| CIG |
Oggetto |
Imp. aggiudicato |
Imp. liquidato |
Inizio |
Fine |
Cod. scelta contraente |
Partecipanti |
Aggiudicatari |
| Z2B224C25E |
affidamento servizio di redazione, grafica e stampa del periodico comunale di campogalliano: rinnovo dal 01/01/2018 al 31/12/2019 |
€ 6323.20 |
€ 2279.97 |
15-02-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Visual Project Società Cooperativa di Zola Predosa Bologna - CF: 02941021202 /
| Visual Project Società Cooperativa di Zola Predosa Bologna - CF: 02941021202 /
|
| ZCB22FC729 |
affidamento servizio di distribuzione del periodico comunale comune di Campogalliano per l'anno 2018: impegno di spesa e liquidazione |
€ 720.00 |
€ 567.00 |
03-04-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Visual Project Società Cooperativa di Zola Predosa Bologna - CF: 02941021202 /
| Visual Project Società Cooperativa di Zola Predosa Bologna - CF: 02941021202 /
|
| Z55235A4CF |
Partecipazione di un dipendente degli uffici demografici ad iniziativa formativa organizzata a Formigine da ANUSCA |
€ 200.00 |
€ 0.00 |
03-05-2018 |
26-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (ANUSCA) - CF: 01897431209 /
| Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (ANUSCA) - CF: 01897431209 /
|
| ZD623B65ED |
Macchina affrancatrice - rimozione del punzone di Poste Italiane ("scollaudo") |
€ 290.00 |
€ 290.00 |
30-05-2018 |
31-12-2018 |
01-PROCEDURA APERTA |
PITNEY BOWES ITALIA SRL - CF: 09346150155 /
| PITNEY BOWES ITALIA SRL - CF: 09346150155 /
|
| Z6223A72E1 |
Adesione a Demografici Associati (DeA) per l'anno 2018 |
€ 250.00 |
€ 70.00 |
06-06-2018 |
31-12-2018 |
01-PROCEDURA APERTA |
Associazione DeA – Demografici Associati - CF: 90029710507 /
| Associazione DeA – Demografici Associati - CF: 90029710507 /
|
| ZB9219A224 |
FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
€ 20000.00 |
€ 1221.53 |
12-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Cooperativa esercenti Farmacia - CF: 00272680174 /
| Cooperativa esercenti Farmacia - CF: 00272680174 /
|
| Z19219A228 |
FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
€ 4500.00 |
€ 2221.38 |
12-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
VIPROF S.R.L. - CF: 02308380241 /
| VIPROF S.R.L. - CF: 02308380241 /
|
| Z9C219A22B |
FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
€ 1000.00 |
€ 57.24 |
12-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Rivoira Pharma S.r.l - CF: 08418370964 /
| Rivoira Pharma S.r.l - CF: 08418370964 /
|
| Z1221A3E20 |
FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
€ 2000.00 |
€ 1630.10 |
12-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Guna S.p.a. - CF: 06891420157 /
| Guna S.p.a. - CF: 06891420157 /
|
| ZC821A626F |
FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
€ 2000.00 |
€ 1010.97 |
12-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CABASSI E GIURIATI - CF: 00331060285 /
| CABASSI E GIURIATI - CF: 00331060285 /
|
| Z0621A6317 |
FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
€ 2000.00 |
€ 740.55 |
12-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Dr. Schär AG - CF: 00605750215 /
| Dr. Schär AG - CF: 00605750215 /
|
| Z4321BD967 |
FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
€ 1500.00 |
€ 0.00 |
12-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Az. Spec. Farm. Comunali Riunite - CF: 00761840354 /
| Az. Spec. Farm. Comunali Riunite - CF: 00761840354 /
|
| ZA821D615C |
FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
€ 10000.00 |
€ 7024.58 |
12-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Icim international s.r.l. - CF: 13400510155 /
| Icim international s.r.l. - CF: 13400510155 /
|
| Z8621D6200 |
FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
€ 7000.00 |
€ 1413.11 |
12-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Giuliani S.p.a. - CF: 00752450155 /
| Giuliani S.p.a. - CF: 00752450155 /
|
| Z8821D628A |
FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
€ 5000.00 |
€ 0.00 |
12-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Pfizer srl - CF: 06954380157 /
| Pfizer srl - CF: 06954380157 /
|
| ZCF21D630C |
FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
€ 8000.00 |
€ 3894.74 |
12-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
E.F.A.S. S.p.a. - CF: 02981141209 /
| E.F.A.S. S.p.a. - CF: 02981141209 /
|
| Z7F21D8755 |
FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
€ 4500.00 |
€ 868.75 |
12-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Pierre fabreavene - CF: 01538130152 /
| Pierre fabreavene - CF: 01538130152 /
|
| ZEA21D87BD |
FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
€ 1000.00 |
€ 792.00 |
12-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Medel Group spa - CF: 02631930340 /
| Medel Group spa - CF: 02631930340 /
|
| ZB721D8BA4 |
FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
€ 1500.00 |
€ 622.50 |
12-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BERNABEI DANIELE E C. SNS (Oltre il suono) - CF: 02190890364 /
| BERNABEI DANIELE E C. SNS (Oltre il suono) - CF: 02190890364 /
|
| Z3221D9CBD |
FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
€ 1500.00 |
€ 0.00 |
12-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
POOL PHARMA SRL - CF: 09001230151 /
| POOL PHARMA SRL - CF: 09001230151 /
|
| ZBB21D9D63 |
FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
€ 2000.00 |
€ 486.78 |
12-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Laboratoires Boiron s.r.l. - CF: 03566770156 /
| Laboratoires Boiron s.r.l. - CF: 03566770156 /
|
| Z3C21D9E74 |
FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
€ 3000.00 |
€ 0.00 |
12-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Corman S.p.a. - CF: 00773100151 /
| Corman S.p.a. - CF: 00773100151 /
|
| Z6221D9EE4 |
FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
€ 1000.00 |
€ 0.00 |
12-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BIOETIC BIJOUX - CF: 03376180547 /
| BIOETIC BIJOUX - CF: 03376180547 /
|
| Z4E21D9F62 |
FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
€ 500.00 |
€ 259.20 |
12-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MEDELA - CF: 03717020964 /
| MEDELA - CF: 03717020964 /
|
| Z8A21D9FDE |
FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
€ 3700.00 |
€ 1368.74 |
12-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BEIERSDORF SPA - CF: 00719460156 /
| BEIERSDORF SPA - CF: 00719460156 /
|
| Z7021DA0B4 |
FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
€ 500.00 |
€ 0.00 |
12-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FARMACIE COMUNALI DI MODENA SPA - CF: 02747060362 /
| FARMACIE COMUNALI DI MODENA SPA - CF: 02747060362 /
|
| Z2621DA159 |
FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
€ 200.00 |
€ 0.00 |
12-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
UFI - CF: 01889350367 /
| UFI - CF: 01889350367 /
|
| Z7821DA1E1 |
FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
€ 1000.00 |
€ 0.00 |
12-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MUST WEB S.R.L. - CF: 04911590281 /
| MUST WEB S.R.L. - CF: 04911590281 /
|
| Z0C21DA22F |
FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
€ 10000.00 |
€ 6995.51 |
12-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
L'Oreal Italia S.p.a. - CF: 00471270017 /
| L'Oreal Italia S.p.a. - CF: 00471270017 /
|
| Z6921DA2BD |
FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
€ 3500.00 |
€ 2041.87 |
12-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARCO VITI FARMACEUTICI SPA - CF: 02489250130 /
| MARCO VITI FARMACEUTICI SPA - CF: 02489250130 /
|
| Z9121DA3B7 |
FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
€ 1000.00 |
€ 0.00 |
12-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Anfatis Centro S.p.a. - CF: 04494350962 /
| Anfatis Centro S.p.a. - CF: 04494350962 /
|
| Z2B21DA799 |
FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
€ 800.00 |
€ 360.00 |
12-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EASYPHARM srl - CF: 11974081009 /
| EASYPHARM srl - CF: 11974081009 /
|
| ZDE237C3A8 |
FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
€ 2500.00 |
€ 963.90 |
12-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GSE - Prodeco pharma - CF: 02103160269 /
| GSE - Prodeco pharma - CF: 02103160269 /
|
| Z4521983DB |
FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
€ 39900.00 |
€ 0.00 |
12-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE - CF: 00432760585 /
| ALLIANCE HEALTHCARE ITALIA DISTRIBUZIONE - CF: 00432760585 /
|
| ZED21D8791 |
FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
€ 5000.00 |
€ 1980.45 |
12-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Artsana S.p.a - CF: 00227010139 /
| Artsana S.p.a - CF: 00227010139 /
|
| ZD221D8C0E |
FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
€ 500.00 |
€ 0.00 |
12-03-2018 |
31-12-2018 |
01-PROCEDURA APERTA |
Assinde s.r.l. - CF: 07493671007 /
| Assinde s.r.l. - CF: 07493671007 /
|
| Z3221D8C12 |
FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
€ 3500.00 |
€ 2439.54 |
12-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
coswell spa - CF: 02827560729 /
| coswell spa - CF: 02827560729 /
|
| ZC421D9DDA |
FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO: IMPEGNO DI SPESA |
€ 3000.00 |
€ 1730.47 |
12-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Perfetti Van Melle Italia s.r.l. - CF: 05023760969 /
| Perfetti Van Melle Italia s.r.l. - CF: 05023760969 /
|
| Z7E21BB557 |
ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018: ACQUISTO MODULISTICA SUL MERCATO ELETTRONICO (MEPA) |
€ 625.60 |
€ 625.60 |
23-01-2018 |
05-03-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GASPARI E. S.R.L. - CF: 00089070403 /
| GASPARI E. S.R.L. - CF: 00089070403 /
|
| Z4121A7BD1 |
Riparazione autovettura Fiat Panda targata CP079JD di proprietà comunale: determinazione a contrattare, affidaemnto lavori e impegno di spesa |
€ 580.12 |
€ 580.12 |
23-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARROZZERIA F.LLI MONTANINI DI MONTANINI PAOLO E C. SNC - CF: 01150640363 /
| CARROZZERIA F.LLI MONTANINI DI MONTANINI PAOLO E C. SNC - CF: 01150640363 /
|
| Z3A21B2E56 |
Redazione della documentazione tecnica per il conseguimento del rinnovo periodico del CPI della scuola scuola per l'infanzia E. Cattani: determinazione a contrattare, affidamento servizio e impegno di spesa. |
€ 1200.00 |
€ 0.00 |
24-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ENERPLAN S.R.L. - CF: 02656960362 /
| ENERPLAN S.R.L. - CF: 02656960362 /
|
| ZCF21A12F1 |
Fornitura di un metaldetector per la rilevazione di tubi, chiusini ed oggetti metallici interrati: determina a contrattare, affidamento fornitura e impegno di spesa. |
€ 280.00 |
€ 280.00 |
24-01-2018 |
31-12-2018 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
EURPTEC DI PARMA - CF: 00724260344 /
| EURPTEC DI PARMA - CF: 00724260344 /
|
| ZD121B9BAB |
