| CIG |
Oggetto |
Imp. aggiudicato |
Imp. liquidato |
Inizio |
Fine |
Cod. scelta contraente |
Partecipanti |
Aggiudicatari |
| Z7F17E34DO |
Fornitura medicinali e parafarmaco |
€ 30000.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Cooperativa esercenti Farmacia - CF: 00272680174 /
| Cooperativa esercenti Farmacia - CF: 00272680174 /
|
| ZA217EBCBA |
Fornitura prodotti e medicinali naturali |
€ 3000.00 |
€ 1676.14 |
01-04-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Viprof srl - CF: 11577121004 /
| Viprof srl - CF: 11577121004 /
|
| Z2318172FC |
Fornitura cosmetici |
€ 10000.00 |
€ 7965.46 |
01-04-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
L'Oreal Italia S.p.a. - CF: 00471270017 /
| L'Oreal Italia S.p.a. - CF: 00471270017 /
|
| ZB718174A3 |
Fornitura cosmetici |
€ 10000.00 |
€ 9314.58 |
01-04-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Icim international s.r.l. - CF: 13400510155 /
| Icim international s.r.l. - CF: 13400510155 /
|
| Z5618175F2 |
Forniture medicinali |
€ 6000.00 |
€ 5022.91 |
01-04-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Sanofi S.p.a. - CF: 00832400154 /
| Sanofi S.p.a. - CF: 00832400154 /
|
| Z911817724 |
Fornitura farmaco e parafarmaco |
€ 6500.00 |
€ 4004.12 |
01-04-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Giuliani S.p.a. - CF: 00752450155 /
| Giuliani S.p.a. - CF: 00752450155 /
|
| Z5918177BC |
Fornitura farmaco e parafarmaco |
€ 5500.00 |
€ 3406.88 |
01-04-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Pfizer s.r.l. - CF: 02774840595 /
| Pfizer s.r.l. - CF: 02774840595 /
|
| ZCD181789B |
Fornitura farmaco e parafarmaco. |
€ 10000.00 |
€ 8408.89 |
01-04-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
E.F.A.S. S.p.a. - CF: 02981141209 /
| E.F.A.S. S.p.a. - CF: 02981141209 /
|
| ZE318179A2 |
Fornitura cosmetici |
€ 4000.00 |
€ 1302.14 |
01-04-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Pierre fabreavene - CF: 01538130152 /
| Pierre fabreavene - CF: 01538130152 /
|
| ZA81817A66 |
Fornitura parafarmaco |
€ 2500.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Artsana S.p.a - CF: 00227010139 /
| Artsana S.p.a - CF: 00227010139 /
|
| ZB61817B3B |
Fornitura farmaco |
€ 2100.00 |
€ 2061.69 |
01-04-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Dompè farmaceutici Spa - CF: 00791570153 /
| Dompè farmaceutici Spa - CF: 00791570153 /
|
| Z771817BE6 |
Fornitura parafarmaco |
€ 1500.00 |
€ 230.84 |
01-04-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Medel - CF: 00166360347 /
| Medel - CF: 00166360347 /
|
| Z63181AC6F |
Fornitura farmaco e parafarmaco |
€ 2000.00 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Pfizer s.r.l. - CF: 02774840595 /
| Pfizer s.r.l. - CF: 02774840595 /
|
| Z84181AD7C |
Fornitura dietetici |
€ 2000.00 |
€ 960.45 |
01-04-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Dr. Schär AG - CF: 00605750215 /
| Dr. Schär AG - CF: 00605750215 /
|
| ZE8181ADF7 |
Fornitura parafarmaco |
€ 4500.00 |
€ 2854.12 |
01-04-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Meda Pharma S.p.A. - CF: 00846530152 /
| Meda Pharma S.p.A. - CF: 00846530152 /
|
| ZA7181AF13 |
Fornitura prodotti omoeopatici |
€ 2000.00 |
€ 1660.54 |
01-04-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Guna S.p.a. - CF: 06891420157 /
| Guna S.p.a. - CF: 06891420157 /
|
| ZD1181AF9C |
Fornitura cosmetici |
€ 1300.00 |
€ 988.19 |
01-04-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EURITALIA PHARMA - COSWELL - CF: 00708541206 /
| EURITALIA PHARMA - COSWELL - CF: 00708541206 /
|
| ZD8181B084 |
Fornitura farmaco e parafarmaco |
€ 5000.00 |
€ 0.00 |
01-04-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Silvano Monico S.p.a. - CF: 02008790285 /
| Silvano Monico S.p.a. - CF: 02008790285 /
|
| ZD9181B1C4 |
Fornitura prodotti omeopatici |
€ 1500.00 |
€ 797.64 |
01-04-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Laboratoires Boiron s.r.l. - CF: 03566770156 /
| Laboratoires Boiron s.r.l. - CF: 03566770156 /
|
| ZD9181B2BF |
Fornitura ossigeno |
€ 2000.00 |
€ 843.08 |
01-04-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Perfetti Van Melle Italia s.r.l. - CF: 05023760969 /
| Perfetti Van Melle Italia s.r.l. - CF: 05023760969 /
|
| Z9C181B2F9 |
Fornitura ossigeno |
€ 600.00 |
€ 296.21 |
01-04-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Rivoira Pharma S.r.l - CF: 08418370964 /
| Rivoira Pharma S.r.l - CF: 08418370964 /
|
| ZDD181B4CE |
Fornitura parafarmaco |
€ 3000.00 |
€ 1809.51 |
01-04-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Corman S.p.a. - CF: 00773100151 /
| Corman S.p.a. - CF: 00773100151 /
|
| Z9F181B5BE |
Fornitura parafarmaco |
€ 500.00 |
€ 0.00 |
01-04-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
INCOFAR S.R.L. - CF: 00157770363 /
| INCOFAR S.R.L. - CF: 00157770363 /
|
| Z14181B684 |
Fornitura medicinali |
€ 500.00 |
€ 0.00 |
01-04-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Astra-Zeneca S.p.a. - CF: 00735390155 /
| Astra-Zeneca S.p.a. - CF: 00735390155 /
|
| Z2B181B7D0 |
Fornitura prodotti farmaceutici |
€ 500.00 |
€ 0.00 |
01-04-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Anfatis Centro S.p.a. - CF: 04494350962 /
| Anfatis Centro S.p.a. - CF: 04494350962 /
|
| ZEA181B84F |
Fornitura parafarmaco |
€ 1000.00 |
€ 259.20 |
01-04-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MEDELA - CF: 03717020964 /
| MEDELA - CF: 03717020964 /
|
| Z68181B98C |
Fornitura dietetici |
€ 1000.00 |
€ 83.40 |
01-04-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MEDIFARMA (GLAXO SMITH & KLINE) - CF: 00612010926 /
| MEDIFARMA (GLAXO SMITH & KLINE) - CF: 00612010926 /
|
| ZC5181BA1A |
Fornitura prodotti naturali |
€ 300.00 |
€ 0.00 |
01-04-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
vetefar srl - CF: 10805330155 /
| vetefar srl - CF: 10805330155 /
|
| ZD7183D359 |
Servizio ritiro scaduti e materiale biologico |
€ 500.00 |
€ 192.00 |
01-04-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EASYPHARM srl - CF: 11974081009 /
| EASYPHARM srl - CF: 11974081009 /
|
| Z59180D304 |
Puntellamento trave e solaio scuola elementare |
€ 4009.48 |
€ 4009.48 |
22-01-2016 |
05-02-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TINTA 3 EDILIZIA S.R.L. DI GHERPELLI CLAUDIO - CF: 01977250354 /
| TINTA 3 EDILIZIA S.R.L. DI GHERPELLI CLAUDIO - CF: 01977250354 /
|
| ZF81815B04 |
Fornitura materiali edili |
€ 7000.00 |
€ 7000.00 |
27-01-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SINED SPA - CF: 02105380980 /
| SINED SPA - CF: 02105380980 /
|
| Z0C1815C1E |
Fornitura materiali idro termo sanitari |
€ 5000.00 |
€ 5000.00 |
27-01-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARBONI SPA - CF: 01391810353 /
| CARBONI SPA - CF: 01391810353 /
|
| Z5C1815D17 |
Fornitura materiali da ferramenta |
€ 9000.00 |
€ 9000.00 |
27-01-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIESSE FERRAMENTA S.N.C. DI DALLARI GIULIO E C. - CF: 01746960366 /
| DIESSE FERRAMENTA S.N.C. DI DALLARI GIULIO E C. - CF: 01746960366 /
|
| Z281815DC8 |
Fornitura materiali legnosi |
€ 1000.00 |
€ 1000.00 |
27-01-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BARONI S.R.L. - CF: 03073350369 /
| BARONI S.R.L. - CF: 03073350369 /
|
| Z641815E44 |
Fornitura materiali ferrosi |
€ 1000.00 |
€ 1000.00 |
27-01-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LASA METALLI S.P.A. - CF: 00934970369 /
| LASA METALLI S.P.A. - CF: 00934970369 /
|
| Z9C181A53F |
Fornitura materiali vetrosi |
€ 3000.00 |
€ 3000.00 |
27-01-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FUTUR GLASS S.R.L. - CF: 02264160363 /
| FUTUR GLASS S.R.L. - CF: 02264160363 /
|
| Z0E1816094 |
Fornitura materiali elettrici |
€ 5000.00 |
€ 5000.00 |
27-01-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMET SPA - CF: 00963290374 /
| COMET SPA - CF: 00963290374 /
|
| ZFA181626B |
Fornitura materiali per verde |
€ 1000.00 |
€ 1000.00 |
27-01-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA SOCIETA' COOPERATIVA - CF: 00305880379 /
| CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA SOCIETA' COOPERATIVA - CF: 00305880379 /
|
| Z2517F2E1B |
Sistemazione porta ingresso farmacia Comunale |
€ 855.00 |
€ 855.00 |
27-01-2016 |
15-02-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FUTUR GLASS S.R.L. - CF: 02264160363 /
| FUTUR GLASS S.R.L. - CF: 02264160363 /
|
| ZC7182B69F |
Verifica solai |
€ 8750.00 |
€ 8750.00 |
27-01-2016 |
31-08-2016 |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
OMEGA SOLUZIONI S.R.L. - CF: 01246890097 /
LABORATORIO GEOTECNOLOGICO CHIANTINI & C. - CF: 00523580520 /
TECNOINDAGINI S.R.L. - CF: 06383520969 /
PROGETTO PSC S.R.L. - CF: 03521030365 /
4 EMME SERVICE S.P.A. - CF: 01288130212 /
| LABORATORIO GEOTECNOLOGICO CHIANTINI & C. - CF: 00523580520 /
|
| 5087325166 |
Gestione servizio rifiuti urbani anno 2016 |
€ 1108846.98 |
€ 1108846.98 |
01-01-2016 |
31-12-2016 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
HERA S.P.A. - CF: 04245520376 /
| HERA S.P.A. - CF: 04245520376 /
|
| Z041300C92 |
Corso aggiornamento per rappresentante lavoratori sicurezza |
€ 75.00 |
€ 75.00 |
08-02-2016 |
29-02-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CHANGE S.R.L. CONSULENZA E FORMAZIONE - CF: 02860390364 /
| CHANGE S.R.L. CONSULENZA E FORMAZIONE - CF: 02860390364 /
|
| Z7F1852471 |
Sostituzione palo danneggiato Viale Europa |
€ 1548.00 |
€ 1548.00 |
08-02-2016 |
15-02-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
IDROLUX IMPIANTI - CF: 02252920364 /
| IDROLUX IMPIANTI - CF: 02252920364 /
|
| Z61184FCFB |
Manutenzione attrezzature per il verde comunale 2016-2018 |
€ 14976.00 |
€ 14976.00 |
01-01-2016 |
31-12-2018 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
LESIGARDEN SRL - CF: 02681570368 /
| LESIGARDEN SRL - CF: 02681570368 /
|
| Z0A187E347 |
Allacciamenti elettrici provvisori per attività del IV settore |
€ 3300.00 |
€ 3300.00 |
23-02-2016 |
05-03-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BORSARI LUCIANO S.R.L. - CF: 01020270367 /
| BORSARI LUCIANO S.R.L. - CF: 01020270367 /
|
| Z72186DA26 |
Riparazione infissi interni/esterni Palazzine A e B |
€ 3300.00 |
€ 3300.00 |
26-02-2016 |
05-04-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FALEGNAMERIA MALAGOLI di Rubiera(RE) - CF: 01931890352 /
| FALEGNAMERIA MALAGOLI di Rubiera(RE) - CF: 01931890352 /
|
| Z95186E977 |
Manutenzione periodica orologio Torre Civica |
€ 150.00 |
€ 150.00 |
26-02-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLLASTRI MARCELLO - CF: 02953650369 /
| POLLASTRI MARCELLO - CF: 02953650369 /
|
| ZA818FD146 |
Opere da lattoniere per edifici comunali anno 2016 |
€ 8000.00 |
€ 8000.00 |
01-04-2016 |
31-12-2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
IMPER-GI 2 S.N.C. - CF: 02403320365 /
EDILMANFRE S.R.L. - CF: 02688300363 /
IMPERGIO di Cerio Giovanni di CASALGRANDE (RE) - CF: 02146460353 /
| EDILMANFRE S.R.L. - CF: 02688300363 /
|
| ZAC18FD450 |
Opere da imprenditore edile per edifici comunali anno 2016 |
€ 8000.00 |
€ 8000.00 |
01-04-2016 |
31-12-2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
MESCHIARI UFFICIO SRL di Carpi (MO) - CF: 01644780361 /
EDIL R.P.E. S.r.l. - CF: 02071630590 /
HABITAT COSTRUZIONI di Modena - CF: 02293220360 /
EDILMANFRE S.R.L. - CF: 02688300363 /