Servizio per la manutenzione dei centralini telefonici presenti presso alcune strutture comunali: determinazione a contrattare, affidamento servizio e impegno di spesa. |
€ 1350.00 |
€ 1350.00 |
24-01-2018 |
31-12-2018 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
LONGWAVE S.P.A. - CF: 01922820350 /
| LONGWAVE S.P.A. - CF: 01922820350 /
|
| 5087325166 |
Gestione del servizio rifiuti urbani ed assimilati nel territorio comunale per l'anno 2018 |
€ 1324752.00 |
€ 102549.38 |
24-01-2018 |
31-12-2018 |
24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE |
HERA S.P.A. - CF: 04245520376 /
| HERA S.P.A. - CF: 04245520376 /
|
| Z7521C9662 |
Fornitura di materiale da ferramenta per interventi da eseguirsi in amministrazione diretta, tramite il nostro personale operaio inerenti la manutenzione urgente e imprevedibile di beni ed attrezzature di proprietà comunale per l'anno 2018: determin |
€ 5000.00 |
€ 5000.00 |
24-01-2018 |
31-12-2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
FERRAMENTA MORANDI di Morandi Sandra e C. SNC - CF: 01524800362 /
DIESSE FERRAMENTA S.N.C. DI DALLARI GIULIO E C. - CF: 01746960366 /
| DIESSE FERRAMENTA S.N.C. DI DALLARI GIULIO E C. - CF: 01746960366 /
|
| ZB421CCF90 |
Fornitura di materiali lapidei per interventi da eseguirsi in amministrazione diretta tramite il nostro personale operaio, inerenti la manutenzione ordinaria delle strade comunali per l'anno 2018: determinazione a contrattare, affidamento fornitura e |
€ 6000.00 |
€ 4770.00 |
24-01-2018 |
31-12-2018 |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 |
GRANULATI DONNINI di Marzaglia(MO) - CF: 02242950364 /
FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. - CF: 00279260368 /
CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. - CF: 00674130356 /
EMILGHIAIA - CF: 02114070366 /
| GRANULATI DONNINI di Marzaglia(MO) - CF: 02242950364 /
|
| Z7F21CD1F2 |
Fornitura di materiali edili ed idraulici per interventi da eseguirsi in amministrazione diretta, tramite nostro personale operaio, inerenti la manutenzione ordinaria delle strutture comunali per l'anno 2018: determinazione a contrattare, affidamento |
€ 6000.00 |
€ 3498.85 |
24-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SINED SPA - CF: 02105380980 /
IDROCENTRO SPA - CF: 00539530048 /
CARBONI SPA - CF: 01391810353 /
| CARBONI SPA - CF: 01391810353 /
|
| 706983760D |
Manutenzione straordinaria rete stradale programma interventi 2017 CUP I77H17000020004: approvazione certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione a saldo dell'impresa esecutrice. |
€ 120928.00 |
€ 0.00 |
24-01-2018 |
31-12-2018 |
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
CAPILUPPI LORENZO s.n.c.di Borgo Virgilio (MN) - CF: 00570220202 /
F.LLI BARTOLINI DI FRATTA TERME - CF: 01980780405 /
FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. - CF: 00279260368 /
CONSORZIO STABILE MASTER UTILITY 360° - CF: 02468730201 /
EMILIANA ASFALTI SRL - CF: 01044110367 /
VERDIMPIANTI SRL - CF: 01466480298 /
ABITARE SRL DI SAN GIOVANNI IN FIORE - CF: 02695680781 /
B.M. SCAVI di Toano(RE) - CF: 01668660358 /
VIAGEST DI GOITO (MN) - CF: 02471220208 /
EDILIZIA BELLI DI LICCIANA NARDI (MS) - CF: 00599900453 /
TAGLIOLI GIORGIO DI SASSO MARCONI (BO) - CF: 00436461206 /
A.E.B. COSTRUZIONI GENERALI DI VILLORBA (TV) - CF: 04707360260 /
MANTOVAAGRICOLTURA DI BURATO FERNANDO E C. SNC - CF: 01585480203 /
C.E.A.G. DI VILLA MINOZZO - CF: 00129630356 /
BRONZINI ALDO SNC DI VIADANA (MN) - CF: 02301950206 /
TROTTA ANTONIO IMPRESA EDILE DI CAMPAGNOLA EMILIA /RE) - CF: 01595750355 /
SELVA MERCURIO DI COMO - CF: 01721450136 /
TAZZIOLI E MAGNANI SRL DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE) - CF: 00122740350 /
COGEI COSTRUZIONI DI BELLUNO - CF: 03296271202 /
IMPRESA GALVANI GIORGIO DI SORBOLO (PR) - CF: 01843480342 /
| SELVA MERCURIO DI COMO - CF: 01721450136 /
|
| Z8021CEBB5 |
Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo da eseguirsi a cura del personale operaio di questo settore per l'anno 2018: determinazione a contrattare, affidamento fornitura e impegno di spesa. |
€ 2880.00 |
€ 2880.00 |
24-01-2018 |
31-12-2018 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
TRE EMME s.n.c. di Castelnovo di Sotto (RE) - CF: 00984170357 /
| TRE EMME s.n.c. di Castelnovo di Sotto (RE) - CF: 00984170357 /
|
| Z6721D0E26 |
Manutenzione dell'orologio ubicato presso la Torre Civica comunale per l'anno 2018: determinazione a contrattare, affidamento servizio e impegno di spesa. |
€ 150.00 |
€ 150.00 |
24-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLLASTRI MARCELLO - CF: 02953650369 /
| POLLASTRI MARCELLO - CF: 02953650369 /
|
| Z5B21C0DF4 |
Sostituzione di un palo di illuminazione pubblica e della relativa armatura, danneggiato a seguito di sinistro stradale in Viale Italia: determinazione a contrattare, affidamento lavori e impegno di spesa. |
€ 2150.00 |
€ 2150.00 |
15-02-2018 |
31-12-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IDROLUX IMPIANTI - CF: 02252920364 /
| IDROLUX IMPIANTI - CF: 02252920364 /
|
| ZCA223EE4D |
Interventi urgenti ad ascensori di proprietà comunale: impegno di spesa per liquidazione lavori |
€ 90.00 |
€ 90.00 |
15-02-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
THYSSENKRUPP ELEVATOR S.P.A. - CF: 03702760962 /
| THYSSENKRUPP ELEVATOR S.P.A. - CF: 03702760962 /
|
| ZF62183E01 |
Servizio operazioni cimiteriali: integrazione impegno di spesa. |
€ 4098.36 |
€ 632.92 |
15-02-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Cooperativa Produzione e Lavoro Eugenio Dugoni Soc. Coop. a R.L. - CF: 00180240202 /
| Cooperativa Produzione e Lavoro Eugenio Dugoni Soc. Coop. a R.L. - CF: 00180240202 /
|
| Z2C223EFD6 |
Riparazione dell'idropulitrice professionale in dotazione ai servizi manutentivi: determinazione a contrattare, affidamento lavori e impegno di spesa. |
€ 135.30 |
€ 135.30 |
23-02-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BIANCHI & MAESTRI S.R.L. - CF: 02545250363 /
| BIANCHI & MAESTRI S.R.L. - CF: 02545250363 /
|
| Z7E2281E0F |
Riparazione di n. 5 tende alla veneziana presenti presso Scuola Primaria G. Marconi: determinazione a contrattare, affidamento lavori e impegno di spesa. |
€ 850.00 |
€ 850.00 |
12-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EUROFLEX S.R.L. - CF: 02760640363 /
| EUROFLEX S.R.L. - CF: 02760640363 /
|
| Z5522877FF |
Lavori inerenti opere da fabbro da eseguirsi presso edifici di proprietà comunale (anno 2018); determinazione a contrattare, affidamento lavori e impegno di spesa. |
€ 5000.00 |
€ 2800.00 |
19-03-2018 |
31-12-2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
UBERTI GUGLIELMO di Campogalliano (MO) - CF: 02190330361 /
S.V. snc di Oliviero & Ciotola - CF: 02666590365 /
NUOVA ERA DI CAPITANI MAURO - CF: CPTMRA59S21B539Y /
| NUOVA ERA DI CAPITANI MAURO - CF: CPTMRA59S21B539Y /
|
| Z832286FCE |
Lavori inerenti opere da lattoniere da eseguirsi presso edifici di proprietà comunale (anno 2018): determinazione a contrattare, affidamento lavori e impegno di spesa. |
€ 10000.00 |
€ 1347.48 |
19-03-2018 |
31-12-2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
IMPERGIO di Cerio Giovanni di CASALGRANDE (RE) - CF: 02146460353 /
EDILMANFRE S.R.L. - CF: 02688300363 /
IMPER-GI 2 S.N.C. - CF: 02403320365 /
| IMPER-GI 2 S.N.C. - CF: 02403320365 /
|
| ZC72287D3B |
Lavori inerenti opere da vetraio da eseguirsi presso uffici di proprietà comunale (anno 2018): determinazione a contrattare, affidamento lavori e impegno di spesa. |
€ 5000.00 |
€ 3753.00 |
19-03-2018 |
31-12-2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
FUTUR GLASS 2 s.n.c. - CF: 01555920360 /
VETROLOOK s.n.c. di Soliera (MO) - CF: 02498400361 /
VETRERIA BELTRAMI 1860 DI CARPI - CF: 03205020369 /
| FUTUR GLASS 2 s.n.c. - CF: 01555920360 /
|
| Z462286830 |
Lavori inerenti opere edili da eseguirsi presso edifici di proprietà comunale (anno 2018): determinazione a contrattare, affidamento lavori e impegno di spesa. |
€ 10000.00 |
€ 2257.45 |
19-03-2018 |
31-12-2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MESCHIARI UFFICIO SRL di Carpi (MO) - CF: 01644780361 /
EDILMANFRE S.R.L. - CF: 02688300363 /
HABITAT COSTRUZIONI di Modena - CF: 02293220360 /
EDIL R.P.E. S.r.l. - CF: 02071630590 /
| MESCHIARI UFFICIO SRL di Carpi (MO) - CF: 01644780361 /
|
| 7277577E83 |
Ultimazione lavori Area Casello Stralcio 2° CUP I76D16000000004, avvenuta efficacia aggiudicazione. |
€ 202740.57 |
€ 0.00 |
09-04-2018 |
31-12-2018 |
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
Panzica Luciano Srl di Corleone - CF: 06245280828 /
Consorzio Stabile Aurora di Parma - CF: 07751331005 /
Ciantarti Srl di Valsamoggia (BO) - CF: 03625161207 /
Dapam Srl Impresa di Costruzioni di Borno (BS) - CF: 01760180982 /
Brunelli Placido Franco Srl di Loc. Montorio Veronese (VR) - CF: 03185410234 /
EUROSTRADE S.R.L. - CF: 00900960352 /
Brenta Lavori Srl di Fontaniva (PD) - CF: 03623920281 /
Edil Tecno Scavi Srl di Casaluce (CE) - CF: 02216920617 /
I.C.E. SRL DI VENZONE (UD) - CF: 02312820307 /
CADORE ASFALTI SRL di Perarolo di Cadore - CF: 00686360256 /
CSM - CF: 03126320369 /
H.A.S.C.C. SRL di Pescara - CF: 02031040682 /
| CSM - CF: 03126320369 /
|
| 72014253E8 |
Comparto Via Grieco - CUP I76D160000100004 - CIG 72014253E8 - Avvenuta efficacia dell'aggiudicazione dei lavori e impegno di spesa + Approvazione perizia suppletiva |
€ 88189.26 |
€ 0.00 |
05-12-2017 |
31-12-2018 |
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
TURCHI CESARE SRL - CF: 01214260356 /
SAMOTER di Antonio Munno di Macerata Campana - CF: 02997860610 /
CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. - CF: 00674130356 /
GREEN-ROV S.R.L. - CF: 02157760204 /
G.S.P. COSTRUZIONI di San Cesario Sul Panaro - CF: 02196990366 /
C.M.E. CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - CF: 00916510365 /
FRANZONI E BERTOLETTI SRL di Marmirolo (Mn) - CF: 01297860205 /
SELVA MERCURIO DI COMO - CF: 01721450136 /
TRE EMME s.n.c. di Castelnovo di Sotto (RE) - CF: 00984170357 /
ORCHIDEA LUCANA di Matera - CF: 01254770777 /
GAETTI COSTRUZIONI di Montefiorino - CF: 00161870365 /
SINTEXCAL di Ferrara - CF: 00570320382 /
TAZZIOLI E MAGNANI SRL DI CASTELNOVO NE' MONTI (RE) - CF: 00122740350 /
EUROSTRADE S.R.L. - CF: 00900960352 /
SO.GE.C.IM SRL - CF: 04840250635 /
C.E.A.G. DI VILLA MINOZZO - CF: 00129630356 /
PRO SERVICE COSTRUZIONI COSTRUZIONI di MODENA - CF: 03604410369 /
FM COSTRUZIONI GENERALI di COLORNO (MN) - CF: 02474710346 /
| FRANZONI E BERTOLETTI SRL di Marmirolo (Mn) - CF: 01297860205 /
|
| Z0623069C4 |
Servizio di sfalcio delle aree verdi comunali anno 2018: affidamento e impegno di spesa. |
€ 39999.99 |
€ 38267.73 |
11-05-2018 |
31-12-2018 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
Cooperativa Sociale e Agricola La Buona Terra di Reggio Emilia - CF: 02431670351 /
Umbra Servizi Srl di Gualdo Cattaneo (PG) - CF: 02043590542 /
ALIANTE COOP. SOCIALE A R.L. - CF: 02180010361 /