| HABITAT COSTRUZIONI di Modena - CF: 02293220360 /
|
| Z0918FDA62 |
Opere da fabbro per edifici comunali anno 2016 |
€ 4000.00 |
€ 4000.00 |
01-04-2016 |
31-12-2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
UBERTI GUGLIELMO di Campogalliano (MO) - CF: 02190330361 /
NUOVA ERA DI CAPITANI MAURO - CF: CPTMRA59S21B539Y /
| NUOVA ERA DI CAPITANI MAURO - CF: CPTMRA59S21B539Y /
|
| Z1D18FD8E9 |
Opere da vetraio per edifici comunali anno 2016 |
€ 4000.00 |
€ 4000.00 |
01-04-2016 |
31-12-2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
FUTUR GLASS 2 s.n.c. - CF: 01555920360 /
VETROLOOK s.n.c. di Soliera (MO) - CF: 02498400361 /
| FUTUR GLASS 2 s.n.c. - CF: 01555920360 /
|
| ZA115CBECC |
Variante per messa in sicurezza attraversamento pedonale a Panzano, e immissione sulla via Canale Carpi comparto denominato Borgo le Bilance |
€ 5436.90 |
€ 5436.90 |
09-03-2016 |
04-04-2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
VFG STRADE - CF: 02701040780 /
| VFG STRADE - CF: 02701040780 /
|
| Z3D18C6840 |
Esecuzione sondaggi archeologici preliminari per intervento manutenzione straordinaria viabilità cittadina in V.le Gramsci |
€ 3000.00 |
€ 3000.00 |
15-03-2016 |
30-06-2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
GONZALEZ MURO XABIER - CF: 02444141200 /
CLM ARCHEOLOGIA s.r.l. - CF: 03269961201 /
| CLM ARCHEOLOGIA s.r.l. - CF: 03269961201 /
|
| Z1A18AE847 |
Fornitura di pannelli da controsoffitto in fibra minerale |
€ 533.52 |
€ 533.52 |
24-02-2016 |
24-03-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
VANETON S.R.L. - CF: 00716580352 /
| VANETON S.R.L. - CF: 00716580352 /
|
| ZF018BD94E |
Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico |
€ 39000.00 |
€ 39000.00 |
01-04-2016 |
31-12-2016 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ALIANTE COOP. SOCIALE A R.L. - CF: 02180010361 /
| ALIANTE COOP. SOCIALE A R.L. - CF: 02180010361 /
|
| Z9B1901C35 |
Incarico progettista per emergenza trave elementari |
€ 600.00 |
€ 600.00 |
01-04-2016 |
30-09-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
INGEGNERI RIUNITI SPA - CF: 00966570418 /
| INGEGNERI RIUNITI SPA - CF: 00966570418 /
|
| Z361901C70 |
Incarico progettazione consolidamento trave elementari |
€ 3500.00 |
€ 3500.00 |
01-04-2016 |
30-09-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
INGEGNERI RIUNITI SPA - CF: 00966570418 /
| INGEGNERI RIUNITI SPA - CF: 00966570418 /
|
| ZE718F98B8 |
Riparazione lavasciuga in dotazione all'addetta delle pulizie |
€ 420.00 |
€ 420.00 |
04-04-2016 |
29-04-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSMO - CF: 01654070364 /
| ASSMO - CF: 01654070364 /
|
| ZA115CBECC |
Stato finale per messa in sicurezza attraversamento pedonale a Panzano, e immissione sulla via Canale Carpi comparto denominato Borgo le Bilance |
€ 31331.88 |
€ 31331.88 |
04-04-2016 |
04-04-2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
VFG STRADE - CF: 02701040780 /
| VFG STRADE - CF: 02701040780 /
|
| ZF019467AC |
Lavaggio e pulizia rotatoria via Ponte Alto/Via del Lavoro a seguito di sinistro stradale: affidamento lavori e impegno di spesa |
€ 160.00 |
€ 160.00 |
13-04-2016 |
13-04-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
L'ESPURGO S.R.L. - CF: 02300260359 /
| L'ESPURGO S.R.L. - CF: 02300260359 /
|
| Z561927E17 |
Disinfestazione aree comunali per il periodo 01/01/2016 – 31/12/2018 + 2 Integrazioni |
€ 20160.00 |
€ 20160.00 |
01-01-2016 |
31-12-2018 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
NUOVA ATTIMA SERVICE SRL - CF: 03528460367 /
| NUOVA ATTIMA SERVICE SRL - CF: 03528460367 /
|
| Z6A1933AD4 |
Sostituzione palo illuminazione pubblica in Via Grieco abbattuto a causa di sinistro stradale |
€ 2438.00 |
€ 2438.00 |
15-04-2016 |
22-04-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
IDROLUX IMPIANTI - CF: 02252920364 /
| IDROLUX IMPIANTI - CF: 02252920364 /
|
| Z7D191A32C |
Operazioni di potatura, giardinaggio e sfalcio fossi |
€ 24900.00 |
€ 24900.00 |
15-04-2016 |
31-12-2016 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
RINATURA Cooperativa Sociale r.l. - CF: 02382200364 /
| RINATURA Cooperativa Sociale r.l. - CF: 02382200364 /
|
| Z3616F12EA |
Riparazione perforatore Hilti TE 15-C |
€ 183.00 |
€ 183.00 |
18-04-2016 |
25-04-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
HILTI ITALIA SPA - CF: 00822480158 /
| HILTI ITALIA SPA - CF: 00822480158 /
|
| ZF5193E5A3 |
Verifica periodica impianti elevatori nelle strutture comunali per gli anni 2016 e 2018 |
€ 1440.00 |
€ 1440.00 |
18-04-2016 |
30-06-2018 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
SIDEL - CF: 04020810370 /
| SIDEL - CF: 04020810370 /
|
| 0000000000 |
Corso di formazione in Consulente Tecnico Ambientale |
€ 910.00 |
€ 910.00 |
18-04-2016 |
16-07-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.S.E.A. - Centro Studi Ecologia Ambiente - CF: 01526550338 /
| C.S.E.A. - Centro Studi Ecologia Ambiente - CF: 01526550338 /
|
| Z201933D6F |
Svuotamento piscina comunale |
€ 1280.00 |
€ 1280.00 |
18-04-2016 |
25-04-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
L'ESPURGO S.R.L. - CF: 02300260359 /
| L'ESPURGO S.R.L. - CF: 02300260359 /
|
| Z5819312AE |
Riparazione rivestimento in PVC piscina comunale |
€ 368.00 |
€ 368.00 |
18-04-2016 |
14-05-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STEALL ACQUE - CF: 02169650369 /
| STEALL ACQUE - CF: 02169650369 /
|
| Z8C17A6AB6 |
Integrazione servizi igienici negli immobili comunali |
€ 2264.61 |
€ 2264.61 |
18-04-2016 |
18-05-2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
EDILMANFRE S.R.L. - CF: 02688300363 /
| EDILMANFRE S.R.L. - CF: 02688300363 /
|
| Z6B190D167 |
Acquisto contenitori raccolta differenziata ed indifferenziata |
€ 14520.00 |
€ 14520.00 |
18-04-2016 |
30-05-2016 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
OFFICINE FIANDRI - CF: 00727610362 /
| OFFICINE FIANDRI - CF: 00727610362 /
|
| Z30193E095 |
Pubblicazione sulla stampa locale del Piano Area Casello |
€ 150.00 |
€ 150.00 |
21-04-2016 |
07-05-2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE - CF: 00326930377 /
AMC A. MANZONI & C. SPA - CF: 04705810150 /
| AMC A. MANZONI & C. SPA - CF: 04705810150 /
|
| ZBA19A3C19 |
Acquisto rete metallica per sostituzione parte danneggiata |
€ 670.65 |
€ 670.65 |
18-05-2016 |
30-05-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARBONI SPA - CF: 01391810353 /
| CARBONI SPA - CF: 01391810353 /
|
| Z9B19A4A4B |
Acquisto D.P.I. Per Gruppo Volontari Protezione Civile |
€ 159.75 |
€ 159.75 |
18-05-2016 |
30-05-2016 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
WORK CONFEZIONI S.N.C. - CF: 02001010368 /
| WORK CONFEZIONI S.N.C. - CF: 02001010368 /
|
| ZC4198FF29 |
Acquisto D.P.I. Per personale operaio |
€ 2951.90 |
€ 2951.90 |
18-05-2016 |
30-05-2016 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
WORK CONFEZIONI S.N.C. - CF: 02001010368 /
| WORK CONFEZIONI S.N.C. - CF: 02001010368 /
|
| Z5A19D57DB |
Fornitura e posa tendaggi ignifughi presso scuola Marconi |
€ 600.00 |
€ 600.00 |
18-05-2016 |
30-05-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EUROFLEX S.R.L. - CF: 02760640363 /
| EUROFLEX S.R.L. - CF: 02760640363 /
|
| Z8C17A6AB6 |
Stato finale servizi igienici negli immobili comunali |
€ 20969.61 |
€ 20969.61 |
23-05-2016 |
30-05-2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
EDILMANFRE S.R.L. - CF: 02688300363 /
| EDILMANFRE S.R.L. - CF: 02688300363 /
|
| Z28199F55F |
Acquisto di materiali lapidei |
€ 8000.00 |
€ 8000.00 |
23-05-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMILGHIAIA - CF: 02114070366 /
| EMILGHIAIA - CF: 02114070366 /
|
| 5087325166 |
Gestione servizio rifiuti urbani (con integrazione): anno 2016 |
€ 1370450.94 |
€ 1370450.94 |
01-01-2016 |
31-12-2016 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
HERA S.P.A. - CF: 04245520376 /
| HERA S.P.A. - CF: 04245520376 /
|
| Z551A04687 |
Rifacimento parte pavimentazione Piscina Comunale |
€ 950.00 |
€ 950.00 |
10-06-2016 |
30-06-2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
EDILMANFRE S.R.L. - CF: 02688300363 /
DESIGN GALLERY S.R.L. - CF: 03552790366 /
HABITAT COSTRUZIONI di Modena - CF: 02293220360 /
| EDILMANFRE S.R.L. - CF: 02688300363 /
|
| Z131A30467 |
Opere presso Scuola Marconi per ottenimento C.P.I. + Integrazione |
€ 15524.00 |
€ 15524.00 |
15-06-2016 |
06-08-2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AMBROSOFFITTI di Modena - CF: 02960570360 /
TECNOSOFFITTI S.n.c. di Rubiera - CF: 01300230354 /
VANETON S.R.L. - CF: 00716580352 /
| VANETON S.R.L. - CF: 00716580352 /
|
| Z3D1A3516A |
Verifica reazione al fuoco per C.P.I. Scuola Marconi |
€ 950.00 |
€ 950.00 |
15-06-2016 |
06-08-2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
LAPI S.p.a di Calenzano (FI) - CF: 01578060970 /
ISTITUTO MASINI di Rho (MI) - CF: 00862210150 /
ISTITUTO GIORDANO di Bellaria (RN) - CF: 00549540409 /
| LAPI S.p.a di Calenzano (FI) - CF: 01578060970 /
|
| ZED1A39280 |
Ristrutturazione completa fontana Piazza della Bilancia |
€ 14530.00 |
€ 14530.00 |
15-06-2016 |
20-07-2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
STEALL ACQUE - CF: 02169650369 /
RIGHI cav. ENEA S.R.L. - CF: 01643410366 /
SCOVA IMPIANTI S.R.L. - CF: 02494490366 /
| RIGHI cav. ENEA S.R.L. - CF: 01643410366 /
|
| ZE71A3B529 |
Fornitura e posa pale ventilanti Scuola Infanzia Neri |
€ 1965.00 |
€ 1965.00 |
21-06-2016 |
30-06-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIGHI cav. ENEA S.R.L. - CF: 01643410366 /
| RIGHI cav. ENEA S.R.L. - CF: 01643410366 /
|
| ZA219DB0E0 |
Acquisto conglomerato bituminoso per interventi su strade |
€ 2400.00 |
€ 2400.00 |
21-06-2016 |
31-12-2016 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
TRE EMME s.n.c. di Castelnovo di Sotto (RE) - CF: 00984170357 /
| TRE EMME s.n.c. di Castelnovo di Sotto (RE) - CF: 00984170357 /
|
| ZB51A49CCD |
Opere elettriche per manifestazioni svolte nel luglio 2016 |
€ 5050.00 |
€ 5050.00 |
21-06-2016 |
31-07-2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
BORSARI LUCIANO S.R.L. - CF: 01020270367 /
| BORSARI LUCIANO S.R.L. - CF: 01020270367 /
|
| Z361A4A5B6 |
Ripristino collegamento fibra ottica presso Servizi Sociali |
€ 80.00 |
€ 80.00 |
21-06-2016 |
30-06-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
G. e G. Telecomunicazioni di San Felice sul Panaro (MO) - CF: 02811140363 /
| G. e G. Telecomunicazioni di San Felice sul Panaro (MO) - CF: 02811140363 /
|
| Z7518DD55F |
fornitura libri |
€ 2775.00 |
€ 2775.00 |
07-03-2016 |
20-04-2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
UTET s.p.a. - CF: 05888810016 /
| UTET s.p.a. - CF: 05888810016 /
|
| ZA61923D5F |
NOLEGGIO AUTOBUS RICORRENZE XXV APRILE |
€ 500.00 |
€ 500.00 |
24-03-2016 |
17-04-2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CORNACCHINI AUTONOLEGGI SRL - CF: 00340320381 /
| CORNACCHINI AUTONOLEGGI SRL - CF: 00340320381 /
|
| ZF61A70177 |
Intervento di ricostruzione di una trave in c.a. della palestra
Scuola elementare G. Marconi |
€ 14466.05 |
€ 14466.05 |
01-07-2016 |
31-08-2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CI.ESSE. COSTRUZIONI di Prignano S/S (MO) - CF: 02165960358 /
TINTA 3 EDILIZIA S.R.L. DI GHERPELLI CLAUDIO - CF: 01977250354 /
GUZZI COSTRUZIONI di Reggio Emilia - CF: 01989190358 /
| TINTA 3 EDILIZIA S.R.L. DI GHERPELLI CLAUDIO - CF: 01977250354 /
|
| ZFA1A7181D |
Fornitura e posa in opera di nuova centralina presso il
Bar di Villa B |
€ 1450.00 |
€ 1450.00 |
01-07-2016 |
01-08-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LA PATRIA di Bologna - CF: 07764040965 /
| LA PATRIA di Bologna - CF: 07764040965 /
|
| ZF81A84399 |
Valutazione della pericolosità idraulica del territorio di
Campogalliano a seguito di esondazioni del fiume Secchia |
€ 14000.00 |
€ 0.00 |
01-07-2016 |
31-12-2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Ing. PAGOTTO ADELIO di Besana Brianza (MB) - CF: 00438440968 /
POLITECNICA INGEGNERIA e ARCHITETTURA di Modena - CF: 00345720361 /
| Ing. PAGOTTO ADELIO di Besana Brianza (MB) - CF: 00438440968 /
|
| Z221A843C4 |
Fornitura e posa in opera di n. 2 cancelli pedonali in acciaio
zincato presso la scuola per scuola Infanzia E. Cattani |
€ 1690.00 |
€ 1690.00 |
01-07-2016 |
31-08-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NUOVA ERA DI CAPITANI MAURO - CF: CPTMRA59S21B539Y /
| NUOVA ERA DI CAPITANI MAURO - CF: CPTMRA59S21B539Y /
|
| Z401A8ADE6 |
Perizia tecnica giurata su edificio industriale ex LAV-FER |
€ 2300.00 |
€ 0.00 |
14-07-2016 |
12-08-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Ing. LUPPI ANGELO di Castelvetro (MO) - CF: 03020560367 /
| Ing. LUPPI ANGELO di Castelvetro (MO) - CF: 03020560367 /
|
| Z331A8BFF7 |
Interventi urgenti su piante presenti all'interno del
Parco Tien An Men e nell'area verde di via Dallari |
€ 8000.00 |
€ 8000.00 |
15-07-2016 |
15-09-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINATURA Cooperativa Sociale r.l. - CF: 02382200364 /
| RINATURA Cooperativa Sociale r.l. - CF: 02382200364 /
|
| ZC41A8334F |
Percorso partecipativo di accompagnamento alla redazione
del POC |
€ 8500.00 |
€ 2968.99 |
15-07-2016 |
30-04-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRINCIPI ATTIVI di GUARINO MONIA e SONIA - CF: 03298301205 /
| PRINCIPI ATTIVI di GUARINO MONIA e SONIA - CF: 03298301205 /
|
| Z6D163744A |
Integrazione incarico professionale per manutenzione
straordinaria impianti di illuminazione pubblica (anno 2015) |
€ 685.77 |
€ 685.77 |
19-07-2016 |
30-07-2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ENERPLAN S.R.L. - CF: 02656960362 /
| ENERPLAN S.R.L. - CF: 02656960362 /
|
| Z661A994BF |
Manutenzione straordinaria tende alla veneziana presso
Scuola primaria |
€ 800.00 |
€ 800.00 |
21-07-2016 |
21-08-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EUROFLEX S.R.L. - CF: 02760640363 /
| EUROFLEX S.R.L. - CF: 02760640363 /
|
| Z0A1ABBB7C |
Ripristino dell'impianto idraulico di un bagno presso
scuola primaria Marconi |
€ 1400.00 |
€ 1400.00 |
26-07-2016 |
26-08-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIGHI cav. ENEA S.R.L. - CF: 01643410366 /
| RIGHI cav. ENEA S.R.L. - CF: 01643410366 /
|
| Z531ABF07F |
Ripristino staccionata danneggiata presso i Laghi Curiel |
€ 700.00 |
€ 700.00 |
26-07-2016 |
26-08-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SARBA S.P.A. - CF: 00227660362 /
| SARBA S.P.A. - CF: 00227660362 /
|
| Z411AD08F6 |
Fornitura e posa vetri per infissi uscite di sicurezza di tipo
antinfortunistico presso la scuola primaria G. Marconi |
€ 1700.00 |
€ 1700.00 |
05-08-2016 |
10-09-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FUTUR GLASS 2 s.n.c. - CF: 01555920360 /
| FUTUR GLASS 2 s.n.c. - CF: 01555920360 /
|
| ZD614C4D39 |
Trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali prodotti presso
cimitero del Capoluogo nell'anno 2016 |
€ 805.20 |
€ 805.20 |
08-08-2016 |
01-09-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
HERA S.P.A. - CF: 04245520376 /
| HERA S.P.A. - CF: 04245520376 /
|
| Z5A1ADFFEA |
Sostituzione bracci estensibili tenda da sole presso
Scuola dell'Infanzia Cattani |
€ 400.00 |
€ 400.00 |
08-08-2016 |
08-09-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EUROFLEX S.R.L. - CF: 02760640363 /
| EUROFLEX S.R.L. - CF: 02760640363 /
|
| ZDD1AD4F71 |
Manutenzione della segnaletica orizzontale presente sulle
strade di proprietà comunale (anno 2016) |
€ 40000.00 |
€ 21719.61 |
08-08-2016 |
08-09-2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
EMMEA s.r.l. di Forlimpopoli (FC) - CF: 03162630408 /
T.E.S. SPA - CF: 01971670268 /
VFG STRADE - CF: 02701040780 /
TRIVENETA SEGNALETICA STRADALE - CF: 02493840272 /
ALFA s.r.l. di Maser (TV) - CF: 04306390263 /
CI.GI.ESSE. SRL - CF: 03940410289 /
CIMS s.r.l. di Castelguelfo (BO) - CF: 00814371209 /
PROGETTO SEGNALETICA SRL - CF: 02905080368 /
GOVONI SEGNALETICA s.r.l. di Gonzaga (MN) - CF: 02408390207 /
SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI s.p.a. di Castglione delle Stiviere (MN) - CF: 01210380208 /
ONGARO s.r.l. di Caldogno (VI) - CF: 03850710249 /
ECOTRAFFIC SRL - CF: 01779010204 /
TURCHI CESARE SRL - CF: 01214260356 /
| SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI s.p.a. di Castglione delle Stiviere (MN) - CF: 01210380208 /
|
| ZC01ADF52B |
Manutenzione straordinaria centrale di pompaggio
Scuole primaria e secondaria di primo grado |
€ 1710.00 |
€ 1710.00 |
08-08-2016 |
23-08-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
F.A.M. ANTINCENDIO S.R.L. - CF: 02963230368 /
| F.A.M. ANTINCENDIO S.R.L. - CF: 02963230368 /
|
| Z791AE0A3B |
Pulizia condotta fognaria in via Barchetta a seguito di incendio di un mezzo compattatore |
€ 130.00 |
€ 130.00 |
08-08-2016 |
12-08-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
L'ESPURGO S.R.L. - CF: 02300260359 /
| L'ESPURGO S.R.L. - CF: 02300260359 /
|
| ZCA1ADEF0A |
Chiusura loculi oggetto di estumulazione presso i
Cimiteri comunali |
€ 6750.00 |
€ 6750.00 |
08-08-2016 |
30-10-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NUOVA ATTIMA SERVICE SRL - CF: 03528460367 /
| NUOVA ATTIMA SERVICE SRL - CF: 03528460367 /
|
| 67602151E6 |
Manutenzione straordinaria strade comunali (anno 2016) |
€ 149972.49 |
€ 149972.49 |
11-08-2016 |
30-10-2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CAMAR di Castelnovo nè Monti (RE) - CF: 02590000358 /
MANTOVAAGRICOLTURA DI BURATO FERNANDO E C. SNC - CF: 01585480203 /
ZANIBONI ASFALTI s.a.s. di Finale Emilia (MO) - CF: 01645130368 /
MANTOVANI COSTRUZIONI STRADALI di Marmirolo (MN) - CF: 01875590208 /
SPADA COSTRUZIONI s.r.l. di Valsamoggia (BO) - CF: 01894550894 /
EUROSTRADE S.R.L. - CF: 00900960352 /
SOCIETA' EMILIANA INFRASTRUTTURE s.r.l. di Reggio Emilia (RE) - CF: 02554110359 /
FRANTOIO FONDOVALLE S.R.L. - CF: 00279260368 /
SI.SE. SISTEMI SEGNALETICI s.p.a. di Castglione delle Stiviere (MN) - CF: 01210380208 /
GREEN-ROV S.R.L. - CF: 02157760204 /
TRE EMME s.n.c. di Castelnovo di Sotto (RE) - CF: 00984170357 /
CORMA CONSORZIO di Castelnovo nè Monti (RE) - CF: 00697560357 /
ROFFIA s.r.l. di Pilastro di Marcaria (MN) - CF: 01411770207 /
I.C.S. IMPRESA CONGLOMERATI STRADE s.r.l. - CF: 01845770286 /
TURCHI CESARE SRL - CF: 01214260356 /
EMILIANA ASFALTI SRL - CF: 01044110367 /
P.A.L. LAVORI STRADALI s.a.s. di Roteglia (RE) - CF: 00503660359 /
EMILIANA CONGLOMERATI di Reggio Emilia (RE) - CF: 02503180354 /
SANDRINI S.P.A. - CF: 00610460206 /
COSTRUZIONI NASONI di Fano (PU) - CF: 00675940415 /
C.M.E. CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - CF: 00916510365 /
| EUROSTRADE S.R.L. - CF: 00900960352 /
|
| Z6717E7FB9 |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CREMAZIONE RESTI MORTALI ALLA DITTA COFIM SPA - ANNO 2016 |
€ 8606.56 |
€ 7903.28 |
01-01-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.O.F.I.M. - S.R.L. ONORANZE FUNEBRI - CF: 01752590362 /
| C.O.F.I.M. - S.R.L. ONORANZE FUNEBRI - CF: 01752590362 /
|
| ZB3185EBC4 |
ACQUISTO CARTA BIANCA A4 PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI |
€ 456.00 |
€ 456.00 |
01-01-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DUETI FORNITURE SNC - CF: 00714330362 /
| DUETI FORNITURE SNC - CF: 00714330362 /
|
| ZC4187749D |
ACQUISTO ROTOLI DI CARTA CRISTAL PER CENTRO CULTURALE BIBLIOTECA - DITTA MAZZI ADELMO - AFFIDAMENTO FORNTURA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
€ 209.02 |
€ 209.02 |
17-02-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAZZI ADELMO S.N.C. DI MERCURIO MASSIMO - CF: 02237820366 /
| MAZZI ADELMO S.N.C. DI MERCURIO MASSIMO - CF: 02237820366 /
|
| Z26187E7E2 |
ACQUISTO COPERTINE COLIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE: DITTA COLIBRI SYSTEM SPA - AFFIDAMENTO FORNITURA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
€ 750.00 |
€ 750.00 |
19-02-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COLIBRI' SYSTEM SPA - CF: 12876360152 /
| COLIBRI' SYSTEM SPA - CF: 12876360152 /
|
| ZC0189CF81 |
ACQUISTO CARTUCCE TONER PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA |
€ 283.95 |
€ 283.95 |
23-02-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DUETI FORNITURE SNC - CF: 00714330362 /
| DUETI FORNITURE SNC - CF: 00714330362 /
|
| Z26189D028 |
ACQUISTO CARTUCCE TONER PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA |
€ 62.05 |
€ 62.05 |
23-02-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DUETI FORNITURE SNC - CF: 00714330362 /
| DUETI FORNITURE SNC - CF: 00714330362 /
|
| Z56189D059 |
ACQUISTO CARTUCCE TONER PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA |
€ 91.41 |
€ 91.41 |
23-02-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DUETI FORNITURE SNC - CF: 00714330362 /
| DUETI FORNITURE SNC - CF: 00714330362 /
|
| Z1C18BD617 |
ACQUISTO MODULISTICA E SUPPORTI INFORMATICI PER REFERENDUM 17 APRILE 2016 - DITTA GRAFICHE GASPARI SRL |
€ 468.00 |
€ 468.00 |
04-03-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GASPARI E. S.R.L. - CF: 00089070403 /
| GASPARI E. S.R.L. - CF: 00089070403 /
|
| Z5418CC3C0 |
ACQUISTO COFANETTO "GUIDA NORMATIVA 2016" COMPLETA DI ACCESSO AL SITO DI AGGIORNAMENTO - IMPEGNO DI SPESA - MAGGIOLI EDITORE |
€ 255.00 |
€ 255.00 |
04-03-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ICAR SRL CONSOCIATA GRUPPO MAGGIOLI - CF: 01155340357 /
| ICAR SRL CONSOCIATA GRUPPO MAGGIOLI - CF: 01155340357 /
|
| Z7A18B914D |
RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE ED ALLEGATI E CONTRATTI CIMITERIALI - ACQUISTO TRAMITE MEPA - IMPEGNO DI SPESA - DITTA GRAFICHE GASPARI SRL |
€ 559.90 |
€ 559.90 |
04-03-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GASPARI E. S.R.L. - CF: 00089070403 /
| GASPARI E. S.R.L. - CF: 00089070403 /
|
| Z31190F9A8 |
ACQUISTO LETTORI CODICI A BARRE PER BIBLIOTECA: DITTA DUETI FORNITURE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA. |
€ 220.00 |
€ 220.00 |
23-03-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DUETI FORNITURE SNC - CF: 00714330362 /
| DUETI FORNITURE SNC - CF: 00714330362 /
|
| Z17191393E |
APPARECCHI IGIENIZZANTI - DEODORANTI E TAPPETI PRESSO PALAZZINE COMUNALI ANNO 2016. DITTA ANTICIMEX. AFFIDAMENTO FORNITURA TRAMITE MEPA. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA |
€ 1389.10 |
€ 1389.06 |
23-03-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANTICIMEX SRL - CF: 08046760966 /
| ANTICIMEX SRL - CF: 08046760966 /
|
| ZFA18FE083 |
INCARICO ALLO STUDIO PENTA DI MODENA PER ASSISTENZA TRIBUTARIA ED ALTRI SERVIZI FISCALI AGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI, PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO DELLA DICHIARAZIONE IVA ED IRAP ANNO 2016: IMPEGNO DI SPESA |