BIOVERDE SERVIZI SRL di San Cesario sul Panaro - CF: 02582420366 /
| Cooperativa Sociale e Agricola La Buona Terra di Reggio Emilia - CF: 02431670351 /
|
| Z4A236FAF8 |
Corso di aggiornamento per Coordinatore della sicurezza nei cantieri: determinazione a contrattare, affidamento servizio e impegno di spesa. |
€ 450.00 |
€ 450.00 |
11-05-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
UNIPRO - UNIONE PROFESSIONISTI BOLOGNA - CF: 02397430394 /
| UNIPRO - UNIONE PROFESSIONISTI BOLOGNA - CF: 02397430394 /
|
| Z2F2308772 |
Servizio di potatura del patrimonio arboreo e trinciatura fossi comunali anno 2018: affidamento servizio e impegno di spesa. |
€ 32500.00 |
€ 0.00 |
11-05-2018 |
31-12-2018 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
Umbra Servizi Srl di Gualdo Cattaneo (PG) - CF: 02043590542 /
Cooperativa Sociale e Agricola La Buona Terra di Reggio Emilia - CF: 02431670351 /
ONYVA Coop. Sociale di Modena - CF: 01029190368 /
CUORE VERDE Soc. Coop di Grumello Cremonese (CR) - CF: 01583210198 /
BIOVERDE SERVIZI SRL di San Cesario sul Panaro - CF: 02582420366 /
| ONYVA Coop. Sociale di Modena - CF: 01029190368 /
|
| Z502315956 |
Manutenzione della segnaletica orizzontale presente nelle strade di proprietà comunale anno 2018: affidamento lavori e impegno di spesa. |
€ 32250.00 |
€ 0.00 |
11-05-2018 |
31-12-2018 |
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
SEG.MA VERNICI di Civitella Paganico (GR) - CF: 01052760533 /
| SEG.MA VERNICI di Civitella Paganico (GR) - CF: 01052760533 /
|
| ZA1236D98D |
Rifacimento delle connessioni dei cavi di rete degli armadi presenti nelle Palazzine A e B: determinazione a contrattare, affidamento lavori ed impegno di spesa. |
€ 3998.85 |
€ 3998.85 |
11-05-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIGHI cav. ENEA S.R.L. - CF: 01643410366 /
| RIGHI cav. ENEA S.R.L. - CF: 01643410366 /
|
| ZA1236D98D |
Rifacimento della connessione dei cavi di rete negli armadi presenti nelle Palazzine A e B: determina a contrattare, affidamento lavori e impegno di spesa. |
€ 3100.00 |
€ 3100.00 |
14-05-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LONGWAVE S.P.A. - CF: 01922820350 /
| LONGWAVE S.P.A. - CF: 01922820350 /
|
| ZC720B5100 |
Sponsorizzazione con pubblicizzazione dell'intervento, per la manutenzione della rotatoria relativa a intersezione Viale Europa - Via Del Lavoro: Approvazione Stipula, Impegno di Spesa e Programmazione Introiti-CIG ZC720B5100 |
€ 18100.00 |
€ 4880.00 |
14-05-2018 |
31-12-2022 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
TEC EUROLAB S.R.L. - CF: 02452540368 /
| TEC EUROLAB S.R.L. - CF: 02452540368 /
|
| Z0120B518F |
Sponsorizzazione con pubblicizzazione dell'intervento, per la manutenzione della rotatoria relativa a intersezione Via Italia Via Del Lavoro: Approvazione Stipula, Impegno di Spesa e Programmazione Introiti- CIG Z0120B518F |
€ 18100.00 |
€ 0.00 |
14-05-2018 |
31-12-2022 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
SOC. COOP. BILANCIAI CAMPOGALLIANO - CF: 00162700363 /
| SOC. COOP. BILANCIAI CAMPOGALLIANO - CF: 00162700363 /
|
| 73663643E0 |
Interventi di manutenzione stradale 2018: efficacia aggiudicazione e impegno di spesa. |
€ 120634.22 |
€ 88161.03 |
14-05-2018 |
31-12-2018 |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 |
ALFA s.r.l. di Maser (TV) - CF: 04306390263 /
Freguglia Srl - CF: 00306380296 /
I.C.S. IMPRESA CONGLOMERATI STRADE s.r.l. - CF: 01845770286 /
MGG SRL - CF: 02275450449 /
P.A.L. LAVORI STRADALI s.a.s. di Roteglia (RE) - CF: 00503660359 /
GREEN-ROV S.R.L. - CF: 02157760204 /
EUROSTRADE S.R.L. - CF: 00900960352 /
MORO SNC - CF: 00697470987 /
CO.VE.MA SRL - CF: 03428670362 /
F.LLI ROMOR SRL - CF: 04588680266 /
SEAF STRADE EDILIZIA ACQUEDOTTI FOGNATURE SRL - CF: 00514181205 /
SAMOTER di Antonio Munno di Macerata Campana - CF: 02997860610 /
CONSORZIO CON.CO.S. - CF: 04001290404 /
SOCIETA' EMILIANA INFRASTRUTTURE s.r.l. di Reggio Emilia (RE) - CF: 02554110359 /
ITALBETON SRL - CF: 01027900222 /
DONEGA' COSTRUZIONI SNC - CF: 01068510294 /
E.C. ENGINEERING - CF: 04297820260 /
CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. - CF: 00674130356 /
RAIMO SRL - CF: 01880830649 /
AMG SERVICES SAS - CF: 02150420517 /
| ITALBETON SRL - CF: 01027900222 /
|
| Z912311689 |
Fornitura di segnaletica verticale anno 2018: affidamento fornitura e impegno di spesa. |
€ 8196.72 |
€ 1134.68 |
21-05-2018 |
31-12-2018 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
TEAM SEGNAL SRL di Casalpusterlengo - CF: 02927490967 /
| TEAM SEGNAL SRL di Casalpusterlengo - CF: 02927490967 /
|
| ZD4239E50B |
Riparazione di lavapavimenti professionale in dotazione ai servizi manutentivi: determinazione a contrattare, affidamento lavori e impegno di spesa. |
€ 490.00 |
€ 0.00 |
23-05-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSMO - CF: 01654070364 /
| ASSMO - CF: 01654070364 /
|
| ZEB2386BE1 |
Fornitura e posa in opera di arredo urbano presso la zona dei Laghi Curiel: determinazione a contrattare, affidamento fornitura e impegno di spesa. |
€ 16297.60 |
€ 16297.60 |
23-05-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIMCAR SRL di Ugento (LE) - CF: 03129830752 /
| DIMCAR SRL di Ugento (LE) - CF: 03129830752 /
|
| Z4B23A7872 |
Noleggio di un palco per spettacoli con dimensioni ml. 10,00 x 8,00, da utilizzarsi per la Festa Istituto Comprensivo di Campogalliano del 24 e 25 maggio 2018: determinazione a contrattare, affidamento servizio, variazione compensativa tra capitoli d |
€ 1550.00 |
€ 1550.00 |
23-05-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FRANZINI SRL di Mantova - CF: 01870170204 /
| FRANZINI SRL di Mantova - CF: 01870170204 /
|
| Z7923825EF |
Riparazione di strutture ludiche per bambini danneggiate: determinazione a contrattare, affidamento lavori e impegno di spesa. |
€ 1087.00 |
€ 1087.00 |
23-05-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SARBA S.P.A. - CF: 00227660362 /
| SARBA S.P.A. - CF: 00227660362 /
|
| 6888688447 |
Servizi di vigilanza e manutenzione impianti allarme negli stabili comunali per il triennio 2017/2019: integrazione impegno spesa per adeguamento ISTAT |
€ 59494.68 |
€ 0.00 |
23-05-2018 |
31-12-2018 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
COOPSERVICE S.COOP. p. A. - CF: 00310180351 /
| COOPSERVICE S.COOP. p. A. - CF: 00310180351 /
|
| ZF1239D845 |
Fornitura di n.20 steli funerarie da collocare presso il campo indecomposti del cimitero di Campogalliano: determinazione a contrattare, affidamento fornitura e impegno di spesa. |
€ 2400.00 |
€ 2400.00 |
28-05-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Cooperativa Produzione e Lavoro Eugenio Dugoni Soc. Coop. a R.L. - CF: 00180240202 /
| Cooperativa Produzione e Lavoro Eugenio Dugoni Soc. Coop. a R.L. - CF: 00180240202 /
|
| ZA1236D98D |
Rifacimento delle connessioni dei cavi di rete negli armadi presenti nelle Palazzine A e B: affidamento opere elettriche impreviste ed integrazione impegno di spesa. |
€ 708.75 |
€ 708.75 |
28-05-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIGHI cav. ENEA S.R.L. - CF: 01643410366 /
| RIGHI cav. ENEA S.R.L. - CF: 01643410366 /
|
| Z0923B6499 |
Fornitura di DPI per il personale operaio del Settore III: determinazione a contrattare, affidamento fornitura e impegno di spesa. |
€ 1985.00 |
€ 1985.00 |
30-05-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
WORK CONFEZIONI S.N.C. - CF: 02001010368 /
| WORK CONFEZIONI S.N.C. - CF: 02001010368 /
|
| ZA123BBF92 |
Riparazione maniglioni antipanico presso la scuola secondaria di primo grado: affidamento lavori e impegno di spesa. |
€ 710.00 |
€ 710.00 |
30-05-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
F.A.M. ANTINCENDIO S.R.L. - CF: 02963230368 /
| F.A.M. ANTINCENDIO S.R.L. - CF: 02963230368 /
|
| ZD4239E50B |
Riparazione lavapavimenti professionale in dotazione ai servizi manutentivi: integrazione impegno di spesa. |
€ 490.00 |
€ 0.00 |
30-05-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSMO - CF: 01654070364 /
| ASSMO - CF: 01654070364 /
|
| Z2C23C0ED4 |
Riparazione del guard rail danneggiato in via Ponte Alto: determinazione a contrattare, affidamento lavori e impegno di spesa. |
€ 1551.00 |
€ 0.00 |
06-06-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO SEGNALETICA SRL - CF: 02905080368 /
| PROGETTO SEGNALETICA SRL - CF: 02905080368 /
|
| Z4E23D22AE |
Corso annuale obbligatorio per RLS ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i. anno 2018: determinazione a contrattare, affidamento servizio e impegno di spesa. |
€ 75.00 |
€ 75.00 |
06-06-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CHANGE S.R.L. CONSULENZA E FORMAZIONE - CF: 02860390364 /
| CHANGE S.R.L. CONSULENZA E FORMAZIONE - CF: 02860390364 /
|
| 74365979f9 |
Riqualificazione delle aree verdi comunali: efficacia aggiudicazione e impegno di spesa. |
€ 69355.61 |
€ 0.00 |
06-06-2018 |
31-12-2018 |
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
VIVAI BARRETTA GARDEN SRL - CF: 05145331210 /
FO.MA COSTRUZIONE SRL - CF: 03889600619 /
VERDIMPIANTI SRL - CF: 01466480298 /
MR. GREEN SRL - CF: 02033750353 /
CAV. EMILIO GIOVETTI SRL - CF: 02180170363 /
STEBO AMBIENTE - CF: 01432260212 /
BIOVERDE SERVIZI SRL di San Cesario sul Panaro - CF: 02582420366 /
CONSORZIO ARTEK - CF: 11533421001 /
MONTANA VALLE DEL LAMONE SOC. COOP. - CF: 00351390398 /
POZZA 1865 SRL - CF: 02311670224 /
IDEA PLAST SRL - CF: 02973820968 /
EDILTECNICA COSTRUZIONI SAS - CF: 00468160791 /
COPROIM SPORT SRL - CF: 01173250778 /
SUARDI SRL - CF: 02705750368 /
VGN REFRATTARI SRL - CF: 03287170983 /
AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA - CF: 01227390372 /
C.T.A. COOPERATIVA - CF: 00893950402 /
CO.GE.T SRL - CF: 00912590700 /
CARAMORI SRL - CF: 01443040298 /
SABET SRL - CF: 04516330281 /
| AVOLA SOCIETA' COOPERATIVA - CF: 01227390372 /
|
| ZD22067AB1 |
Sostituzione dei refrigeratori/pompa di calore a servizio delle sedi AUSL e dei Servizi Sociali: impegno di spesa per liquidazione lavori. |
€ 500.00 |
€ 500.00 |
18-06-2018 |
31-12-2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
BARBIERI E LUGLI DI CAMPOGALLIANO(MO) - CF: 02614970362 /
| BARBIERI E LUGLI DI CAMPOGALLIANO(MO) - CF: 02614970362 /
|
| ZCD22B6124 |
Operazioni di estumulazione salme per scadenza concessione loculi: impegno di spesa. |
€ 39999.00 |
€ 19984.50 |
06-07-2018 |
31-12-2020 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
Cooperativa Produzione e Lavoro Eugenio Dugoni Soc. Coop. a R.L. - CF: 00180240202 /
| Cooperativa Produzione e Lavoro Eugenio Dugoni Soc. Coop. a R.L. - CF: 00180240202 /
|
| 5001582C06 |
Convenzione Consip Servizio Energia e di servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni: integrazione impegno di spesa |
€ 6800.00 |
€ 6800.00 |
06-07-2018 |
31-12-2018 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - CF: 02884150588 /
| CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - CF: 02884150588 /