€ 1997.55 |
€ 819.67 |
31-03-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO PENTA - CF: 01567590367 /
| STUDIO PENTA - CF: 01567590367 /
|
| Z6D18FE0BF |
INCARICO ALLO STUDIO PENTA DI MODENA PER ASSISTENZA TRIBUTARIA ED ALTRI SERVIZI FISCALI AGLI UFFICI E SERVIZI COMUNALI, PREDISPOSIZIONE ED INVIO TELEMATICO DELLA DICHIARAZIONE IVA ED IRAP ANNO 2016: IMPEGNO DI SPESA |
€ 1090.16 |
€ 1040.00 |
31-03-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO PENTA - CF: 01567590367 /
| STUDIO PENTA - CF: 01567590367 /
|
| Z90191D565 |
FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER L'ANNO 2016: DITTA ENI SPA - AFFIDAMENTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP |
€ 8000.00 |
€ 7943.06 |
31-03-2016 |
31-12-2016 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING - CF: 00484960588 /
| ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING - CF: 00484960588 /
|
| Z3F191D522 |
AGGIORNAMENTO SOFTWARE DI CONTABILITA' PER FLUSSO TESORERIA XML (circolari AGID 64/2014 e ABI 36/2013) |
€ 800.00 |
€ 800.00 |
04-04-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PAL INFORMATICA SRL - CF: 02143010367 /
| PAL INFORMATICA SRL - CF: 02143010367 /
|
| ZDC1930D14 |
ACQUISTO MANUALE UFFICIALE D'ANAGRAFE E REGISTRO ATTI DEPOSITATI PER MESSO COMUNALE - ACQUISTO TRAMITE MEPA E TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO: DITTA ICAR SRL |
€ 90.00 |
€ 90.00 |
04-04-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ICAR SRL CONSOCIATA GRUPPO MAGGIOLI - CF: 01155340357 /
| ICAR SRL CONSOCIATA GRUPPO MAGGIOLI - CF: 01155340357 /
|
| ZAA1930D54 |
ACQUISTO MANUALE UFFICIALE D'ANAGRAFE E REGISTRO ATTI DEPOSITATI PER MESSO COMUNALE - ACQUISTO TRAMITE MEPA E TRAMITE AFFIDAMENTO DIRETTO: DITTA ICAR SRL |
€ 90.00 |
€ 90.00 |
04-04-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ICAR SRL CONSOCIATA GRUPPO MAGGIOLI - CF: 01155340357 /
| ICAR SRL CONSOCIATA GRUPPO MAGGIOLI - CF: 01155340357 /
|
| ZBC1930C4C |
SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI MINOLTA IN DOTAZIONE PRESSO UFFICI E SERVIZI COMUNALI: DITTA GAVIOLI SRL - AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA |
€ 1800.00 |
€ 997.96 |
04-04-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GAVIOLI S.R.L. - CF: 02333680367 /
| GAVIOLI S.R.L. - CF: 02333680367 /
|
| ZA41930CB1 |
ACQUISTO MATERIALE PER CARTE DI IDENTITA' UFFICIO ANAGRAFE - ACQUISTO TRAMITE MEPA - DITTA GRAFICHE GASPARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA |
€ 457.75 |
€ 457.75 |
04-04-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GASPARI E. S.R.L. - CF: 00089070403 /
| GASPARI E. S.R.L. - CF: 00089070403 /
|
| Z2217E3442 |
FORNITURA MEDICINALI E PARAFARMACO |
€ 39900.00 |
€ 33815.02 |
01-04-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Cooperativa esercenti Farmacia - CF: 00272680174 /
| Cooperativa esercenti Farmacia - CF: 00272680174 /
|
| Z281935DFC |
ADESIONE CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA "BUONI PASTO 7" MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI. AFFIDAMENTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP ANNO 2016: DITTA DAY RISTOSERVICE |
€ 5470.00 |
€ 5380.80 |
13-04-2016 |
31-12-2016 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
DAY RISTOSERVICE SPA - CF: 03543000370 /
| DAY RISTOSERVICE SPA - CF: 03543000370 /
|
| Z2A1B956E4 |
Opere urgenti di sistemazione cavi elettrici da
eseguirsi presso Biblioteca Comunale in previsione della
sua intitolazione al prof. Edmondo Berselli: opere da elettricista |
€ 7940.00 |
€ 7940.00 |
19-10-2016 |
30-11-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIGHI cav. ENEA S.R.L. - CF: 01643410366 /
| RIGHI cav. ENEA S.R.L. - CF: 01643410366 /
|
| ZD8197B345 |
ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI: DITTA DUETI FORNITURE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA |
€ 328.52 |
€ 327.92 |
18-04-2016 |
31-12-2016 |
01-PROCEDURA APERTA |
DUETI FORNITURE SNC - CF: 00714330362 /
| DUETI FORNITURE SNC - CF: 00714330362 /
|
| Z44197B299 |
ACQUISTO TONER PER XEROX PHASER 6180. DITTA SECURSYSTEM SRL - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA |
€ 280.00 |
€ 280.00 |
18-04-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SECURSYSTEM SRL - CF: 00921360442 /
| SECURSYSTEM SRL - CF: 00921360442 /
|
| Z7B198E986 |
ACQUISTO TONER SAMSUNG CLX 6220FX PER FARMACIA COMUNALE - DITTA DUETI FORNITURE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA |
€ 316.14 |
€ 316.14 |
26-03-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DUETI FORNITURE SNC - CF: 00714330362 /
| DUETI FORNITURE SNC - CF: 00714330362 /
|
| Z4A1990870 |
ACQUISTO TONER PER STAMPANTI PER FARMACIA ED UFFICI COMUNALI: ACQUISTO TRAMITE MEPA - DITTE ECOLASER INFORMATICA E SOLUZIONE UFFICIO SRL |
€ 85.00 |
€ 85.00 |
26-04-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOLUZIONE UFFICIO SRL - CF: 02778750246 /
| SOLUZIONE UFFICIO SRL - CF: 02778750246 /
|
| Z4F19908CE |
ACQUISTO TONER PER STAMPANTI PER FARMACIA ED UFFICI COMUNALI: ACQUISTO TRAMITE MEPA - DITTE ECOLASER INFORMATICA E SOLUZIONE UFFICIO SRL |
€ 262.64 |
€ 262.64 |
26-04-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ECOLASER INFORMATICA SRL - CF: 04427081007 /
| ECOLASER INFORMATICA SRL - CF: 04427081007 /
|
| Z9819C8228 |
ACQUISTO MODULISTICA E STAMPATI PER UFFICIO DI STATO CIVILE - ACQUISTO TRAMITE MEPA - DITTA GRAFICHE GASPARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA |
€ 797.50 |
€ 797.50 |
26-04-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GASPARI E. S.R.L. - CF: 00089070403 /
| GASPARI E. S.R.L. - CF: 00089070403 /
|
| Z2619DDEDF |
ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - DITTA DUETI FORNITURE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA |
€ 877.95 |
€ 877.27 |
23-05-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DUETI FORNITURE SNC - CF: 00714330362 /
| DUETI FORNITURE SNC - CF: 00714330362 /
|
| Z7519E2FF9 |
ACQUISTO BANDIERE CON LOGO E COLORI COMUNE DI CAMPOGALLIANO - DITTA BAFA BANDIERE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA |
€ 68.00 |
€ 68.00 |
23-05-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
B.A.F.A. BANDIERE SNC - CF: 01995090360 /
| B.A.F.A. BANDIERE SNC - CF: 01995090360 /
|
| Z5519E7F97 |
ACQUISTO CARTA BIANCA A4 PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI - DITTA DUETI FORNITURE - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA |
€ 456.00 |
€ 456.00 |
23-05-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DUETI FORNITURE SNC - CF: 00714330362 /
| DUETI FORNITURE SNC - CF: 00714330362 /
|
| Z6C19F8A98 |
ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA DETERGENTI E SANIFICANTI PER STABILI COMUNALI - ACQUISTO TRAMITE MEPA DITTA PAPER-INGROS- IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA |
€ 281.60 |
€ 281.60 |
23-05-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PAPER-INGROS DI FREGA DAVIDE - CF: FRGDVD45L24E745Y /
| PAPER-INGROS DI FREGA DAVIDE - CF: FRGDVD45L24E745Y /
|
| ZA11A4A428 |
ACQUISTO TONER PER HP LASERJET P1102 - 85A - PER FARMACIA COMUNALE E UFFICIO DI POLIZIA MORTUARIA TRAMITE MEPA: DITTA SOLUZIONE UFFICIO SRL |
€ 225.00 |
€ 225.00 |
20-06-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOLUZIONE UFFICIO SRL - CF: 02778750246 /
| SOLUZIONE UFFICIO SRL - CF: 02778750246 /
|
| ZD019FC9D3 |
ACQUISTO GUIDA "IL MESSO COMUNALE" - DITTA ICAR SRL - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA |
€ 49.00 |
€ 49.00 |
21-06-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ICAR SRL CONSOCIATA GRUPPO MAGGIOLI - CF: 01155340357 /
| ICAR SRL CONSOCIATA GRUPPO MAGGIOLI - CF: 01155340357 /
|
| ZAA1A55034 |
ACQUISTO SACCHI NERI E PEZZAME PER PULIZIE STABILI COMUNALI TRAMITE MEPA: DITTA PAPER INGROS |
€ 227.10 |
€ 227.10 |
22-06-2016 |
31-12-2016 |
01-PROCEDURA APERTA |
PAPER-INGROS DI FREGA DAVIDE - CF: FRGDVD45L24E745Y /
| PAPER-INGROS DI FREGA DAVIDE - CF: FRGDVD45L24E745Y /
|
| Z6A1A49F23 |
ACQUISTO TONER PER FARMACIA COMUNALE E UFFICIO POLIZIA MORTUARIA TRAMITE MEPA: INTEGRAZIONE DI SPESA |
€ 196.98 |
€ 196.98 |
27-06-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOLUZIONE UFFICIO SRL - CF: 02778750246 /
| SOLUZIONE UFFICIO SRL - CF: 02778750246 /
|
| ZCF1A7502D |
ACQUISTO CARTELLINE IN PELLE PER MATRIMONI CIVILI TRAMITE MEPA - GRAFICHE GASPARI SRL |
€ 292.50 |
€ 292.50 |
29-06-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GASPARI E. S.R.L. - CF: 00089070403 /
| GASPARI E. S.R.L. - CF: 00089070403 /
|
| Z1E1A88B3E |
ACQUISTO PRODOTTI SANIFICANTI, DI PULIZIA E ROTOLONI PER MANI TRAMITE MEPA: DITTA PAPER INGROS |
€ 240.25 |
€ 240.25 |
13-07-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PAPER-INGROS DI FREGA DAVIDE - CF: FRGDVD45L24E745Y /
| PAPER-INGROS DI FREGA DAVIDE - CF: FRGDVD45L24E745Y /
|
| ZDA1A8FF9B |
ACQUISTO TONER PER XEROX PHASER 6180. DITTA SECURSYSTEM SRL - AFFIDAMENTO TRAMITE MEPA |
€ 219.00 |
€ 219.00 |
14-07-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SECURSYSTEM SRL - CF: 00921360442 /
| SECURSYSTEM SRL - CF: 00921360442 /
|
| ZDF1ADDB35 |
ACQUISTO MANUALI PER SEGRETARIO COMUNALE:DITTA ICAR Maggioli - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA |
€ 57.00 |
€ 57.00 |
11-08-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ICAR SRL CONSOCIATA GRUPPO MAGGIOLI - CF: 01155340357 /
| ICAR SRL CONSOCIATA GRUPPO MAGGIOLI - CF: 01155340357 /
|
| ZB11AE1371 |
ACQUISTO ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZIO INTERNET MODULISTICA ON LINE PER AREA SERVIZI DEMOGRAFICI TRAMITE MEPA: DITTA ICAR - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA |
€ 425.00 |
€ 425.00 |
11-08-2016 |
31-12-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ICAR SRL CONSOCIATA GRUPPO MAGGIOLI - CF: 01155340357 /
| ICAR SRL CONSOCIATA GRUPPO MAGGIOLI - CF: 01155340357 /
|
| Z351AE2210 |
RILEGATURA DELIBERE E DETERMINE PER UFFICIO SEGRETERIA ANNI 2013/2014/2015 TRAMITE MEPA - DITTA GRAFICHE GASPARI - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA |
€ 1509.30 |
€ 1509.30 |
11-08-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GASPARI E. S.R.L. - CF: 00089070403 /
| GASPARI E. S.R.L. - CF: 00089070403 /
|
| ZE81AE204E |
ACQUISTO CUSTODIE PER CARTE DI IDENTITA' - UFFICIO ANAGRAFE TRAMITE MEPA - DITTA GRAFICHE GASPARI SRL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA |
€ 144.00 |
€ 144.00 |
11-08-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GASPARI E. S.R.L. - CF: 00089070403 /
| GASPARI E. S.R.L. - CF: 00089070403 /
|
| Z5C1AE20CF |
ACQUISTO SCATOLE ARCHIVIO IN LEGNO E CARTONE CON LACCI: DITTA G.C. CARTA CANCELLERIA: TRAMITE MEPA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA |
€ 422.10 |
€ 422.10 |
16-08-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
G.B. CARTA CANCELLERIA SRL - CF: 01703181204 /
| G.B. CARTA CANCELLERIA SRL - CF: 01703181204 /
|
| Z0F1B0FC13 |
FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE BUONI ACQUISTO PER L'ANNO 2016: DITTA ENI SPA - AFFIDAMENTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP |
€ 7500.00 |
€ 7449.45 |
08-09-2016 |
31-12-2016 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING - CF: 00484960588 /
| ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING - CF: 00484960588 /
|
| Z011B2C038 |