|
| Z7F2439D1D |
Fornitura di n. 6 condizionatori portatili da utilizzare presso le sedi comunali: determinazione a contrattare, affidamento fornitura e impegno di spesa. |
€ 1662.90 |
€ 1662.90 |
06-07-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EUROTECNO - CF: 04585871009 /
| EUROTECNO - CF: 04585871009 /
|
| 73663643EO |
Interventi di manutenzione stradale anno 2018 CUP I77H17000560004: approvazione perizia suppletiva n. 1. |
€ 120973.21 |
€ 0.00 |
06-07-2018 |
31-12-2018 |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 |
I.C.S. IMPRESA CONGLOMERATI STRADE s.r.l. - CF: 01845770286 /
SEAF STRADE EDILIZIA ACQUEDOTTI FOGNATURE SRL - CF: 00514181205 /
CO.VE.MA SRL - CF: 03428670362 /
SOCIETA' EMILIANA INFRASTRUTTURE s.r.l. di Reggio Emilia (RE) - CF: 02554110359 /
CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. - CF: 00674130356 /
CONSORZIO CON.CO.S. - CF: 04001290404 /
ITALBETON SRL - CF: 01027900222 /
EUROSTRADE S.R.L. - CF: 00900960352 /
GREEN-ROV S.R.L. - CF: 02157760204 /
DONEGA' COSTRUZIONI SNC - CF: 01068510294 /
F.LLI ROMOR SRL - CF: 04588680266 /
| ITALBETON SRL - CF: 01027900222 /
|
| 73034250F9 |
Eliminazione delle barriere architettoniche (CUP I77H17000010004 CIG 73034250F9): avvenuta efficacia aggiudicazione e impegno di spesa. |
€ 120981.02 |
€ 97760.74 |
13-07-2018 |
31-12-2018 |
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
FONTANA COSTRUZIONI di Casal di Principe - CF: 04210560613 /
SOLIMAR SRL di Roma - CF: 12704611008 /
COSENTINO EGIDIO di Lauria (PZ) - CF: CSNGDE62C07E483X /
TURCHI CESARE SRL - CF: 01214260356 /
EUROSTRADE S.R.L. - CF: 00900960352 /
FRANZONI E BERTOLETTI SRL di Marmirolo (Mn) - CF: 01297860205 /
EREDI FANTONI ADRIANO SRL di Santa Maria Maddalena (RO) - CF: 00680790292 /
ASTREA GROUP di Casterlforte (LT) - CF: 02807080598 /
ZACCARIA COSTRUZIONI SRL di MONTESE - CF: 02378870360 /
EDILIZIA GENERALE SRL di Modena - CF: 05991530964 /
ROSATO COSTRUZIONI di Marcianise (CE) - CF: 03227140617 /
S.E.M. srl di Forlì - CF: 00173140401 /
TAGLIOLI GIORGIO DI SASSO MARCONI (BO) - CF: 00436461206 /
PESARESI GIUSEPPE SPA di Rimini - CF: 01231130400 /
D&G SERVIZI SRL di Campogalliano - CF: 03576470367 /
CAMAR di Castelnovo nè Monti (RE) - CF: 02590000358 /
TROTTA ANTONIO IMPRESA EDILE DI CAMPAGNOLA EMILIA /RE) - CF: 01595750355 /
SAMOTER di Antonio Munno di Macerata Campana - CF: 02997860610 /
CO.BA SRL di Melfi - CF: 01690610769 /
GIANNINI EMORE SRL di Lama Mocogno - CF: 03333870362 /
| TAGLIOLI GIORGIO DI SASSO MARCONI (BO) - CF: 00436461206 /
|
| ZC921C957E |
CONTRATTO DI ASSISTENZA APPLICATIVO COM-DATAGRAPH (AREA PATRIMONIO) PER L'ANNO 2018 |
€ 561.49 |
€ 561.49 |
24-01-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DATAGRAPH S.R.L. - CF: 00695690362 /
| DATAGRAPH S.R.L. - CF: 00695690362 /
|
| ZC42231DCE |
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI MINOLTA IN DOTAZIONE PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI: DITTA GAVIOLI SRL ANNO 2018 |
€ 999.00 |
€ 310.13 |
12-02-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GAVIOLI S.R.L. - CF: 02333680367 /
| GAVIOLI S.R.L. - CF: 02333680367 /
|
| ZC022480A3 |
PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONE IVA 2018 : AFFIDAMENTO ALLO STUDIO PENTA DI MODENA E IMPEGNO DI SPESA |
€ 1058.11 |
€ 1058.11 |
23-02-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO PENTA - CF: 01567590367 /
| STUDIO PENTA - CF: 01567590367 /
|
| Z97229770F |
ELEZIONI POLITICHE 04/03/2018: ACQUISTO MINUTERIA E MATERIALE VARIO - IMPEGNO DI SPESA |
€ 204.92 |
€ 195.32 |
02-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIESSE FERRAMENTA S.N.C. DI DALLARI GIULIO E C. - CF: 01746960366 /
| DIESSE FERRAMENTA S.N.C. DI DALLARI GIULIO E C. - CF: 01746960366 /
|
| Z5A229D082 |
INSERIMENTO LOGO FARMACIA COMUNALE SU ELENCO CARTACEO E WEB PAGINE BIANCHE ANNO 2018/2019 |
€ 400.00 |
€ 0.00 |
12-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITALIAONLINE SPA - CF: 03970540963 /
| ITALIAONLINE SPA - CF: 03970540963 /
|
| Z6022D2A13 |
ABBONAMENTI, ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE, LIBRI E PUBBLICAZIONI VARIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2018 |
€ 173.07 |
€ 173.07 |
26-03-2018 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEDI DIGITAL SRL - CF: 06979891006 /
| GEDI DIGITAL SRL - CF: 06979891006 /
|
| ZF922D2B1D |
ABBONAMENTI, ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE, LIBRI E PUBBLICAZIONI VARIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2018 |
€ 88.00 |
€ 88.00 |
26-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TRIBOO DATA ANALYTICS SRL - CF: 09761680967 /
| TRIBOO DATA ANALYTICS SRL - CF: 09761680967 /
|
| Z2C244F089 |
Riparazione autoscala di proprietà comunale al fine di ottenere la certificazione di positivo collaudo: determinazione a contrattare, affidamento lavori e impegno di spesa. |
€ 1255.69 |
€ 0.00 |
13-07-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMET SPA - CF: 00963290374 /
| COMET SPA - CF: 00963290374 /
|
| Z8322D2BAA |
ABBONAMENTI, ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE, LIBRI E PUBBLICAZIONI VARIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2018 |
€ 405.00 |
€ 405.00 |
26-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GASPARI E. S.R.L. - CF: 00089070403 /
| GASPARI E. S.R.L. - CF: 00089070403 /
|
| Z6B22D2C0F |
ABBONAMENTI, ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE, LIBRI E PUBBLICAZIONI VARIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2018 |
€ 247.00 |
€ 247.00 |
26-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
S.E.P.E.L SAS - CF: 00497931204 /
| S.E.P.E.L SAS - CF: 00497931204 /
|
| Z4A22D2CF8 |
ABBONAMENTI, ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE, LIBRI E PUBBLICAZIONI VARIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2018 |
€ 180.00 |
€ 180.00 |
26-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Associazione DeA – Demografici Associati - CF: 90029710507 /
| Associazione DeA – Demografici Associati - CF: 90029710507 /
|
| Z6022D6000 |
ABBONAMENTI, ACQUISTI GIORNALI E RIVISTE, LIBRI E PUBBLICAZIONI VARIE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2018 |
€ 750.00 |
€ 0.00 |
26-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRESS-DI spa - CF: 08696660151 /
| PRESS-DI spa - CF: 08696660151 /
|
| ZC522E7E11 |
ACQUISTO BANDIERE PER EDIFICI COMUNALI - IMPEGNO DI SPESA |
€ 269.90 |
€ 269.90 |
30-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
B.A.F.A. BANDIERE SNC - CF: 01995090360 /
| B.A.F.A. BANDIERE SNC - CF: 01995090360 /
|
| Z3223F8F9D |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE "BUONI PASTO 7" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO |
€ 3143.60 |
€ 3143.60 |
13-06-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DAY RISTOSERVICE SPA - CF: 03543000370 /
| DAY RISTOSERVICE SPA - CF: 03543000370 /
|
| ZEF23F0C30 |
Affidamento dei servizi assicurativi periodo 30.06.2018 - 31.03.2023. LOTTO 1 RCA E RISCHI ACCESSORI |
€ 27766.80 |
€ 4201.38 |
30-06-2018 |
31-03-2023 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI spa - CF: 01757980923 /
| NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI spa - CF: 01757980923 /
|
| ZC82472431 |
prestazioni professionali necessarie per la presentazione della domanda di ammissione a finanziamento di cui al Bando di rigenerazione urbana approvato con deliberazione della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 550 del 16/04/2018: determinazione |
€ 4992.00 |
€ 4992.00 |
06-08-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DOTT. ARCH. LORENZO CASTELLANI LOVATI di Milano - CF: CSTLNZ89T12Z601Z /
| DOTT. ARCH. LORENZO CASTELLANI LOVATI di Milano - CF: CSTLNZ89T12Z601Z /
|
| Z2D2489440 |
Servizio di manutenzione ascensori, montascale e montacarichi in uso alla Amministrazione comunale periodo 01/07/2018 30/06/2021: affidamento servizio e impegno di spesa |
€ 7454.00 |
€ 1242.32 |
06-08-2018 |
30-06-2021 |
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
EUROASCENSORI SERVICE SRL di Napoli - CF: 06419661217 /
THYSSENKRUPP ELEVATOR S.P.A. - CF: 03702760962 /
KONE S.P.A. - CF: 12899760156 /
| THYSSENKRUPP ELEVATOR S.P.A. - CF: 03702760962 /
|
| 742326828B |
IMPEGNO DI SPESA PER LA RICHIESTA ALLA DITTA TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO DI SOMMINISTRAZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE - CAT. "C", PRESSO IL SETTORE "SEGRETERIA GENERALE E RELAZIONI ESTERNE" DEL COMUNE DI CAMPOGALLIANO, (PERIODO 08/10/2018 - 31/12/2018 |
€ 7900.00 |
€ 2382.80 |
08-10-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TEMPOR SPA - CF: 00685980146 /
| TEMPOR SPA - CF: 00685980146 /
|
| ZC4248D18A |
Servizio di svuotamento fosse biologiche, spurgo e pulizia tratti di fognature dei fabbricati comunali periodo 01/07/2018 30/06/2021: affidamento servizio e impegno di spesa |
€ 24000.00 |
€ 0.00 |
06-08-2018 |
30-06-2021 |
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
L'ESPURGO S.R.L. - CF: 02300260359 /
| L'ESPURGO S.R.L. - CF: 02300260359 /
|
| 742326828B |
IMPEGNO DI SPESA PER LA RICHIESTA ALLA DITTA TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO DI SOMMINISTRAZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE - CAT. "C", PRESSO IL SETTORE "SEGRETERIA GENERALE E RELAZIONI ESTERNE" DEL COMUNE DI CAMPOGALLIANO (PERIODO 01/01/2019 - 14/01/2019) |
€ 2500.00 |
€ 2500.00 |
01-01-2019 |
14-01-0201 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TEMPOR SPA - CF: 00685980146 /
| TEMPOR SPA - CF: 00685980146 /
|
| Z49248C8E6 |
Servizio di manutenzione estintori, idranti e manichette antincendio, porte antipanico e tagliafuoco in uso alla Amministrazione comunale periodo 01/07/2018 30/06/2021: affidamento servizio e impegno di spesa |
€ 12900.00 |
€ 1747.40 |
06-08-2018 |
30-06-2021 |
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
F.A.M. ANTINCENDIO S.R.L. - CF: 02963230368 /
MASTER GROUP SRL di Asso - CF: 03117650139 /
| F.A.M. ANTINCENDIO S.R.L. - CF: 02963230368 /
|
| ZB023F0CDB |
Affidamento dei servizi assicurativi periodo 30.06.2018 - 31.03.2023. LOTTO 2 CVT DANNI A VEICOLI PRIVATI UTILIZZATI PER MISSIONI |
€ 5713.33 |
€ 913.33 |
30-06-2018 |
31-03-2023 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BALCIA INSURANCE SE - CF: /
| BALCIA INSURANCE SE - CF: /
|
| Z1B248DED1 |
Servizio di manutenzione estintori, idranti e manichette antincendio, porte antipanico e tagliafuoco in uso alla Amministrazione comunale periodo 01/07/2018 30/06/2021: affidamento servizio e impegno di spesa |
€ 27000.00 |
€ 9418.03 |
06-08-2018 |
30-06-2021 |
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
MASTER GROUP SRL di Asso - CF: 03117650139 /
RIGHI cav. ENEA S.R.L. - CF: 01643410366 /
IDROLUX IMPIANTI - CF: 02252920364 /
| IDROLUX IMPIANTI - CF: 02252920364 /
|
| ZF3248FF8B |