ACQUISTO FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE PER FARMACIA COMUNALE TRAMITE MEPA: DITTA R.C.M. ITALIA SPA - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA |
€ 365.00 |
€ 365.00 |
16-09-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
R.C.M. ITALIA SRL - CF: 06736060630 /
| R.C.M. ITALIA SRL - CF: 06736060630 /
|
| Z9A1B601AD |
ACQUISTO ROTOLI DI CARTA CRISTAL PER CENTRO CULTURALE BIBLIOTECA - DITTA MAZZI ADELMO - AFFIDAMENTO FORNITURA, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DI SPESA |
€ 418.03 |
€ 418.03 |
03-10-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAZZI ADELMO S.N.C. DI MERCURIO MASSIMO - CF: 02237820366 /
| MAZZI ADELMO S.N.C. DI MERCURIO MASSIMO - CF: 02237820366 /
|
| ZDF1B73874 |
ACQUISTO CARTA BIANCA A4 PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI, TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - DITTA PROGETTO UNICO SNC |
€ 465.72 |
€ 465.72 |
10-10-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROGETTO UFFICIO SNC DI BRAGHIROLI ROBERTO & C - CF: 02030650358 /
| PROGETTO UFFICIO SNC DI BRAGHIROLI ROBERTO & C - CF: 02030650358 /
|
| ZDD1B66BFA |
ACQUISTO PRODOTTI CARTACEI IGIENICI IN BOBINE E FOGLI PER STABILI COMUNALI - ACQUISTO TRAMITE MEPA: DITTA PAPER INGROS. |
€ 775.00 |
€ 775.00 |
10-10-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PAPER-INGROS DI FREGA DAVIDE - CF: FRGDVD45L24E745Y /
| PAPER-INGROS DI FREGA DAVIDE - CF: FRGDVD45L24E745Y /
|
| ZC01B69A16 |
ACQUISTO COPERTINE COLIBRI' PER BIBLIOTECA COMUNALE TRAMITE MERCATO ELETTRONICO (MEPA) - DITTA COLIBRI' SYSTEM SPA |
€ 658.75 |
€ 658.75 |
12-10-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COLIBRI' SYSTEM SPA - CF: 12876360152 /
| COLIBRI' SYSTEM SPA - CF: 12876360152 /
|
| Z741B79727 |
ADESIONE CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA "BUONI PASTO 7" MEDIANTE BUONI PASTO CARTACEI. AFFIDAMENTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP ANNO 2016: DITTA DAY RISTOSERVICE |
€ 5380.00 |
€ 5380.00 |
12-10-2016 |
31-12-2016 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
DAY RISTOSERVICE SPA - CF: 03543000370 /
| DAY RISTOSERVICE SPA - CF: 03543000370 /
|
| Z291B85E90 |
ACQUISTO ROTOLO PLURIBALL PER MUSEO DELLA BILANCIA - DITTA LUGLI ENRICO SRL - MODENA |
€ 105.00 |
€ 105.00 |
12-10-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LUGLI ENRICO SRL - CF: 00154000368 /
| LUGLI ENRICO SRL - CF: 00154000368 /
|
| Z561BBF98C |
ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTER "CARTA IN RISME 4". FORNITURA CARTA IN RISME PER I SERVIZI E GLI UFFICI COMUNALI (anni 2016-2018) |
€ 3879.00 |
€ 256.00 |
28-10-2016 |
31-12-2018 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. - CF: 07997560151 /
| VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. - CF: 07997560151 /
|
| Z751C182D6 |
RILEGATURA LISTE DI LEVA DEI NATI NEL 1999 E ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE |
€ 313.52 |
€ 313.52 |
28-11-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GASPARI E. S.R.L. - CF: 00089070403 /
| GASPARI E. S.R.L. - CF: 00089070403 /
|
| ZBE1C38B88 |
ACQUISTO PRODOTTI DETERGENTI, SANIFICANTI E PEZZAME PER LA PULIZIA DEGLI STABILI COMUNALI |
€ 145.50 |
€ 0.00 |
05-12-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PAPER-INGROS DI FREGA DAVIDE - CF: FRGDVD45L24E745Y /
| PAPER-INGROS DI FREGA DAVIDE - CF: FRGDVD45L24E745Y /
|
| Z131CA3B6C |
ACQUISTO AGGIORNAMENTO SOFTWARE APPLICATIVO PER LA TENUTA DELL'INVENTARIO E ATTIVITÀ STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI AI CRITERI PREVISTI DAL D.LGS 118/2011 - AFFIDAMENTO MEDIANTE O.D.A. SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AM |
€ 3630.00 |
€ 0.00 |
28-12-2016 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DATAGRAPH S.R.L. - CF: 00695690362 /
| DATAGRAPH S.R.L. - CF: 00695690362 /
|
| ZE11CC8E34 |
ACQUISTO CARTUCCE TONER PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI |
€ 729.28 |
€ 0.00 |
30-12-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FINBUC SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - CF: 08573761007 /
| FINBUC SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - CF: 08573761007 /
|
| Z431ADB806 |
Indagini di tipo non strutturale dei solai presenti presso
Scuola primaria Marconi e Scuola secondaria S.G. Bosco |
€ 5440.00 |
€ 5440.00 |
11-08-2016 |
10-09-2016 |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
OMEGA SOLUZIONI S.R.L. - CF: 01246890097 /
LABORATORIO GEOTECNOLOGICO CHIANTINI & C. - CF: 00523580520 /
TECNOINDAGINI S.R.L. - CF: 06383520969 /
PROGETTO PSC S.R.L. - CF: 03521030365 /
4 EMME SERVICE S.P.A. - CF: 01288130212 /
| LABORATORIO GEOTECNOLOGICO CHIANTINI & C. - CF: 00523580520 /
|
| ZED182BA00 |
RECEPIMENTO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL'APPALTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI CARPI, L'UNIONE TERRE D'ARGINE, I COMUNi DI CAMPOGALLIANO, DI NOVI E DI SOLIERA PER IL PERIODO 31.12.2015 - 31.12.2 |
€ 44123.75 |
€ 0.00 |
04-04-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSITECA BSA-BROKERAGGIO E SERVIZI ASSICURATIVI - CF: 01841730367 /
| ASSITECA BSA-BROKERAGGIO E SERVIZI ASSICURATIVI - CF: 01841730367 /
|
| Z491964154 |
REFERENDUM ABROGATIVI DEL 17.04.2016: ACQUISTO MINUTERIA E MATERIALE VARIO PRESSO DITTE VARIE DEL TERRITORIO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
€ 24.59 |
€ 17.44 |
18-04-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LUGLI ENRICO SRL - CF: 00154000368 /
| LUGLI ENRICO SRL - CF: 00154000368 /
|
| Z13196417B |
REFERENDUM ABROGATIVI DEL 17.04.2016: ACQUISTO MINUTERIA E MATERIALE VARIO PRESSO DITTE VARIE DEL TERRITORIO IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
€ 409.84 |
€ 182.60 |
18-04-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIESSE FERRAMENTA S.N.C. DI DALLARI GIULIO E C. - CF: 01746960366 /
| DIESSE FERRAMENTA S.N.C. DI DALLARI GIULIO E C. - CF: 01746960366 /
|
| ZD719B6EF5 |
SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI II° QUADRIMESTRE 2016, AFFIDAMENTO MEDIANTE PIATTAFORMA INTERCENTER A DITTA MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT E IMPEGNO DI SPESA |
€ 16079.51 |
€ 12665.43 |
19-05-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - CF: 02402671206 /
| MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - CF: 02402671206 /
|
| 6080788191 |
SERVIZIO DI PULIZIE STABILI COMUNALI PERIODO 01.10.2016 - 30.09.2019: ADESIONE CONVENZIONE INTERCENT-ER "PULIZIE 4" |
€ 119780.16 |
€ 4846.77 |
01-10-2016 |
30-09-2019 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE - CF: 02884150588 /
| CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE - CF: 02884150588 /
|
| 6826039195 |
Fornitura di energia elettrica per l'anno 2017 per i servizi del Comune di Campogalliano. Adesione alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 |
€ 245901.64 |
€ 0.00 |
01-01-2017 |
31-12-2017 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
IREN MERCATO SPA - CF: 01178580997 /
| IREN MERCATO SPA - CF: 01178580997 /
|
| ZB81B8BEF4 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016: ACQUISTO TRAMITE MEPA DI CARTELLA ELETTORALE COMPLETA PER 8 SEZIONI COMPRESA VERSIONE WEB - DITTA GRAFICHE GASPARI SRL |
€ 428.20 |
€ 423.40 |
12-10-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GASPARI E. S.R.L. - CF: 00089070403 /
| GASPARI E. S.R.L. - CF: 00089070403 /
|
| Z901B9B318 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016: ACQUISTO MINUTERIA E MATERIALE VARIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
€ 24.59 |
€ 0.00 |
19-10-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LUGLI ENRICO SRL - CF: 00154000368 /
| LUGLI ENRICO SRL - CF: 00154000368 /
|
| Z361B9B359 |
REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 04/12/2016: ACQUISTO MINUTERIA E MATERIALE VARIO - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE |
€ 409.84 |
€ 0.00 |
19-10-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIESSE FERRAMENTA S.N.C. DI DALLARI GIULIO E C. - CF: 01746960366 /
| DIESSE FERRAMENTA S.N.C. DI DALLARI GIULIO E C. - CF: 01746960366 /
|
| ZD91AF220C |
Partecipazione all' E-Seminar dal titolo "SCIA, DIA, Permesso di Costruire e CIL" |
€ 143.10 |
€ 143.10 |
19-08-2016 |
15-10-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PROFESSIONAL ACADEMY di Porto Mantovano (MN) - CF: 02386580209 /
| PROFESSIONAL ACADEMY di Porto Mantovano (MN) - CF: 02386580209 /
|
| Z961B0F843 |
Acquisto del materiale necessario al tinteggio delle aule
Scuola primaria G. Marconi |
€ 1521.14 |
€ 1521.14 |
12-09-2016 |
30-09-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIGHI CENTRO COLORE SRL - CF: 03426290361 /
| RIGHI CENTRO COLORE SRL - CF: 03426290361 /
|
| 51994176A3 |
Liquidazione per area Saliceto Buzzalino
Assegnazione rilocalizzati TAV:
Opere di urbanizzazione primaria (3° stralcio) |
€ 20586.59 |
€ 20586.59 |
16-09-2016 |
16-09-2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
C.M.E. CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - CF: 00916510365 /
| C.M.E. CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - CF: 00916510365 /
|
| ZCF1B17089 |
Fornitura e posa in opera di barriera metallica tipo guard-rail in località Panzano di Campogalliano |
€ 5640.00 |
€ 5640.00 |
21-09-2016 |
31-12-2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CROVETTI DANTE s.r.l. di PievePelago (MO) - CF: 02027590369 /
Società Cooperativa di Lavoro B.A.T.E.A. - CF: 00154960363 /
PROGETTO SEGNALETICA SRL - CF: 02905080368 /
| PROGETTO SEGNALETICA SRL - CF: 02905080368 /
|
| ZC21B2F538 |
Messa in sicurezza del patrimonio arboreo comunale a seguito degli eventi atmosferici del 06/09/2016 |
€ 16393.45 |
€ 16393.45 |
21-09-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RINATURA Cooperativa Sociale r.l. - CF: 02382200364 /
| RINATURA Cooperativa Sociale r.l. - CF: 02382200364 /
|
| Z8D1B3780B |
Richiesta di due nuove forniture di energia elettrica in p.le Delle Nazioni e in Via Madonna |
€ 1543.39 |
€ 1543.39 |
28-09-2016 |
30-11-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GLOBAL POWER SPA - CF: 03443420231 /
| GLOBAL POWER SPA - CF: 03443420231 /
|
| ZE51B37936 |
Realizzazione nuova linea elettrica a servizio del deposito
Comunale sito in via Madonna |
€ 2850.00 |
€ 2850.00 |
28-09-2016 |
30-11-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIGHI cav. ENEA S.R.L. - CF: 01643410366 /
| RIGHI cav. ENEA S.R.L. - CF: 01643410366 /
|
| ZA01B37B34 |
Manutenzione straordinaria porta tagliafuoco presso Scuola Infanzia S. Neri |
€ 281.82 |
€ 281.82 |
28-09-2016 |
15-10-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
F.A.M. ANTINCENDIO S.R.L. - CF: 02963230368 /
| F.A.M. ANTINCENDIO S.R.L. - CF: 02963230368 /
|
| Z061570D39 |
Integrazione servizio di svuotamento fosse biologiche,
Spurgo e pulizia tratti di fognature dei fabbricati comunali
Periodo 01/07/2015 - 30/06/2018 |
€ 3000.00 |
€ 3000.00 |
28-09-2016 |
31-12-2016 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
L'ESPURGO S.R.L. - CF: 02300260359 /
| L'ESPURGO S.R.L. - CF: 02300260359 /
|
| ZED1A39280 |
Integrazione impegno di spesa per ristrutturazione completa fontana di Piazza della Bilancia |
€ 4780.00 |
€ 4780.00 |
28-09-2016 |
30-10-2016 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
RIGHI cav. ENEA S.R.L. - CF: 01643410366 /
| RIGHI cav. ENEA S.R.L. - CF: 01643410366 /
|
| Z831B4AD23 |
Predisposizione impianti elettrici e trasmissione dati per
7 nuove lavagne interattive multimediali per progetto PON
Scuola secondaria di primo grado San Giovanni Bosco" |
€ 2980.00 |
€ 2980.00 |
28-09-2016 |
30-10-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIGHI cav. ENEA S.R.L. - CF: 01643410366 /
| RIGHI cav. ENEA S.R.L. - CF: 01643410366 /
|
| ZB51B4D70C |
Sostituzione pressostato della caldaia presente nei locali
sede dell'associazione Viveredonna Onlus |
€ 191.51 |
€ 191.51 |
28-09-2016 |
15-10-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAGNANI ROBERTO e FABRIZIO di Fossoli di Carpi (MO) - CF: 02835220365 /
| MAGNANI ROBERTO e FABRIZIO di Fossoli di Carpi (MO) - CF: 02835220365 /
|
| Z481B7B66F |
Progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza X
progetto ed esecuzione, per opere di Riqualificazione Energetica presso la scuola primaria G. Marconi |
€ 38000.00 |
€ 19298.45 |
12-10-2016 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Arch. BONDAVALLI CORRADO di Reggio Emilia - CF: 01683480352 /
| Arch. BONDAVALLI CORRADO di Reggio Emilia - CF: 01683480352 /
|
| Z5C1815D17 |
Integrazione impegno di spesa per acquisto di materiali e
attrezzature per interventi da eseguirsi in amministrazione
diretta |
€ 3000.00 |
€ 3000.00 |
12-10-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIESSE FERRAMENTA S.N.C. DI DALLARI GIULIO E C. - CF: 01746960366 /
| DIESSE FERRAMENTA S.N.C. DI DALLARI GIULIO E C. - CF: 01746960366 /
|
| Z7E1B81B45 |
Messa in sicurezza alcuni soffitti presso Scuola Primaria
G. Marconi e Scuola secondaria di primo grado S.G. Bosco |
€ 2760.00 |
€ 2760.00 |
12-10-2016 |
30-10-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
HABITAT COSTRUZIONI di Modena - CF: 02293220360 /
| HABITAT COSTRUZIONI di Modena - CF: 02293220360 /
|
| Z23199C300 |
SERVICE AUDIO VIDEO INIZIATIVE ESTIVE COMUNE DI CAMPOGALLIANO |
€ 10500.00 |
€ 10500.00 |
27-04-2016 |
31-05-2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
YELLOW ROSE DI GILIOLI PAOLO - CF: 02096130352 /
AC SERVICE DI ALBERTO CASARINI - CF: 03340100365 /
ANDREA ZANELLA - CF: 03809740404 /
CINQUANTASEI SOCIETA' COOPERATIVA - CF: 03753020373 /
LORRI MEDIASERVICE S.R.L. - CF: 03067550362 /
| YELLOW ROSE DI GILIOLI PAOLO - CF: 02096130352 /
|
| Z451A01BFA |
laboratori LUDOTECA COMUNALE |
€ 200.00 |
€ 200.00 |
24-05-2016 |
09-06-2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Cooperativa sociale “Lune Nuove” - CF: 03016200366 /
| Cooperativa sociale “Lune Nuove” - CF: 03016200366 /
|
| Z061A43BA1 |
ORGANIZZAZIONE CONCERTI |
€ 4550.00 |
€ 4550.00 |
13-06-2016 |
15-07-2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Ce.f.a.c. Soc. Coop - CF: 02758810366 /
| Ce.f.a.c. Soc. Coop - CF: 02758810366 /
|
| Z031A43BCD |
ORGANIZZAZIONE CONCERTI |
€ 1450.00 |
€ 1450.00 |
13-06-2016 |
24-06-2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ASSOCIAZIONE CULTURALE MACONDO MUSICA E SOLIDARIETA' - CF: 91056750358 /
| ASSOCIAZIONE CULTURALE MACONDO MUSICA E SOLIDARIETA' - CF: 91056750358 /
|
| ZAB1A43BFB |
ORGANIZZAZIONE SPETTACOLI CABARET |
€ 1500.00 |
€ 1500.00 |
13-06-2016 |
14-07-2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA REGGIANA DEL VERNACOLO - CF: 91147540354 /
| ASSOCIAZIONE CULTURALE ACCADEMIA REGGIANA DEL VERNACOLO - CF: 91147540354 /
|
| ZF81A43C25 |
ORGANIZZAZIONE CONCERTO |
€ 550.00 |
€ 550.00 |
13-06-2016 |
26-06-2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Associazione Circolo Artisti Dilettanti - CF: 01532550355 /
| Associazione Circolo Artisti Dilettanti - CF: 01532550355 /
|
| ZEA1A43C4B |
ORGANIZZAZIONE CONCERTO |
€ 2000.00 |
€ 2000.00 |
13-06-2016 |
26-07-2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Fondazione Scuola Di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli - CF: 03248520367 /
| Fondazione Scuola Di Musica Carlo e Guglielmo Andreoli - CF: 03248520367 /
|
| Z2E1A43C9B |
ORGANIZZAZIONE CONCERTO |
€ 1000.00 |
€ 1000.00 |
13-06-2016 |
23-07-2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Associazione Culturale Bar Mario - CF: 02093120182 /
| Associazione Culturale Bar Mario - CF: 02093120182 /
|
| Z441AB0AF2 |
FIERA DI LUGLIO - PRESTAZIONE ARTISTICA |
€ 1800.00 |
€ 1800.00 |
19-07-2016 |
25-07-2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
VENTURI e LUCCHI SNC - CF: 02664721202 /
| VENTURI e LUCCHI SNC - CF: 02664721202 /
|
| Z791AB0B81 |
FIERA DI LUGLIO - SERVIZIO NAVETTA LAGHI CURIEL |
€ 1381.82 |
€ 1381.82 |
13-07-2016 |
22-07-2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LIBERTY BUS di Lugli Stefano & C. Sas - CF: 03076450364 /
SACA Bus Società Cooperativa a.r.l - CF: 00632770376 /
E.B. Emiliana Bus s.r.l. - CF: 03168580367 /
| E.B. Emiliana Bus s.r.l. - CF: 03168580367 /
|
| Z2A19579C8 |
Organizzazione viaggio della memoria |
€ 6531.00 |
€ 6446.00 |
20-01-2016 |
30-04-2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Fabello Viaggi Sas - CF: 08103350156 /
ROBINTUR S.p.A. - CF: 03605730377 /
I VIAGGI DELLA BILANCIA - CF: GBRLCN49M13F357B /
| ROBINTUR S.p.A. - CF: 03605730377 /
|
| ZB01B29434 |
ATTIVITà DI PROMOZIONE ALLA LETTURA |
€ 700.00 |
€ 700.00 |
13-09-2016 |
15-10-2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
RIVOLA ALESSANDRO - CF: 02742670363 /
| RIVOLA ALESSANDRO - CF: 02742670363 /
|
| ZD51B669D2 |
Fornitura arredi per biblioteca |
€ 6145.00 |
€ 6145.00 |
30-09-2016 |
30-11-2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
BIBLIO SRL di Dallan & C. - CF: 01999530262 /
| BIBLIO SRL di Dallan & C. - CF: 01999530262 /
|
| ZD6186573F |
FORNITURA LIBRI |
€ 6990.00 |
€ 5750.87 |
05-02-2016 |
23-02-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CL.AN di Mundici srl - CF: 02933200368 /
| CL.AN di Mundici srl - CF: 02933200368 /
|
| ZA41A43D09 |
SPESE PERIODICO |
€ 400.00 |
€ 400.00 |
13-06-2016 |
27-07-2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
NEWS SPETTACOLO SRL - CF: 03623920364 /
| NEWS SPETTACOLO SRL - CF: 03623920364 /
|
| Z2B1A43CC7 |
REALIZZAZIONE DOCUMENTARIO PER FIERA DI LUGLIO |
€ 700.00 |
€ 0.00 |
13-06-2016 |
27-07-2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
TRC TELEINFORMAZIONE MODENESE SRL - CF: 00651840365 /
| TRC TELEINFORMAZIONE MODENESE SRL - CF: 00651840365 /
|
| ZC81B69E34 |
CORSO PRODUCER MUSICALE PRESSO CENTRO GIOVANI VILLA BI |
€ 999.00 |
€ 999.00 |
03-10-2016 |
10-11-2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
OPEN YOUR ARTS ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE - CF: 03479150363 /
| OPEN YOUR ARTS ASSOCIAZIONE CULTURALE E MUSICALE - CF: 03479150363 /
|
| Z431BF496F |
FORNITURA TARGA IN PLEXIGLASS |
€ 70.00 |
€ 0.00 |
07-11-2016 |
30-11-2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SERI-CART 2 SNC DI BRAGLIA ALBERTO E C. - CF: 01896070362 /
| SERI-CART 2 SNC DI BRAGLIA ALBERTO E C. - CF: 01896070362 /
|
| ZED1BF4A27 |
fornitura allestimenti iconografici |
€ 1000.00 |
€ 1000.00 |
07-11-2016 |
30-11-2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Tracce srl - CF: 02323450367 /
| Tracce srl - CF: 02323450367 /
|
| Z1D1A0FF73 |
iniziative culturali per la commemorazione della LIBERAZIONE: History telling |
€ 750.00 |
€ 750.00 |
16-05-2016 |
01-06-2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SOC. COOP. “ESIBIRSI” - CF: 01463820934 /
| SOC. COOP. “ESIBIRSI” - CF: 01463820934 /
|
| Z6916B97B0 |
Biblioteca comunale: attività di promozione alla lettura - Lettura di Halloween |
€ 200.00 |
€ 200.00 |
23-10-2015 |
31-10-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ASSOCIAZIONE LO SCHIACCIANOCI - CF: 01909210351 /
| ASSOCIAZIONE LO SCHIACCIANOCI - CF: 01909210351 /
|
| Z0E1789E3F |
Intrattenimento e spettacoli a tema natalizio |
€ 1309.09 |
€ 1309.09 |
01-12-2015 |
13-12-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
MUSICA GLOBALE SNC DI GALLIAZZO MONICA E C. - CF: 04170300265 /
| MUSICA GLOBALE SNC DI GALLIAZZO MONICA E C. - CF: 04170300265 /
|
| Z67178B832 |
Spettacoli musicali natalizi |
€ 1640.00 |
€ 1639.34 |
11-12-2015 |
20-12-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Ce.f.a.c. Soc. Coop - CF: 02758810366 /
| Ce.f.a.c. Soc. Coop - CF: 02758810366 /
|
| Z7316D3E06 |
Biblioteca comunale: acqusito di libri fuori catalogo per aggiornamento patrimonio librario |
€ 1000.00 |
€ 930.89 |
29-10-2015 |
16-11-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IBS.it Internet Bookshop Italia SRL - CF: 12252360156 /
| IBS.it Internet Bookshop Italia SRL - CF: 12252360156 /
|
| Z3F17BE8EE |
COMMISSIONI PER STAMPA SPEDIZIONE E RENDICONTAZIONE LUCI VOTIVE 2015 |
€ 2000.00 |
€ 642.00 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA - CF: 01114601006 /
| POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA - CF: 01114601006 /
|
| Z9E179A887 |
MATERIALE IGIENICO E DI PULIZIA |
€ 1930.00 |
€ 1927.11 |
01-01-2015 |
31-12-2016 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
LYRECO ITALIA SPA - CF: 11582010150 /
| LYRECO ITALIA SPA - CF: 11582010150 /
|
| ZB5177BCA6 |
SERVIZIO PULIZIE STABILI COMUNALI I QUADRIMESTRE 2016 |
€ 13941.11 |
€ 12915.09 |
01-01-2016 |
30-04-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - CF: 02402671206 /
| MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - CF: 02402671206 /
|
| Z1E1746D06 |
CONTRATTO DI ASSISTENZA AREA PATRIMONIO AREA 2016 |
€ 554.00 |
€ 554.00 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DATAGRAPH S.R.L. - CF: 00695690362 /
| DATAGRAPH S.R.L. - CF: 00695690362 /
|
| ZDB17412C7 |
FRONTESPIZI REGISTRI STATO CIVILE SUPPLETIVI |
€ 34.00 |
€ 14.00 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
GASPARI E. S.R.L. - CF: 00089070403 /
| GASPARI E. S.R.L. - CF: 00089070403 /
|
| Z48172DF7D |
ACQUISTO TIMBRI |
€ 32.00 |
€ 41.62 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
LYRECO ITALIA SPA - CF: 11582010150 /
| LYRECO ITALIA SPA - CF: 11582010150 /
|
| Z76172BFC4 |
FORNITURA CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE |
€ 3600.00 |
€ 3576.55 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING - CF: 00484960588 /
| ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING - CF: 00484960588 /
|
| Z2A172BAF8 |
INTERVENTI SULLA BANCA DATI TARES |
€ 1500.00 |
€ 1500.00 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PAL INFORMATICA SRL - CF: 02143010367 /
| PAL INFORMATICA SRL - CF: 02143010367 /
|
| Z2716FF44D |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CREMAZIONE RESTI MORTALI |
€ 3442.00 |
€ 3900.00 |
01-01-2015 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.O.F.I.M. - S.R.L. ONORANZE FUNEBRI - CF: 01752590362 /
| C.O.F.I.M. - S.R.L. ONORANZE FUNEBRI - CF: 01752590362 /
|
| Z7A164E196 |
FOGLI DI STATO CIVILE PER ANNO 2016 |
€ 339.00 |
€ 339.00 |
01-01-2015 |
31-12-2016 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
GASPARI E. S.R.L. - CF: 00089070403 /
| GASPARI E. S.R.L. - CF: 00089070403 /
|
| Z84164BA1F |
CARTELLINI PAESI EUROPEI E CARTELLINI CARTE IDENTITA' |
€ 249.00 |
€ 249.00 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
GASPARI E. S.R.L. - CF: 00089070403 /
| GASPARI E. S.R.L. - CF: 00089070403 /
|
| ZA71620685 |
CANONE BIG BAND ADSL VILLABI |
€ 550.00 |
€ 538.80 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ACANTHO SPA - CF: 02081881209 /