Servizio di manutenzione impianti idraulici presenti in strutture comunali periodo 01/07/2018 30/06/2021: affidamento servIzio e impegno di spesa |
€ 27000.00 |
€ 1083.96 |
06-08-2018 |
30-06-2021 |
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
MASTER GROUP SRL di Asso - CF: 03117650139 /
RIGHI cav. ENEA S.R.L. - CF: 01643410366 /
IDROLUX IMPIANTI - CF: 02252920364 /
| IDROLUX IMPIANTI - CF: 02252920364 /
|
| ZD82495B4B |
Servizio di manutenzione ordinaria illuminazione pubblica periodo 01/07/2018 30/06/2021: affidamento servizio e impegno di spesa. |
€ 37000.00 |
€ 6959.01 |
10-08-2018 |
30-06-2021 |
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
IDROLUX IMPIANTI - CF: 02252920364 /
| IDROLUX IMPIANTI - CF: 02252920364 /
|
| Z8B247C632 |
Servizio di manutenzione automezzi pesanti in uso presso i servizi e gli uffici comunali periodo 01/07/2018 30/06/2021: affidamento servizio e impegno di spesa |
€ 39000.00 |
€ 4260.59 |
10-08-2018 |
30-06-2021 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
AUTO-TIR S.N.C. DI LEONI IVALDO & C. - CF: 01050280369 /
| AUTO-TIR S.N.C. DI LEONI IVALDO & C. - CF: 01050280369 /
|
| Z2424796D3 |
Servizio di manutenzione automezzi leggeri in uso presso i servizi e gli uffici comunali periodo 01/07/2018 30/06/2021: affidamento servizio e impegno di spesa |
€ 21000.00 |
€ 0.00 |
10-08-2018 |
30-06-2021 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
PARTS & SERVICES di ROMA - CF: 11030881004 /
AUTO SERVICE MILANO - CF: 08553650964 /
G.M.C. DI CAMPANA MASSIMO & C. S.N.C. - CF: 00716060363 /
| G.M.C. DI CAMPANA MASSIMO & C. S.N.C. - CF: 00716060363 /
|
| Z5424A59EF |
Sostituzione di n.2 ventilcovettori presso la sede dei Servizi Sociali: determinazione a contrattare, affidamento lavori e impegno di spesa |
€ 1331.33 |
€ 1091.26 |
13-08-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - CF: 02402671206 /
| MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - CF: 02402671206 /
|
| Z3B24A4869 |
Manutenzione straordinaria ad impianti elettrici ed idraulici presenti allo interno di edifici comunali: determinazione a contrattare, affidamento lavori e impegno di spesa |
€ 5007.70 |
€ 5007.70 |
13-08-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIGHI cav. ENEA S.R.L. - CF: 01643410366 /
| RIGHI cav. ENEA S.R.L. - CF: 01643410366 /
|
| Z6F24A5D4A |
Opere necessarie alla conversione da laboratorio musica a classe di locale presso la scuola primaria Marconi: determinazione a contrattare, affidamento lavori e impegno di spesa. |
€ 3750.00 |
€ 3750.00 |
13-08-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDILMANFRE S.R.L. - CF: 02688300363 /
| EDILMANFRE S.R.L. - CF: 02688300363 /
|
| Z5619227E1 |
Servizio di disinfestazione aree comunali per il periodo 01/01/2016 31/12/2018: integrazione impegno di spesa e variazione compensativa tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macroaggregato (art. 175, comma 5-quater, lett. a), d.lgs. n. 267/2 |
€ 2459.02 |
€ 0.00 |
14-08-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.F.P. Cooperativa Facchini e Portabagagli - CF: 00289340366 /
| C.F.P. Cooperativa Facchini e Portabagagli - CF: 00289340366 /
|
| Z3B24A8F01 |
Servizio di sfalcio delle aree a verde comunali anno 2018 (2° stralcio): affidamento servizio e impegno di spesa. |
€ 39999.00 |
€ 0.00 |
18-08-2018 |
31-12-2018 |
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
ALIANTE COOP. SOCIALE A R.L. - CF: 02180010361 /
Cooperativa Sociale e Agricola La Buona Terra di Reggio Emilia - CF: 02431670351 /
ONYVA Coop. Sociale di Modena - CF: 01029190368 /
CUORE VERDE Soc. Coop di Grumello Cremonese (CR) - CF: 01583210198 /
| Cooperativa Sociale e Agricola La Buona Terra di Reggio Emilia - CF: 02431670351 /
|
| Z9524AB4FD |
Collegamento in remoto impianto allarme della sede municipale palazzo A: determinazione a contrattare, affidamento lavori e impegno di spesa. |
€ 370.00 |
€ 0.00 |
25-08-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOPSERVICE S.COOP. p. A. - CF: 00310180351 /
| COOPSERVICE S.COOP. p. A. - CF: 00310180351 /
|
| Z9524AB4FD |
Collegamento in remoto impianto allarme della sede municipale palazzo A: determinazione a contrattare, affidamento lavori e impegno di spesa. |
€ 250.00 |
€ 0.00 |
25-08-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA PATRIA di Bologna - CF: 07764040965 /
| LA PATRIA di Bologna - CF: 07764040965 /
|
| ZB624AAC3C |
Manutenzione straordinaria ai gruppi di continuità UPS delle palazzine comunali A e B: determinazione a contrattare, affidamento lavori e impegno di spesa. |
€ 3040.10 |
€ 3040.10 |
31-08-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
IDROLUX IMPIANTI - CF: 02252920364 /
| IDROLUX IMPIANTI - CF: 02252920364 /
|
| Z5B24B51EB |
Manutenzione n. 10 tende alla veneziana presenti presso la scuola primaria: determinazione a contrattare, affidamento lavori e impegno di spesa |
€ 700.00 |
€ 700.00 |
31-08-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TI-EFFE SRL Service di San Damaso - CF: 03722240367 /
| TI-EFFE SRL Service di San Damaso - CF: 03722240367 /
|
| Z31250628B |
Risagomatura di un fossato di scolo per acque bianche ed irrigazione in via Jugularia in frazione Panzano: determinazione a contrattare, affidamento lavori e impegno di spesa. |
€ 600.00 |
€ 600.00 |
29-09-2018 |
31-12-2020 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
S.M. EDILPAV di Campogalliano - CF: 03435690361 /
| S.M. EDILPAV di Campogalliano - CF: 03435690361 /
|
| Z2F2512908 |
Fornitura di n. 50 lampade dicroiche alogene 50W 12V: determinazione a contrattare, affidamento fornitura e impegno di spesa. |
€ 47.50 |
€ 0.00 |
08-10-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STRANO SPA di Catania - CF: 00672150877 /
| STRANO SPA di Catania - CF: 00672150877 /
|
| ZE525290E7 |
Incarico di progettazione esecutiva, direzione lavori, responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori, relativo allo intervento provvisionale di messa in sicurezza del fabbricato industriale sito in Via Di Vittorio n. 70 a |
€ 25938.50 |
€ 0.00 |
08-10-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Ing. LUPPI ANGELO di Castelvetro (MO) - CF: 03020560367 /
| Ing. LUPPI ANGELO di Castelvetro (MO) - CF: 03020560367 /
|
| Z302534B6E |
Servizio sgombero neve per la stagione invernale 2018/2019: determinazione a contrattare, affidamento servizio e impegno di spesa. |
€ 32786.88 |
€ 8713.00 |
15-10-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Cavazzuti Franco - CF: 00835210360 /
COTTAFAVI ITALO - CF: CTTTLI59M26I011G /
S.M. EDILPAV di Campogalliano - CF: 03435690361 /
Carretti Ermanno - CF: 01458290358 /
AZIENDA AGRICOLA CAMPANA MATTIA - CF: 02540110364 /
| AZIENDA AGRICOLA CAMPANA MATTIA - CF: 02540110364 /
Carretti Ermanno - CF: 01458290358 /
Cavazzuti Franco - CF: 00835210360 /
COTTAFAVI ITALO - CF: CTTTLI59M26I011G /
S.M. EDILPAV di Campogalliano - CF: 03435690361 /
|
| 5001582C06 |
Convenzione Consip Servizio Energia e di servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni: integrazione impegni di spesa. |
€ 5962.10 |
€ 5962.10 |
17-10-2018 |
31-12-2018 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - CF: 02884150588 /
| CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - CF: 02884150588 /
|
| ZDA24EDACE |
Servizio Bancoposta incasso TL di Poste Italiane Spa e servizio di stampa di Postel Spa per postalizzazione, riscossione e rendicontazione canone luce votiva: servizi accessori ITL al conto corrente 26551549. |
€ 999.00 |
€ 0.00 |
26-10-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA - CF: 01114601006 /
| POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA - CF: 01114601006 /
|
| ZD92550226 |
Servizio Bancoposta incasso TL di Poste Italiane Spa e servizio di stampa di Postel Spa per postalizzazione, riscossione e rendicontazione canone luce votiva: servizi accessori ITL al conto corrente 26551549. |
€ 465.00 |
€ 0.00 |
26-10-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA - CF: 01114601006 /
| POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA - CF: 01114601006 /
|
| 5001582C06 |
Convenzione Consip Servizio Energia e di servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni: integrazione impegni di spesa. |
€ 6945.88 |
€ 6945.88 |
26-10-2018 |
31-12-2018 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - CF: 02884150588 /
| CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - CF: 02884150588 /
|
| Z561927E17 |
Servizio di disinfestazione aree comunali per il periodo 01/01/2016 31/12/2018: integrazione impegno di spesa. |
€ 1921.90 |
€ 1921.90 |
26-10-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.F.P. Cooperativa Facchini e Portabagagli - CF: 00289340366 /
| C.F.P. Cooperativa Facchini e Portabagagli - CF: 00289340366 /
|
| Z872570362 |
Fornitura e la posa in opera di tende oscuranti per i servizi demografici: determinazione a contrattare, affidamento fornitura e impegno di spesa. |
€ 500.00 |
€ 0.00 |
26-10-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TI-EFFE SRL Service di San Damaso - CF: 03722240367 /
| TI-EFFE SRL Service di San Damaso - CF: 03722240367 /
|
| ZDD2580BC2 |
Fornitura di sedute ergonomiche da ufficio per il Settore III° Servizi al Territorio: determinazione a contrattare, affidamento fornitura e impegno di spesa. |
€ 2468.70 |
€ 2468.70 |
31-10-2018 |
31-12-2018 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ILPACK STARTUP S.L. di Roma - CF: 00187969993 /
| ILPACK STARTUP S.L. di Roma - CF: 00187969993 /
|
| Z55259628B |
Servizio volto al sostegno, accompagnamento, informazione e formazione alle nuove imprese (start up) oltre che alla assistenza e sostegno per lo sviluppo di innovazione tecnologica ed occupazionale delle ditte già esistenti: determinazione a contrat |
€ 3420.00 |
€ 0.00 |
12-11-2018 |
31-12-2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ETHIC SRL di Ravenna - CF: 02478860394 /
GU CAPITAL SRL di Pesaro - CF: 02450460411 /
DISAMIS SRL di Roma - CF: 07025251005 /
SLOWD SRL di Modena - CF: 03508640368 /
| DISAMIS SRL di Roma - CF: 07025251005 /
|
| ZD82495B4B |
Servizio di manutenzione ordinaria illuminazione pubblica periodo 01/07/2018 30/06/2021: integrazione impegno di spesa per l'anno 2018. |
€ 3000.00 |
€ 0.00 |
14-11-2018 |
30-06-2021 |
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
IDROLUX IMPIANTI - CF: 02252920364 /
| IDROLUX IMPIANTI - CF: 02252920364 /
|
| 760791493C |
Opere di riqualificazione urbana CUP I73D17000750004 CIG 760791493C: efficacia aggiudicazione e impegno di spesa. |
€ 87645.29 |
€ 0.00 |
30-11-2018 |
30-06-2019 |
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
CAPILUPPI LORENZO s.n.c.di Borgo Virgilio (MN) - CF: 00570220202 /
SANTANGELO GIUSEPPE - CF: 02939070658 /
R.A.S. SRL - CF: 01529780627 /
BEGANI ALSELMO SRL - CF: 02285620346 /
TURCHI CESARE SRL - CF: 01214260356 /
VIMA SRL - CF: 02310630591 /
FERRO SRL - CF: 01291430237 /
F.LLI AZZONI SRL - CF: 01624690200 /