| ACANTHO SPA - CF: 02081881209 /
|
| Z98152B67C |
RCA E RISCHI ACCESSORI, CVT DANNI A VEICOLI PRIVATI UTILIZZATI PER CONTO DELL'ENTE 30/6/2015 - 30/6/2018 |
€ 24745.00 |
€ 16442.73 |
30-06-2015 |
30-06-2018 |
01-PROCEDURA APERTA |
ASSITECA BSA-BROKERAGGIO E SERVIZI ASSICURATIVI - CF: 01841730367 /
| ASSITECA BSA-BROKERAGGIO E SERVIZI ASSICURATIVI - CF: 01841730367 /
|
| ZD614C4D39 |
NOLO SCARRABILE CIMITERO ANNO 2015 |
€ 1114.00 |
€ 1550.00 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
HERA S.P.A. - CF: 04245520376 /
| HERA S.P.A. - CF: 04245520376 /
|
| Z6614C449B |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO SALME TRIENNIO 2015 - 2017 |
€ 1200.00 |
€ 307.38 |
01-01-2015 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
C.O.F.I.M. - S.R.L. ONORANZE FUNEBRI - CF: 01752590362 /
| C.O.F.I.M. - S.R.L. ONORANZE FUNEBRI - CF: 01752590362 /
|
| 0000000000 |
FORNITURA ACQUA ANNO 2016 |
€ 20000.00 |
€ 5286.00 |
01-01-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AIMAG S.P.A. - CF: 00664670361 /
| AIMAG S.P.A. - CF: 00664670361 /
|
| Z841497143 |
CONSULENZA FISCALE ANNO 2015: STUDIO PENTA |
€ 1090.00 |
€ 1090.00 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO PENTA - CF: 01567590367 /
| STUDIO PENTA - CF: 01567590367 /
|
| ZD713E1503 |
COSTO COPIA FOTOCOPIATRICI ANNO 2015 |
€ 2500.00 |
€ 1898.47 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GAVIOLI S.R.L. - CF: 02333680367 /
| GAVIOLI S.R.L. - CF: 02333680367 /
|
| Z4913B8BE8 |
ABBONAMENTI PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI ANNO 2015 |
€ 3668.00 |
€ 2397.20 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AUTONOMOS SRL - CF: 03312800232 /
CAIRO EDITORE SPA - CF: 04948640158 /
DeA-demografici associati - CF: 01581800503 /
EDISPORT EDITORIALE SRL - CF: 00937150159 /
ELEMEDIA SPA GRUPPO EDITORIALE ESPRESSO - CF: 05703731009 /
GASPARI E. S.R.L. - CF: 00089070403 /
il sole 24h spa - CF: 00777910159 /
PRESS-DI SRL - CF: 03864370964 /
S.E.P.E.L SAS - CF: 00497931204 /
SHINY SRL - CF: 01097330094 /
VIRGILIANA CONSULTING SRL - CF: 02009890209 /
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - CF: 10209790152 /
| AUTONOMOS SRL - CF: 03312800232 /
CAIRO EDITORE SPA - CF: 04948640158 /
DeA-demografici associati - CF: 01581800503 /
EDISPORT EDITORIALE SRL - CF: 00937150159 /
ELEMEDIA SPA GRUPPO EDITORIALE ESPRESSO - CF: 05703731009 /
GASPARI E. S.R.L. - CF: 00089070403 /
il sole 24h spa - CF: 00777910159 /
PRESS-DI SRL - CF: 03864370964 /
S.E.P.E.L SAS - CF: 00497931204 /
SHINY SRL - CF: 01097330094 /
VIRGILIANA CONSULTING SRL - CF: 02009890209 /
WOLTERS KLUWER ITALIA SRL - CF: 10209790152 /
|
| ZB81390452 |
SERVIZIO DI PULIZIA STABILI COMUNALI ANNO 2015 |
€ 27245.00 |
€ 26548.42 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE - CF: 02884150588 /
| CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE - CF: 02884150588 /
|
| Z40133630B |
TELEFONIA MOBILE PROTEZIONE CIVILE |
€ 400.00 |
€ 138.71 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
TELECOM ITALIA SPA - CF: 00488410010 /
| TELECOM ITALIA SPA - CF: 00488410010 /
|
| Z6B12F9739 |
FORNITURA ACQUA ANNO 2015 |
€ 16122.00 |
€ 21264.22 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AIMAG S.P.A. - CF: 00664670361 /
| AIMAG S.P.A. - CF: 00664670361 /
|
| Z2A129563F |
INTERVENTI SU MANUTENZIONE PROGRAMMA INVENTARI - DATAGRAPH |
€ 3471.00 |
€ 744.00 |
31-12-2014 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DATAGRAPH S.R.L. - CF: 00695690362 /
| DATAGRAPH S.R.L. - CF: 00695690362 /
|
| Z6F10B7594 |
Servizi convergenti ed integrati di trasmissioni dati e voce su reti fisse e mobili luglio 2014 - febbraio 2018 |
€ 9016.00 |
€ 6940.06 |
10-09-2014 |
28-02-2018 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
TELECOM ITALIA SPA - CF: 00488410010 /
| TELECOM ITALIA SPA - CF: 00488410010 /
|
| Z231013011 |
TELEFONIA FISSA ANNI 2014 - 2018
(CONVENZIONE INTERCENTER) |
€ 34818.00 |
€ 16665.43 |
01-01-2014 |
31-12-2018 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
TELECOM ITALIA SPA - CF: 00488410010 /
| TELECOM ITALIA SPA - CF: 00488410010 /
|
| 6256893770 |
LOTTO 3 INCENDIO PATRIMONIO 30/06/2015 - 30/06/2018 |
€ 36750.00 |
€ 24500.00 |
30-06-2015 |
30-06-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AIG EUROPE Ltd - CF: 08037550962 /
ALLIANZ SPA - CF: 05032630963 /
ARISCOM - CF: 09549901008 /
ASSICOMO VITA SPA - CF: 08407030587 /
AVIVA ITALIA HOLDING SPA - CF: 03298950969 /
AXA ASSICURAZIONI SPA - CF: 00902170018 /
FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA - CF: 09052321008 /
GENERALI ITALIA SPA - CF: 00409920584 /
GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA - CF: 00885741009 /
ITAS ASSICURAZIONI - CF: 00110750221 /
LLOYD'S - CF: 01561950476 /
QBE INSURANCE (EUROPE) LTD - CF: 05528330961 /
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOC. COOP - CF: 00320160237 /
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - CF: 00875360018 /
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - CF: 00818570012 /
ZURICH INSURANCE PLC - R.G. PER L'ITALIA - CF: 05380900968 /
| SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - CF: 00875360018 /
|
| 6256899C62 |
LOTTO 4 FURTO PATRIMONIO 30/06/2015 - 30/06/2018 |
€ 5280.00 |
€ 3520.00 |
30-06-2015 |
30-06-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AIG EUROPE Ltd - CF: 08037550962 /
ALLIANZ SPA - CF: 05032630963 /
ARISCOM - CF: 09549901008 /
ASSICOMO VITA SPA - CF: 08407030587 /
AVIVA ITALIA HOLDING SPA - CF: 03298950969 /
AXA ASSICURAZIONI SPA - CF: 00902170018 /
FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA - CF: 09052321008 /
GENERALI ITALIA SPA - CF: 00409920584 /
GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA - CF: 00885741009 /
ITAS ASSICURAZIONI - CF: 00110750221 /
LLOYD'S - CF: 01561950476 /
QBE INSURANCE (EUROPE) LTD - CF: 05528330961 /
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOC. COOP - CF: 00320160237 /
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - CF: 00875360018 /
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - CF: 00818570012 /
ZURICH INSURANCE PLC - R.G. PER L'ITALIA - CF: 05380900968 /
| SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - CF: 00875360018 /
|
| 6256905159 |
LOTTO 5 INFORTUNI 30/06/2015 - 30/06/2018 |
€ 3131.00 |
€ 2086.75 |
30-06-2015 |
30-06-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AIG EUROPE Ltd - CF: 08037550962 /
ALLIANZ SPA - CF: 05032630963 /
ARISCOM - CF: 09549901008 /
ASSICOMO VITA SPA - CF: 08407030587 /
AVIVA ITALIA HOLDING SPA - CF: 03298950969 /
AXA ASSICURAZIONI SPA - CF: 00902170018 /
FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA - CF: 09052321008 /
GENERALI ITALIA SPA - CF: 00409920584 /
GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA - CF: 00885741009 /
ITAS ASSICURAZIONI - CF: 00110750221 /
LLOYD'S - CF: 01561950476 /
QBE INSURANCE (EUROPE) LTD - CF: 05528330961 /
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOC. COOP - CF: 00320160237 /
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - CF: 00875360018 /
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - CF: 00818570012 /
ZURICH INSURANCE PLC - R.G. PER L'ITALIA - CF: 05380900968 /
| SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - CF: 00875360018 /
|
| 62569148C4 |
LOTTO 6 RCT/RCO 30/06/2015 - 30/06/2018 |
€ 72450.00 |
€ 48300.00 |
30-06-2015 |
30-06-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AIG EUROPE Ltd - CF: 08037550962 /
ALLIANZ SPA - CF: 05032630963 /
ARISCOM - CF: 09549901008 /
ASSICOMO VITA SPA - CF: 08407030587 /
AVIVA ITALIA HOLDING SPA - CF: 03298950969 /
AXA ASSICURAZIONI SPA - CF: 00902170018 /
FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA - CF: 09052321008 /
GENERALI ITALIA SPA - CF: 00409920584 /
GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA - CF: 00885741009 /
ITAS ASSICURAZIONI - CF: 00110750221 /
LLOYD'S - CF: 01561950476 /
QBE INSURANCE (EUROPE) LTD - CF: 05528330961 /
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOC. COOP - CF: 00320160237 /
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - CF: 00875360018 /
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - CF: 00818570012 /
ZURICH INSURANCE PLC - R.G. PER L'ITALIA - CF: 05380900968 /
| SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - CF: 00875360018 /
|
| 6256921E89 |
LOTTO 7 RC PATRIMONIALE 30/06/2015 - 30/06/2018 |
€ 14760.00 |
€ 9840.00 |
30-06-2015 |
30-06-2018 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AIG EUROPE Ltd - CF: 08037550962 /
ALLIANZ SPA - CF: 05032630963 /
ARISCOM - CF: 09549901008 /
ASSICOMO VITA SPA - CF: 08407030587 /
AVIVA ITALIA HOLDING SPA - CF: 03298950969 /
AXA ASSICURAZIONI SPA - CF: 00902170018 /
FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA - CF: 09052321008 /
GENERALI ITALIA SPA - CF: 00409920584 /
GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA - CF: 00885741009 /
LLOYD'S - CF: 01561950476 /
QBE INSURANCE (EUROPE) LTD - CF: 05528330961 /
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SOC. COOP - CF: 00320160237 /
SOCIETA' REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - CF: 00875360018 /
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - CF: 00818570012 /
ZURICH INSURANCE PLC - R.G. PER L'ITALIA - CF: 05380900968 /
ITAS ASSICURAZIONI - CF: 00110750221 /
| AIG EUROPE Ltd - CF: 08037550962 /
|
| Z3E17B50B0 |
TONER PER XEXOX PHASER |
€ 186.00 |
€ 186.00 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
LYRECO ITALIA SPA - CF: 11582010150 /
| LYRECO ITALIA SPA - CF: 11582010150 /
|
| Z6917B3123 |
VASCHETTE SCHEDARI PER UFFICIO ANAGRAFE |
€ 135.00 |
€ 135.00 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
DUETI FORNITURE SNC - CF: 00714330362 /
| DUETI FORNITURE SNC - CF: 00714330362 /
|
| 0524264C53 |
SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E DEI DIRITTI DI AFFISSIONE |
€ 62161.36 |
€ 66184.22 |
01-01-2011 |
31-12-2015 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ICA SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - CF: 02478610583 /
| ICA SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - CF: 02478610583 /
|
| 622385037F |
FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E SERVIZI AGGIUNTIVI DI SUPPORTO E ASSISTENZA AGLI ENTI PUBBLICI CONSORZIATI AL CONSORZIO ENERGIA VENETO |
€ 1106500.00 |
€ 355854.30 |
01-07-2015 |
30-06-2019 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
GLOBAL POWER SPA - CF: 03443420231 /
| GLOBAL POWER SPA - CF: 03443420231 /
|
| 5713248166 |
AFFIDAMENTO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI NEI CIMITERI COMUNALI |
€ 96000.00 |
€ 86105.38 |
01-05-2015 |
30-04-2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
NUOVA ATTIMA SERVICE SRL - CF: 03528460367 /
| NUOVA ATTIMA SERVICE SRL - CF: 03528460367 /
|
| 5835453028 |
SERVIZIO DI GESTIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - comma 691 L.147/2013 |
€ 160000.00 |
€ 141580.28 |
01-01-2014 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
HERA S.P.A. - CF: 04245520376 /
| HERA S.P.A. - CF: 04245520376 /
|
| Z7E12FCD5E |
ASSISTENZA LEGALE PER RECUPERO SINISTRI ATTIVI ANNO 2015 |
€ 5737.70 |
€ 1201.81 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO LEGALE FONTANESI EROS - CF: 01149830364 /