INPREGINA SRL - CF: 03916770617 /
B.B. COSTRUZIONI SRL - CF: 01925890061 /
TEC SRL - CF: 01338980384 /
SASSATELLI FERDINANDO E C. SRL - CF: 02145230369 /
ROFFIA s.r.l. di Pilastro di Marcaria (MN) - CF: 01411770207 /
TROTTA ANTONIO IMPRESA EDILE DI CAMPAGNOLA EMILIA /RE) - CF: 01595750355 /
C.I.B. SRL - CF: 02346481209 /
IMPRESA SCALA SANTO SRL - CF: 02462360237 /
SOLIMAR SRL di Roma - CF: 12704611008 /
EMILIANA ASFALTI SRL - CF: 01044110367 /
C.S. COSTRUZIONI SRL - CF: 01851340859 /
GRUPPO ADIGE BITUMI SPA - CF: 00681300224 /
| C.S. COSTRUZIONI SRL - CF: 01851340859 /
|
| 7523987E7A |
Affidamento dei servizi assicurativi periodo 30.06.2018 - 31.03.2023. LOTTO 3 ALL RISKS DANNI AL PATRIMONIO |
€ 59020.50 |
€ 9297.28 |
30-06-2018 |
31-03-2023 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SACE BT SPA - CF: 08040071006 /
| SACE BT SPA - CF: 08040071006 /
|
| ZA923F0CEE |
Affidamento dei servizi assicurativi periodo 30.06.2018 - 31.03.2023. LOTTO 4 INFORTUNI CUMULATIVA |
€ 9079.44 |
€ 1451.44 |
30-06-2018 |
31-03-2023 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
HARMONIE MUTUELLE - CF: 08186860964 /
| HARMONIE MUTUELLE - CF: 08186860964 /
|
| Z1F23F0CFE |
Affidamento dei servizi assicurativi periodo 30.06.2018 - 31.03.2023. LOTTO 6 TUTELA LEGALE |
€ 15711.67 |
€ 2511.67 |
30-06-2018 |
31-03-2023 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AIG EUROPE Ltd - CF: 08037550962 /
| AIG EUROPE Ltd - CF: 08037550962 /
|
| 7523985CD4 |
Affidamento dei servizi assicurativi periodo 30.06.2018 - 31.03.2023. LOTTO 5 RCT/O |
€ 75237.46 |
€ 11851.87 |
30-06-2018 |
31-03-2023 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - CF: 00875360018 /
| SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - CF: 00875360018 /
|
| Z4325BA126 |
Fornitura di cassette in lamiera zincata per cimitero di Campogalliano e frazionali: affidamento fornitura e impegno di spesa |
€ 620.00 |
€ 620.00 |
16-11-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARGEMA SRL - CF: 01289900381 /
| ARGEMA SRL - CF: 01289900381 /
|
| Z7521C9662 |
Fornitura di materiali da ferramenta per interventi da eseguirsi in amministrazione diretta: integrazione impegno di spesa |
€ 2000.00 |
€ 707.93 |
20-11-2018 |
31-12-2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
FERRAMENTA MORANDI di Morandi Sandra e C. SNC - CF: 01524800362 /
DIESSE FERRAMENTA S.N.C. DI DALLARI GIULIO E C. - CF: 01746960366 /
| DIESSE FERRAMENTA S.N.C. DI DALLARI GIULIO E C. - CF: 01746960366 /
|
| Z1B248DED1 |
Servizio di manutenzione impianti elettrici presenti in strutture comunali periodo 01/07/2018 30/06/2021: integrazione impegno di spesa. |
€ 6000.00 |
€ 0.00 |
20-11-2018 |
30-06-2021 |
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
MASTER GROUP SRL di Asso - CF: 03117650139 /
RIGHI cav. ENEA S.R.L. - CF: 01643410366 /
IDROLUX IMPIANTI - CF: 02252920364 /
| IDROLUX IMPIANTI - CF: 02252920364 /
|
| 768730873d |
Fornitura di n. 1 autocarro pick up con modulo AIB per uso Protezione Civile: affidamento fornitura e impegno di spesa |
€ 47502.00 |
€ 0.00 |
20-11-2018 |
31-12-2018 |
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
ANCINDENDI FULMIX SAS DI MENEGARI PAOLO - CF: 00618900229 /
DIVITEC ANTICENDI SRL di Montirone (BS) - CF: 03181170980 /
FORTINI SERVIZI ANTICENDI SRL di San Paolo (BS) - CF: 02430000980 /
MARESCA & FIORENTINO SPA di Bologna - CF: 00310940374 /
ROSENFIRE di Brescia - CF: 02644800985 /
| FORTINI SERVIZI ANTICENDI SRL di San Paolo (BS) - CF: 02430000980 /
|
| Z2B25CF5C4 |
Sostituzione di un palo illuminazione pubblica e delle relative armature danneggiati a seguito di sinistro stradale in via del Passatore: determinazione a contrattare, affidamento lavori e impegno di spesa. |
€ 2738.00 |
€ 0.00 |
23-11-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
IDROLUX IMPIANTI - CF: 02252920364 /
| IDROLUX IMPIANTI - CF: 02252920364 /
|
| Z3523F0D0A |
Affidamento dei servizi assicurativi periodo 30.06.2018 - 31.03.2023. LOTTO 7 RC PATRIMONIALE |
€ 22853.33 |
€ 3653.33 |
30-06-2018 |
31-03-2023 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
XL INSURANCE COMPANY SE - CF: /
| XL INSURANCE COMPANY SE - CF: /
|
| Z3E25D1461 |
Riparazione urgente di finestra danneggiata presso il nido di infanzia Flauto Magico: determinazione a contrattare, affidamento lavori e impegno di spesa |
€ 850.00 |
€ 0.00 |
23-11-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FUTUR GLASS 2 s.n.c. - CF: 01555920360 /
| FUTUR GLASS 2 s.n.c. - CF: 01555920360 /
|
| Z2A25EA8D4 |
Fornitura di n. 7 panchine e n. 1 lapide per il cimitero del capoluogo: determinazione a contrattare, affidamento fornitura e impegno di spesa. |
€ 5750.00 |
€ 0.00 |
30-11-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
P.C. MARMI - CF: 02424130363 /
| P.C. MARMI - CF: 02424130363 /
|
| ZE625EA97E |
Fornitura di n. 7 panchine e n. 1 lapide per il cimitero del capoluogo: determinazione a contrattare, affidamento fornitura e impegno di spesa. |
€ 490.00 |
€ 0.00 |
30-11-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
P.C. MARMI - CF: 02424130363 /
| P.C. MARMI - CF: 02424130363 /
|
| Z252441110 |
ACQUISTO SUL MEPA DI PRODOTTI DETERGENTI, SANIFICANTI E MATERIALE VARIO PER LA PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI - CIG Z252441110 |
€ 699.18 |
€ 699.18 |
06-07-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CEVA MULTILINE SRL - CF: 01786391209 /
| CEVA MULTILINE SRL - CF: 01786391209 /
|
| Z4D25F1258 |
Fornitura di n. 5 Granchio EN355 Dissipatore di energia con due ganci e un moschettone per le lavorazioni in quota: determinazione a contrattare, affidamento fornitura e impegno di spesa |
€ 325.00 |
€ 0.00 |
30-11-2018 |
31-12-2018 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
WORK CONFEZIONI S.N.C. - CF: 02001010368 /
| WORK CONFEZIONI S.N.C. - CF: 02001010368 /
|
| ZF125F91E3 |
Verifiche periodiche ai sensi del DPR 462/01 degli impianti di messa a terra di edifici e illuminazione pubblica di proprietà comunale: determinazione a contrattare, affidamento servizio e impegno di spesa. |
€ 11400.00 |
€ 0.00 |
30-11-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CHECKS SPA di Villafranca di Verona - CF: 04036310235 /
| CHECKS SPA di Villafranca di Verona - CF: 04036310235 /
|
| ZED26026D2 |
Fornitura e posa in opera di elementi per la realizzazione di un percorso vita su area pubblica: determinazione a contrattare, affidamento fornitura e impegno di spesa. |
€ 27717.00 |
€ 0.00 |
04-12-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITALIAN GARDEN SRL di Bibbiena - CF: 01503250514 /
| ITALIAN GARDEN SRL di Bibbiena - CF: 01503250514 /
|
| ZF62605077 |
Fornitura e posa di attrezzi per Street Workout: determinazione a contrattare, affidamento fornitura e impegno di spesa. |
€ 12281.00 |
€ 0.00 |
04-12-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROLUDIC SRL di Castelniovo Scrivia (AL) - CF: 03500980960 /
| PROLUDIC SRL di Castelniovo Scrivia (AL) - CF: 03500980960 /
|
| ZA32442C29 |
ACQUISTO DI PRODOTTO ONLINE PER L'ELABORAZIONE DI PRATICHE PER LA GESTIONE DI AUTORIZZAZIONE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI, SPETTACOLI ED EVENTI PUBBLICI. CIG ZA32442C29. |
€ 95.00 |
€ 95.00 |
06-07-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GASPARI E. S.R.L. - CF: 00089070403 /
| GASPARI E. S.R.L. - CF: 00089070403 /
|
| Z4926084DD |
Conversione della platea in cemento posta al parco Tien An Man, a ridosso del campo da calcio, in campo da Basket: determinazione a contrattare, affidamento lavori e impegno di spesa. |
€ 23261.70 |
€ 0.00 |
04-12-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BISPORT MODENA - CF: 03555010366 /
| BISPORT MODENA - CF: 03555010366 /
|
| Z231013011 |
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TRAMITE LA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI" PROROGA DEI CONTRATTI IN ESSERE DAL 07/08/2018 AL 31/12/2018 |
€ 3811.48 |
€ 0.00 |
07-08-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TELECOM ITALIA SPA - CF: 00488410010 /
| TELECOM ITALIA SPA - CF: 00488410010 /
|
| Z0326084A0 |
Potatura alberature di proprietà comunale: determinazione a contrattare, affidamento servizio e impegno di spesa |
€ 39999.99 |
€ 0.00 |
04-12-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CUORE VERDE Soc. Coop di Grumello Cremonese (CR) - CF: 01583210198 /
| CUORE VERDE Soc. Coop di Grumello Cremonese (CR) - CF: 01583210198 /
|
| ZD625970B9 |
ncarico professionale relativo a Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione di lavori: determinazione a contrattare, affidamento servizio e impegno di spesa. |
€ 8925.72 |
€ 0.00 |
11-12-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEOM. LUCIO FREGNI - CF: 03668910361 /
| GEOM. LUCIO FREGNI - CF: 03668910361 /
|
| ZC72287D3B |
Opere da vetraio presso edifici di proprietà comunale anno 2018: integrazione impegno di spesa. |
€ 2000.00 |
€ 0.00 |
20-12-2018 |
31-12-2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
FUTUR GLASS 2 s.n.c. - CF: 01555920360 /
VETROLOOK s.n.c. di Soliera (MO) - CF: 02498400361 /
VETRERIA BELTRAMI 1860 DI CARPI - CF: 03205020369 /
| FUTUR GLASS 2 s.n.c. - CF: 01555920360 /
|
| Z6F10B759 |
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE TRAMITE LA CONVENZIONE INTERCENT-ER "SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI" PROROGA DEI CONTRATTI IN ESSERE DAL 07/08/2018 AL 31/12/2018 |
€ 1106.56 |
€ 0.00 |
07-08-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TELECOM ITALIA SPA - CF: 00488410010 /
| TELECOM ITALIA SPA - CF: 00488410010 /
|
| ZD825018EB |
ABBONAMENTO ANNUALE A IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE + IL QUOTIDIANO DEGLI ENTI LOCALI |
€ 350.00 |
€ 350.00 |
27-09-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
il sole 24h spa - CF: 00777910159 /
| il sole 24h spa - CF: 00777910159 /
|
| Z7626C0D7 |
Fornitura e posa in opera di un nuovo attacco motopompa presso la scuola Infanzia E. Cattani: determinazione a contrattare, affidamento lavori e impegno di spesa. |
€ 2349.60 |
€ 0.00 |
20-12-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
IDROLUX IMPIANTI - CF: 02252920364 /
| IDROLUX IMPIANTI - CF: 02252920364 /
|
| ZDE24EA10E |
ACQUISTO TRAMITE MEPA DI PRODOTTI DETERGENTI SANIFICANTI E MATERIALE VARIO PER PULIZIE STABILI COMUNALI - CIG ZDE24EA10E |
€ 687.22 |
€ 687.22 |
27-09-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LYRECO ITALIA SPA - CF: 11582010150 /
| LYRECO ITALIA SPA - CF: 11582010150 /
|
| Z42250A6DB |
ACQUISTO TRAMITE MEPA DI STAMPATI E RILEGATURE PER UFFICIO STATO CIVILE - CIG Z42250A6DB |
€ 824.58 |
€ 823.47 |
05-10-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GASPARI E. S.R.L. - CF: 00089070403 /
| GASPARI E. S.R.L. - CF: 00089070403 /
|
| ZBA26319C3 |
Sostituzione del bagno pubblico posto nell'area Dogana del Comune di Campogalliano: determinazione a contrattare, affidamento fornitura e impegno di spesa. |
€ 15000.00 |
€ 0.00 |
20-12-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI di Cadelbosco di Sopra - CF: 00133170357 /
| T.M.T. PREFABBRICATI METALLICI di Cadelbosco di Sopra - CF: 00133170357 /
|
| 765229164C |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA CON OPZIONE VERDE PER L'ANNO 2019. ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ENERGIA ELETTRICA 15, LOTTO 6 EMILIA-ROMAGNA. |
€ 219136.07 |
€ 0.00 |
01-01-2019 |
31-12-2019 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
IREN MERCATO SPA - CF: 01178580997 /
| IREN MERCATO SPA - CF: 01178580997 /
|
| Z74254F0BB |
PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO DICHIARAZIONE IRAP 2018: AFFIDAMENTO ALLO STUDIO FRANCHINI, RINALDI & ASSOCIATI DI MODENA E IMPEGNO DI SPESA |
€ 364.00 |
€ 0.00 |
17-10-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO FRANCHINI E RINALDI ASSOCIATI - CF: 03609860360 /
| STUDIO FRANCHINI E RINALDI ASSOCIATI - CF: 03609860360 /
|
| ZD526290E9 |
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TELEFONIA MOBILE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA "FORNITURA SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE (LOTTO 1 - CIG ZD526290E9) DAL 01 GENNAIO 2019 AL 16 LUGLIO 2022 |
€ 30840.16 |
€ 0.00 |
01-01-2019 |
16-07-2022 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
TELECOM ITALIA SPA - CF: 00488410010 /
| TELECOM ITALIA SPA - CF: 00488410010 /
|
| ZE5262614D |
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA E TELEFONIA MOBILE TRAMITE ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENT-ER DENOMINATA "FORNITURA SERVIZI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI MOBILI (LOTTO2 - CIG ZE5262914D)" DAL 01 GENNAIO 2019 AL 16 LUGLIO 2022 |
€ 8811.48 |
€ 0.00 |
01-01-2019 |
16-07-2022 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
TELECOM ITALIA SPA - CF: 00488410010 /
| TELECOM ITALIA SPA - CF: 00488410010 /
|
| Z0826865D1 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "BUONI PASTO 8" PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO |
€ 5290.00 |
€ 0.00 |
01-01-2019 |
31-12-2019 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
DAY RISTOSERVICE SPA - CF: 03543000370 /
| DAY RISTOSERVICE SPA - CF: 03543000370 /
|
| ZEB268B5A1 |
RECEPIMENTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RELATIVAMENTE ALLA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO (31/12/2018 - 31/12/2021) APPROVATA CON DETERMINAZIONE DELL'UNIONE TERRE D'ARGINE N. 1222 DEL 27/12/2018, CON L' |
€ 9585.53 |
€ 0.00 |
31-12-2018 |
31-12-2021 |
01-PROCEDURA APERTA |
ASSITECA BSA SRL - CF: 06954420151 /
| ASSITECA BSA SRL - CF: 06954420151 /
|
| 6545122589 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA ICA SRL SERVIZIO RISCOSSIONE IMPOSTA DI PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI |
€ 2000.00 |
€ 0.00 |
04-12-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ICA SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - CF: 02478610583 /
| ICA SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - CF: 02478610583 /
|
| 0000000000 |
INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LA GESTIONE TARI 2018 |
€ 10615.23 |
€ 0.00 |
24-12-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
HERA S.P.A. - CF: 04245520376 /
| HERA S.P.A. - CF: 04245520376 /
|
| Z231013011 |
SERVIZIO DI TELEFONIA FISSA TRAMITE LA CONVENZIONE INTERCENT-ER"SERVIZI CONVERGENTI E D INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI" PROROGA DEI CONTRATTI IN ESSERE DI 6 MESI DAL 07/02/18 AL 06/08/18 |
€ 4508.20 |
€ 0.00 |
07-02-2018 |
06-08-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TELECOM ITALIA SPA - CF: 00488410010 /
| TELECOM ITALIA SPA - CF: 00488410010 /
|
| Z6F10B7594 |
SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE TRAMITE LA CONVENZIONE INTERCENT-ER"SERVIZI CONVERGENTI E D INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI" PROROGA DEI CONTRATTI IN ESSERE DI 6 MESI DAL 07/02/18 AL 06/08/18 |
€ 1024.59 |
€ 0.00 |
07-02-2018 |
06-08-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TELECOM ITALIA SPA - CF: 00488410010 /
| TELECOM ITALIA SPA - CF: 00488410010 /
|
| Z472641429 |
Fornitura e posa di arredo urbano |
€ 30097.50 |
€ 0.00 |
20-12-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIMCAR SRL di Ugento (LE) - CF: 03129830752 /
| DIMCAR SRL di Ugento (LE) - CF: 03129830752 /
|
| Z66265E279 |
Fornitura e posa di nuove pensiline a sbalzo e portabici: determinazione a contrattare, affidamento fornitura e impegno di spesa. |
€ 32700.00 |
€ 0.00 |
21-12-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DITTA MIRANDA di Grottaminarda - CF: 02255550648 /
| DITTA MIRANDA di Grottaminarda - CF: 02255550648 /
|
| Z8726601EB |
Fornitura e posa di staccionata e sabbiera presso il Nido Infanzia Flauto Magico: determinazione a contrattare, affidamento fornitura e impegno di spesa. |
€ 6470.00 |
€ 0.00 |
21-12-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SARBA S.P.A. - CF: 00227660362 /
| SARBA S.P.A. - CF: 00227660362 /
|
| ZB421CCF90 |
Fornitura di materiali lapidei e conglomerato bituminoso a freddo: integrazione impegni di spesa. |
€ 6000.00 |
€ 0.00 |
24-12-2018 |
31-12-2018 |
06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006 |
GRANULATI DONNINI di Marzaglia(MO) - CF: 02242950364 /
FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. - CF: 00279260368 /
CALCESTRUZZI CORRADINI S.P.A. - CF: 00674130356 /
EMILGHIAIA - CF: 02114070366 /
| GRANULATI DONNINI di Marzaglia(MO) - CF: 02242950364 /
|
| Z8021CEBB5 |
Fornitura di materiali lapidei e conglomerato bituminoso a freddo: integrazione impegni di spesa. |
€ 2880.00 |
€ 0.00 |
24-12-2018 |
31-12-2018 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
TRE EMME s.n.c. di Castelnovo di Sotto (RE) - CF: 00984170357 /
| TRE EMME s.n.c. di Castelnovo di Sotto (RE) - CF: 00984170357 /
|
| 7270829DE3 |
Servizio energia presso gli stabili comunali: integrazione impegni di spesa. |
€ 12289.82 |
€ 0.00 |
29-12-2018 |
31-12-2018 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ANTAS SRL DI GRAGNANO TREBBIENSE (PC) - CF: 02126260062 /
| ANTAS SRL DI GRAGNANO TREBBIENSE (PC) - CF: 02126260062 /
|
| ZD72655654 |
Censimento delle alberature presenti sul territorio comunale: affidamento incarico e impegno di spesa. |
€ 39999.99 |
€ 0.00 |
29-12-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO SILVA DI BOLOGNA - CF: 02780350365 /
| STUDIO SILVA DI BOLOGNA - CF: 02780350365 /
|
| Z3424C6C91 |
prestazione professionale riguardante la progettazione, direzione lavori e contabilità, nonché le competenze per lo svolgimento delle attività di sicurezza dei cantieri ai sensi del D.Lgs. 81/08 per la realizzazione di impianti di climatizzazione |
€ 12200.00 |
€ 0.00 |
20-11-2018 |
31-12-2018 |
21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
Società di Ingegneria SIDOTI ENGINEERING SRL di Albano Laziale (RM) - CF: 12502151009 /
Architetto Riccò Michele di Reggio Emilia - CF: 01028200457 /
Studio Ing. Assoc. BARONE & FONTANA di Montevoglio (BO) - CF: 02425011208 /
Studio Professionale Associato PROGEST di Frosinone - CF: 02292050602 /
Studio di Ingegneria ANA DESPA di Bologna - CF: 02526760372 /
| Studio di Ingegneria ANA DESPA di Bologna - CF: 02526760372 /
|
| D5023590D |
Corsi di formazione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.: rettifica impegno di spesa. |
€ 6552.00 |
€ 6552.00 |
22-06-2018 |
31-12-2018 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
Ing. LUIGI DE MAIO - CF: 02476310780 /
| Ing. LUIGI DE MAIO - CF: 02476310780 /
|
| Z0521CFD8A |
fornitura libri biblioteca |
€ 1000.00 |
€ 970.53 |
26-01-2018 |
04-07-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
IBS.it Internet Bookshop Italia SRL - CF: 12252360156 /
| IBS.it Internet Bookshop Italia SRL - CF: 12252360156 /
|
| Z7F220BCF7 |
CORSO DJ CENTRO AGGREGAZIONE GIOVANILE |
€ 500.00 |
€ 500.00 |
07-02-2018 |
16-04-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Marco Palladino - CF: PLLMRC83D02B819M /
| Marco Palladino - CF: PLLMRC83D02B819M /
|
| Z68221072A |
SPETTACOLO TEATRALE "Un diritto messo di traverso" |
€ 750.00 |
€ 750.00 |
07-02-2018 |
09-02-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Salvatore Cosentino - CF: CSNSVT66D29F257R /
| Salvatore Cosentino - CF: CSNSVT66D29F257R /
|
| Z1C228DA5E |
ORGANIZZAZIONE VIAGGIO DELLA MEMORIA 2018 |
€ 11860.33 |
€ 11860.33 |
28-02-2018 |
13-05-2018 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MCC di M. Cristina Calzolari - CF: 02439491206 /
ROBINTUR S.p.A. - CF: 03605730377 /
| MCC di M. Cristina Calzolari - CF: 02439491206 /
|
| ZBB229082A |
CORSI DI INGLESE E PSICOMOTRICITA' IN LUDOTECA |
€ 544.00 |
€ 0.00 |
03-03-2018 |
28-04-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01486550351 /
| ACCENTO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - CF: 01486550351 /
|
| Z3222A28C1 |
NOLEGGIO BUS CON CONDUCENTE PER GITA "GENERZIONI RESISTENTI" CENTRO GIOVANI |
€ 501.00 |
€ 500.00 |
06-03-2018 |
22-04-2018 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CORNACCHINI AUTONOLEGGI SRL - CF: 00340320381 /
MODENATUR SOCIETA' CONSORTILE A R.L. - CF: 02374350367 /
SACA Bus Società Cooperativa a.r.l - CF: 00632770376 /
| CORNACCHINI AUTONOLEGGI SRL - CF: 00340320381 /
|
| Z1A22A825F |
fornitura libri biblioteca |
€ 2100.00 |
€ 1223.11 |
19-03-2018 |
18-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GIULIO EINAUDI EDITORE - CF: 08367150151 /
| GIULIO EINAUDI EDITORE - CF: 08367150151 /
|
| Z2D22EDA71 |
CORSO PRODUCER MUSICALE AL CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE VILLA BI |
€ 600.00 |
€ 600.00 |
27-04-2018 |
30-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Bocci Stefano - CF: BCCSFN75H14B963F /
| Bocci Stefano - CF: BCCSFN75H14B963F /
|
| Z9C23017A3 |
FORNITURA IMPIANTI ELETTRICI MANIFESTAZIONI 2018 |
€ 8000.00 |
€ 7700.10 |
21-05-2018 |
21-10-2018 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AEB ENERGIE - CF: 03212500361 /
ASSISTEC SRL UNIPERSONALE - CF: 02759940360 /
BORSARI LUCIANO S.R.L. - CF: 01020270367 /
CPL CONCORDIA SOCIETA' COOPERATIVA - CF: 00154950364 /
ELECTRIC SYSTEM SRL - CF: 02718860360 /
ELETTRO-IN S.R.L. - CF: 00957370364 /
ELETTRO 2000 DI AZZOLINI MAURIZIO E FIGLI S.N.C. - CF: 00935140368 /
NEOTEKNA S.R.L. - CF: 03536080363 /
NUOVA CIM S.R.L. - CF: 02829020367 /
OBBIETTIVO LUCE DI UCCELLARI STEFANO E GALLI FABIO SNC - CF: 02552600369 /
| BORSARI LUCIANO S.R.L. - CF: 01020270367 /
|
| Z1223017B3 |
LIBERATORIA PER PROIEZIONE FILM WONDER (01 DISTRUBUTION) |
€ 300.00 |
€ 0.00 |
14-06-2018 |
11-07-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Rai Cinema S.p.A. - CF: 05895331006 /
| Rai Cinema S.p.A. - CF: 05895331006 /
|
| Z3323017C5 |
LIBERATORIA PER PROIEZIONE FILM (VISION DISTRUBUTION) |
€ 350.00 |
€ 350.00 |
14-06-2018 |
02-08-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MEDUSA FILM S.p.A. - CF: 03723360156 /
| MEDUSA FILM S.p.A. - CF: 03723360156 /
|
| ZFA23040A9 |
ATTIVITA' CENTRO GIOVANI IN COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE FOSSOLI |
€ 140.00 |
€ 140.00 |
01-03-2018 |
30-04-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FOND. REC. VAL. CAMPO FOSSOLI - CF: 90014220363 /
| FOND. REC. VAL. CAMPO FOSSOLI - CF: 90014220363 /
|
| Z7D2233F9D |
visite guidate al campo di Fossoli anno 2018 |
€ 140.00 |
€ 140.00 |
12-03-2018 |
30-04-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FOND. REC. VAL. CAMPO FOSSOLI - CF: 90014220363 /
| FOND. REC. VAL. CAMPO FOSSOLI - CF: 90014220363 /
|
| Z2423396D1 |
fornitura libri biblioteca |
€ 4800.00 |
€ 0.00 |
19-06-2018 |
10-09-2018 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Libreria ALCYONE di Valentini Marco & C. SNC - CF: 03145080366 /
| Libreria ALCYONE di Valentini Marco & C. SNC - CF: 03145080366 /
|
| Z30234AD90 |
realizzazione piani di sicurezza |
€ 1577.00 |
€ 1576.30 |
12-02-2018 |
08-08-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PETACCHI FILIPPO - CF: PTCFPP78D05D612P /
Goldoni P.I. Giuliano - CF: GLDGLN67B15B819E /
| PETACCHI FILIPPO - CF: PTCFPP78D05D612P /
|
| Z7423884AC |
visita guidata al museo diffuso della resistenza di Torino |
€ 540.00 |
€ 540.00 |
11-05-2018 |
13-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA E DELLA DEPORTAZIONE DELLA GUERRA E DELLA LIBERTA - CF: 09438720014 /
| MUSEO DIFFUSO DELLA RESISTENZA E DELLA DEPORTAZIONE DELLA GUERRA E DELLA LIBERTA - CF: 09438720014 /
|
| ZF72389655 |
LIBERATORIA PER PROIEZIONE FILM IL VIAGGIO DI ARLO (MPLC srl) |
€ 100.00 |
€ 100.00 |
14-06-2018 |
18-07-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MPLC Italia srl - CF: 11430741006 /
| MPLC Italia srl - CF: 11430741006 /
|
| ZC5239DD14 |
FESTIVAL DEL RACCONTO - CONDUZIONE INCONTRO CON L'AUTRICE BONFIGLIOLI |
€ 900.00 |
€ 900.00 |
23-05-2018 |
23-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EQUILIBRI COOPERATIVA SOCIALE - CF: 02608170367 /
| EQUILIBRI COOPERATIVA SOCIALE - CF: 02608170367 /
|
| ZEE239DD58 |
FESTIVAL DEL RACCONTO - CONDUZIONE INCONTRO CON L'AUTORE BALZANO |
€ 600.00 |
€ 600.00 |
23-05-2018 |
24-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BERETTA ALESSANDRO - CF: BRTLSN78L29F205M /
| BERETTA ALESSANDRO - CF: BRTLSN78L29F205M /
|
| Z9C242D8FE |
NOLEGGIO SERVICE AUDIO VIDEO LUCI PERIODO ESTATE AUTUNNO |
€ 7100.00 |
€ 7000.00 |
29-06-2018 |
31-10-2018 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
YELLOW ROSE DI GILIOLI PAOLO - CF: 02096130352 /
| YELLOW ROSE DI GILIOLI PAOLO - CF: 02096130352 /
|
| ZAC23D9929 |
CONCERTO SAVETHEDATE 24 GIUGNO |
€ 700.00 |
€ 700.00 |
14-06-2018 |
24-06-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROFESSIONAL MUSIC INSTITUTE - CF: 91173100354 /
| PROFESSIONAL MUSIC INSTITUTE - CF: 91173100354 /
|
| Z7A23D9969 |
SERATA DJ SAVETHEDATE 5 LUGLIO |
€ 550.00 |
€ 550.00 |
14-06-2018 |
05-07-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARTISTICOOP SOCIETA' COOPERATIVA - CF: 03668610367 /
| ARTISTICOOP SOCIETA' COOPERATIVA - CF: 03668610367 /
|
| ZC023D99A6 |
SPETTACOLO CABARET SAVETHEDATE 14 LUGLIO |
€ 500.00 |
€ 495.00 |
14-06-2018 |
14-07-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMPAGNIA TEATRALE PIU' O MENO - CF: 02837961206 /
| COMPAGNIA TEATRALE PIU' O MENO - CF: 02837961206 /
|
| ZF023D99D7 |
CONCERTO ARTICOLO J SAVETHEDATE 21 LUGLIO |
€ 1500.00 |
€ 1500.00 |
14-06-2018 |
18-07-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOOD TIME SRL - CF: 02844200366 /
| GOOD TIME SRL - CF: 02844200366 /
|
| Z4A23DB6A2 |
PUBBLICITA' SU PERIODICO RASSEGNA SAVETHEDATE |
€ 375.00 |
€ 375.00 |
14-06-2018 |
05-08-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MULTIRADIO S.R.L. - CF: 01921710362 /
| MULTIRADIO S.R.L. - CF: 01921710362 /
|
| Z3D24765AD |
PRESENTATORE PER SERATA FIERA DI LUGLIO |
€ 900.00 |
€ 900.00 |
16-07-2018 |
31-07-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARTISTICOOP SOCIETA' COOPERATIVA - CF: 03668610367 /
| ARTISTICOOP SOCIETA' COOPERATIVA - CF: 03668610367 /
|
| ZC824765E2 |
CONCERTO "NESSUNA PRETESA" PER FIERA DI LUGLIO |
€ 1500.00 |
€ 1500.00 |
16-07-2018 |
31-07-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOOD TIME SRL - CF: 02844200366 /
| GOOD TIME SRL - CF: 02844200366 /
|
| ZEB24E01CD |
prestazione artistica RIVOLA ALESSANDRO "Bibliotechino" |
€ 700.00 |
€ 700.00 |
11-09-2018 |
16-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIVOLA ALESSANDRO - CF: 02742670363 /
| RIVOLA ALESSANDRO - CF: 02742670363 /
|
| Z0A2536963 |
CONCERTO FLEXUS PRESSO SAGRA DI SANT'ORSOLA 2018 |
€ 1600.00 |
€ 1600.00 |
08-10-2018 |
21-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE CULTURALE CAOTICA - CF: 03388760369 /
| ASSOCIAZIONE CULTURALE CAOTICA - CF: 03388760369 /
|
| Z24257B2AD |
n°2 spettacoli a tema halloween ludoteca comunale |
€ 800.00 |
€ 800.00 |
19-10-2018 |
31-10-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ARTISTICOOP SOCIETA' COOPERATIVA - CF: 03668610367 /
| ARTISTICOOP SOCIETA' COOPERATIVA - CF: 03668610367 /
|
| ZC425A07C4 |
PRESTAZIONE ARTISTICA "LA REGINA DELLE NEVI" - BIBLIOTECA |
€ 900.00 |
€ 0.00 |
21-09-2018 |
15-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TEATRO DELL'ORSA - CF: 02073040350 /
| TEATRO DELL'ORSA - CF: 02073040350 /
|
| ZED25E7865 |
Prestazione artistica "A tutto Natale" di Chiara Marinoni |
€ 800.00 |
€ 0.00 |
12-09-2018 |
18-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CHIARA MARINONI - CF: MRNCHR73H56F205P /
| CHIARA MARINONI - CF: MRNCHR73H56F205P /
|
| ZF225A3776 |
Acquisto, tramite MEPA, di cavi e sgabelli per scuola musica |
€ 211.00 |
€ 0.00 |
14-11-2018 |
16-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FIREFLY SNC DI NICOLA LAGUARDIA & FIGLI - CF: 00816060768 /
| FIREFLY SNC DI NICOLA LAGUARDIA & FIGLI - CF: 00816060768 /
|
| Z4625A382A |
Acquisto, tramite MEPA, di mixer, leggii e pelli batteria per scuola musica |
€ 402.43 |
€ 402.43 |
14-11-2018 |
27-11-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FELICE INGHILTERRA - CF: NGHFLC74L16E131Y /
| FELICE INGHILTERRA - CF: NGHFLC74L16E131Y /
|
| ZC325A3885 |
Acquisto, tramite MEPA, microfoni e pelli batteria per scuola musica |
€ 227.91 |
€ 0.00 |
14-11-2018 |
10-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STEMA SRL - CF: 04160880243 /
| STEMA SRL - CF: 04160880243 /
|
| ZAF25A3903 |
Acquisto, TRAMITE MEPA, di strumenti musicali e aste per scuola musica |
€ 1094.93 |
€ 0.00 |
14-11-2018 |
01-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STRUMENTIMUSICALI.NET SRL - CF: 02502030733 /
| STRUMENTIMUSICALI.NET SRL - CF: 02502030733 /
|
| ZEC264F700 |
MANGA BEATS -CORSO COSPLAYER E LABORATORIO STELLE PRESSO IL CENTRO GIOVANI VILLA BI |
€ 700.00 |
€ 0.00 |
29-11-2018 |
20-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANGA BEATS - CF: 90039770368 /
| MANGA BEATS - CF: 90039770368 /
|
| Z5F265C427 |
CONCERTO BIG BAND A TEMA NATALIZIO |
€ 700.00 |
€ 0.00 |
18-12-2018 |
22-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GOOD TIME SRL - CF: 02844200366 /
| GOOD TIME SRL - CF: 02844200366 /
|
| ZB5267D446 |
corso instagram centro giovani villa bi |
€ 690.00 |
€ 0.00 |
21-12-2018 |
23-01-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Silvia Canini - CF: CNNSLV83B52G337Q /
| Silvia Canini - CF: CNNSLV83B52G337Q /
|
| ZF026116DD |
CORSI E LABORATORIO DI FOTOGRAFIA PRESSO CENTRO GIOVANI VILLA BI |
€ 900.00 |
€ 0.00 |
29-11-2018 |
18-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GDMPHOTO di Di Meo Giulio - CF: DMIGLI76E13B715Y /
| GDMPHOTO di Di Meo Giulio - CF: DMIGLI76E13B715Y /
|
| Z862332ED4 |
CONTRIBUTO PER AFFIDAMENTO GESTIONE PISCINA COMUNALE ALL'APERTO |
€ 8000.00 |
€ 0.00 |
06-04-2018 |
31-08-2018 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ASD ASI NUOTO MODENA - CF: 03546580360 /
CIRCOLO POLISPORTIVA CAMPOGALLIANO - CF: 94021330363 /
| ASD ASI NUOTO MODENA - CF: 03546580360 /
|
| ZC126277E9 |
Fornitura impianti elettrici per manifestazioni anno 2019 |
€ 8482.50 |
€ 0.00 |
07-12-2018 |
21-10-2019 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ELECTRICAL SOLUTIONS di Falanga Domenico - CF: FLNDNC75D08L245U /
| ELECTRICAL SOLUTIONS di Falanga Domenico - CF: FLNDNC75D08L245U /
|
| Z742550B34 |
RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO MUSEO DELLA BILANCIA - 1°STRALCIO |
€ 15116.02 |
€ 0.00 |
24-07-2018 |
22-12-2019 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
PEPICE NICOLA - CF: 00774310767 /
SINCRO IMPIANTI - CF: 03498160989 /
BORSARI LUCIANO S.R.L. - CF: 01020270367 /
SANGREGORIO SRL - CF: 05279280969 /
ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA APPLICATA - CF: 05055841216 /
TECNOSYSTEM - CF: 04271870372 /
RB IMPIANTI SRL - CF: 03031450368 /
D-SYSTEM - CF: 02146300203 /
ELETTRONICA CMC - CF: 01659300352 /
NEW TEC SRL - CF: 04503451215 /
| SINCRO IMPIANTI - CF: 03498160989 /
|
| Z3626688F6 |
RIFACIMENTO IMPIANTO ELETTRICO MUSEO DELLA BILANCIA - 2°STRALCIO |
€ 17410.83 |
€ 0.00 |
21-12-2018 |
22-12-2019 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
PEPICE NICOLA - CF: 00774310767 /
SINCRO IMPIANTI - CF: 03498160989 /
BORSARI LUCIANO S.R.L. - CF: 01020270367 /
SANGREGORIO SRL - CF: 05279280969 /
ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA APPLICATA - CF: 05055841216 /
TECNOSYSTEM - CF: 04271870372 /
RB IMPIANTI SRL - CF: 03031450368 /
D-SYSTEM - CF: 02146300203 /
ELETTRONICA CMC - CF: 01659300352 /
NEW TEC SRL - CF: 04503451215 /
| SINCRO IMPIANTI - CF: 03498160989 /
|
| ZD525F287F |
FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE |
€ 500.00 |
€ 0.00 |
27-11-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRISTOL MYERS - CF: 00082130592 /
| BRISTOL MYERS - CF: 00082130592 /
|
| Z6B21B860F |
FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO |
€ 6000.00 |
€ 3980.63 |
12-03-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Sanofi S.p.a. - CF: 00832400154 /
| Sanofi S.p.a. - CF: 00832400154 /
|
| 7394371BF9 |
FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO |
€ 180000.00 |
€ 40271.33 |
06-03-2018 |
31-12-2020 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A. - CF: 00165110248 /
| COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A. - CF: 00165110248 /
|
| 739434782C |
FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO |
€ 120000.00 |
€ 9512.80 |
06-03-2018 |
31-12-2020 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unico la farmacia dei farmacisti S.p.a. - CF: 02217430343 /
| Unico la farmacia dei farmacisti S.p.a. - CF: 02217430343 /
|
| ZD525F82ZF |
FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI, PARAFARMACEUTICI E ALTRI GENERI DELLA FARMACIA COMUNALE DI CAMPOGALLIANO |
€ 500.00 |
€ 0.00 |
28-12-2018 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BRISTOL MYERS - CF: 00082130592 /
| BRISTOL MYERS - CF: 00082130592 /
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