| STUDIO LEGALE FONTANESI EROS - CF: 01149830364 /
|
| 6960277A46 |
Recepimento da parte del Comune di Campogalliano dell'aggiudicazione congiunta definitiva da parte del Comune di Carpi, in qualità di stazione appaltante della procedura di gara, per la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali pe |
€ 54608.85 |
€ 0.00 |
27-10-2016 |
n.d. |
01-PROCEDURA APERTA |
ICA SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - CF: 02478610583 /
| ICA SRL - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - CF: 02478610583 /
|
| Z4C16B97B7 |
Biblioteca comunale: attività di promozione alla lettura rivolte
ai bambini. - Lettura animata di Natale. |
€ 270.00 |
€ 270.00 |
23-10-2015 |
19-12-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
RIVOLA ALESSANDRO - CF: 02742670363 /
| RIVOLA ALESSANDRO - CF: 02742670363 /
|
| Z6516F829C |
Laboratori di cucina naturale ed acquerello presso Ludoteca comunale |
€ 580.32 |
€ 580.32 |
16-11-2015 |
20-02-2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Pirastru Maria Daniela - CF: 02406380358 /
| Pirastru Maria Daniela - CF: 02406380358 /
|
| Z9A1CC3E47 |
ACQUISTO AMPLIFICATORE PORTATILE PER SERVIZI CULTURALI |
€ 465.57 |
€ 0.00 |
19-12-2016 |
30-12-2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Lenzotti srl - CF: 03100600364 /
| Lenzotti srl - CF: 03100600364 /
|
| Z7317B64DB |
ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE |
€ 3890.00 |
€ 3890.00 |
16-12-2015 |
30-12-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
UTET s.p.a. - CF: 05888810016 /
| UTET s.p.a. - CF: 05888810016 /
|
| Z3717B655A |
ACQUISTO LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE |
€ 3610.00 |
€ 0.00 |
16-12-2015 |
30-12-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Libreria ALCYONE di Valentini Marco & C. SNC - CF: 03145080366 /
| Libreria ALCYONE di Valentini Marco & C. SNC - CF: 03145080366 /
|
| Z6416D3DE7 |
Biblioteca comunale: acqusito libri per aggiornamento patrimonio librario |
€ 1500.00 |
€ 66.93 |
29-10-2015 |
16-11-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
LICOSA SANSONI SRL - CF: 00431920487 /
| LICOSA SANSONI SRL - CF: 00431920487 /
|
| Z30177B055 |
Biblioteca comunale: proposta di laboratori di giornalismo, stampa e web alle classi III della scuola secondaria di primo grado |
€ 810.00 |
€ 677.21 |
09-12-2015 |
14-12-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Laura Elena Parenti - CF: 03599290362 /
| Laura Elena Parenti - CF: 03599290362 /
|
| ZD71B8D7FA |
Spese per workshop dedicato al percorso partecipativo riguardante il Piano Operativo Comunale |
€ 100.00 |
€ 100.00 |
12-10-2016 |
20-10-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOP ALLEANZA 3.0 di Campogalliano (MO) - CF: 03503411203 /
| COOP ALLEANZA 3.0 di Campogalliano (MO) - CF: 03503411203 /
|
| ZEE1B91901 |
Riparazione della terna Benfra BF145 di proprietà comunale |
€ 15855.96 |
€ 15855.96 |
19-10-2016 |
30-11-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTO-TIR S.N.C. DI LEONI IVALDO & C. - CF: 01050280369 /
| AUTO-TIR S.N.C. DI LEONI IVALDO & C. - CF: 01050280369 /
|
| ZD81B956BA |
Opere urgenti di ripristino intonaco e tinteggiatura da eseguirsi presso Biblioteca Comunale in previsione della sua intitolazione al prof. Edmondo Berselli: opere edili |
€ 8950.00 |
€ 8950.00 |
19-10-2016 |
30-11-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
HABITAT COSTRUZIONI di Modena - CF: 02293220360 /
| HABITAT COSTRUZIONI di Modena - CF: 02293220360 /
|
| Z591B956D0 |
Opere urgenti di sistemazione serramenti da eseguirsi presso Biblioteca Comunale in previsione della sua intitolazione al prof. Edmondo Berselli: opere da vetraio |
€ 3000.00 |
€ 3000.00 |
19-10-2016 |
30-11-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FUTUR GLASS 2 s.n.c. - CF: 01555920360 /
FUTUR GLASS 2 s.n.c. - CF: 01555920360 /
| FUTUR GLASS 2 s.n.c. - CF: 01555920360 /
|
| Z1A1921C8A |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RIORDINO DEI FONDI ARCHIVISTICI - ANNO 2016 |
€ 6557.38 |
€ 6557.38 |
18-04-2016 |
31-12-2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
DOTTI MESSORI GIANNA STUDIO ARCHIVISTICO ARALDICO - CF: 01266640364 /
| DOTTI MESSORI GIANNA STUDIO ARCHIVISTICO ARALDICO - CF: 01266640364 /
|
| Z2C1923CD8 |
Affidamento servizio di distribuzione del periodico comunale"Comune di Campogalliano" per gli anni 2016 - 2017 . Impegno e liquidazione di spesa |
€ 1535.02 |
€ 384.00 |
02-02-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Nova Lab Studio di Ruini Davide e Scaltriti Nicolo' e C. Snc di Correggio - CF: 02661260352 /
| Nova Lab Studio di Ruini Davide e Scaltriti Nicolo' e C. Snc di Correggio - CF: 02661260352 /
|
| ZE218A0D9D |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI REDAZIONE, GRAFICA E STAMPA DEL PERIODICO COMUNALE DI CAMPOGALLIANO PER GLI ANNI 2016 - 2017 |
€ 6080.00 |
€ 1814.01 |
14-03-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Visual Project Società Cooperativa di Zola Predosa Bologna - CF: 02941021202 /
| Visual Project Società Cooperativa di Zola Predosa Bologna - CF: 02941021202 /
|
| ZA40E10786 |
Interventi sostitutivi nei confronti di I.N.A.I.L.: liquidazione importi per irregolarità contributiva della ditta Easy post s.r.l. |
€ 203.98 |
€ 203.98 |
22-01-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EASYPOST SRL - CF: 02355460359 /
| EASYPOST SRL - CF: 02355460359 /
|
| Z3812930D7 |
Affidamento del servizio di predisposizione ed emissione delle pratiche previdenziali e impegno di spesa |
€ 15500.00 |
€ 1749.18 |
01-01-2015 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO NALDI SAS - CF: 03008301206 /
| STUDIO NALDI SAS - CF: 03008301206 /
|
| ZC0173D884 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI GRAFICA, STAMPA, DISTRIBUZIONE DEL PERIODICO COMUNALE NUMERO DI DICEMBRE 2015 |
€ 1000.00 |
€ 1000.00 |
26-11-2015 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
KAITI EXPANSION SRL - CF: 01928060357 /
| KAITI EXPANSION SRL - CF: 01928060357 /
|
| Z3D1B901CF |
Prestazione di servizi e fornitura di prodotti per la
comunicazione per Laboratorio POC: Prospettive e
Opportunità Condivise per una maggiore qualità urbana |
€ 8540.00 |
€ 1560.01 |
26-10-2016 |
30-04-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTRO ARCOBALENO s.a.s. di Giancarlo Sassatelli di Castel San Pietro (BO) - CF: 03742220373 /
| CENTRO ARCOBALENO s.a.s. di Giancarlo Sassatelli di Castel San Pietro (BO) - CF: 03742220373 /
|
| Z631B4BA15 |
Servizio assistenza alla verifica periodica impianti elevatori presenti in strutture comunali |
€ 786.00 |
€ 786.00 |
26-10-2016 |
30-11-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
THYSSENKRUPP ELEVATOR S.P.A. - CF: 03702760962 /
| THYSSENKRUPP ELEVATOR S.P.A. - CF: 03702760962 /
|
| ZF31BB4938 |
Acquisto di una pistola per l'applicazione di lamelle per fissaggio flessibili per cornici |
€ 56.97 |
€ 56.97 |
26-10-2016 |
15-11-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COLOR ARTE CORNICI di Modena - CF: 00761150366 /
| COLOR ARTE CORNICI di Modena - CF: 00761150366 /
|
| ZAC1BC0DC9 |
Riparazione autoscala di proprietà comunale |
€ 13439.64 |
€ 13439.64 |
28-10-2016 |
30-11-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
OFFICINE CO.ME.T. SAS - CF: 00323340372 /
| OFFICINE CO.ME.T. SAS - CF: 00323340372 /
|
| Z0C1815C1E |
Integrazione per acquisto di materiali idrotermosanitari
per interventi da eseguirsi in amministrazione diretta |
€ 3000.00 |
€ 3000.00 |
02-11-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARBONI SPA - CF: 01391810353 /
| CARBONI SPA - CF: 01391810353 /
|
| Z651BF2775 |
Fornitura e posa in opera di spargisale carrabile |
€ 15700.00 |
€ 15700.00 |
14-11-2016 |
15-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SNOW SERVICE s.r.l. di Castelfranco Emilia (MO) - CF: 03417630369 /
| SNOW SERVICE s.r.l. di Castelfranco Emilia (MO) - CF: 03417630369 /
|
| ZD61C0A005 |
Acquisto sale da disgelo |
€ 5900.00 |
€ 5900.00 |
18-11-2016 |
31-12-2017 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
SALI DI SARDEGNA SRL - CF: 03443800929 /
| SALI DI SARDEGNA SRL - CF: 03443800929 /
|
| Z461C04057 |
Acquisto di una scaletta per palco modulare |
€ 354.00 |
€ 354.00 |
18-11-2016 |
30-11-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ILMA di Fiorentini Giorgio di Argenta (FE) - CF: FRNGRG29E04A393V /
| ILMA di Fiorentini Giorgio di Argenta (FE) - CF: FRNGRG29E04A393V /
|
| Z451BFEEB1 |
Acquisto di DPI per il Gruppo Volontari Protezione Civile |
€ 360.00 |
€ 360.00 |
21-11-2016 |
30-11-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
WORK CONFEZIONI S.N.C. - CF: 02001010368 /
| WORK CONFEZIONI S.N.C. - CF: 02001010368 /
|
| ZF21BFEF3D |
Acquisto di n.2 motosega per il Gruppo Volontari Protezione Civile |
€ 606.56 |
€ 606.56 |
21-11-2016 |
30-11-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LESIGARDEN SRL - CF: 02681570368 /
| LESIGARDEN SRL - CF: 02681570368 /
|
| Z961B0F843 |
Integrazione per acquisto del materiale necessario al
tinteggio delle aule Scuola primaria G. Marconi |
€ 1329.61 |
€ 1329.61 |
21-11-2016 |
30-11-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
RIGHI CENTRO COLORE SRL - CF: 03426290361 /
| RIGHI CENTRO COLORE SRL - CF: 03426290361 /
|
| Z7F17E34D0 |
FORNITURA MEDICINALI E PARAFARMACO |
€ 30000.00 |
€ 12468.21 |
01-04-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Cooperativa esercenti Farmacia - CF: 00272680174 /
| Cooperativa esercenti Farmacia - CF: 00272680174 /
|
| ZA8181AF13 |
FORNITURA PARAFARMACO |
€ 3500.00 |
€ 1880.74 |
01-04-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Artsana S.p.a - CF: 00227010139 /
| Artsana S.p.a - CF: 00227010139 /
|
| Z41184F847 |
FORNITURA FARMACO E PARAFARMACO |
€ 2500.00 |
€ 936.80 |
01-04-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MARCO VITI FARMACEUTICI SPA - CF: 02489250130 /
| MARCO VITI FARMACEUTICI SPA - CF: 02489250130 /
|
| ZAF1872761 |
FORNITURA MATERIALE DI ECONOMATO |
€ 1000.00 |
€ 0.00 |
01-04-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Az. Spec. Farm. Comunali Riunite - CF: 00761840354 /
| Az. Spec. Farm. Comunali Riunite - CF: 00761840354 /
|
| ZAB1872843 |
FORNITURA MEDICINALI E PARAFARMACO |
€ 10000.00 |
€ 2533.30 |
01-04-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unico la farmacia dei farmacisti S.p.a. - CF: 02217430343 /
| Unico la farmacia dei farmacisti S.p.a. - CF: 02217430343 /
|
| ZBB18728A7 |
FORNITURA SERVIZIO TARATURA BILANCE |
€ 150.00 |
€ 80.00 |
01-04-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOC. COOP. BILANCIAI CAMPOGALLIANO - CF: 00162700363 /
| SOC. COOP. BILANCIAI CAMPOGALLIANO - CF: 00162700363 /
|
| ZF51890DEE |
FORNITURA MEDICINALI |
€ 4000.00 |
€ 1845.19 |
01-04-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Pensa Pharma S.p.A. - CF: 02652831203 /
| Pensa Pharma S.p.A. - CF: 02652831203 /
|
| ZB719C11EA |
FORNITURA SERVIZI |
€ 500.00 |
€ 91.20 |
06-06-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITALIASSISTENZA - CF: 01546770353 /
| ITALIASSISTENZA - CF: 01546770353 /
|
| ZB31B1C331 |
FORNITURA PRODOTTI FITOTERAPICI |
€ 2000.00 |
€ 0.00 |
12-12-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GSE - Prodeco pharma - CF: 02103160269 /
| GSE - Prodeco pharma - CF: 02103160269 /
|
| ZB01B22082 |
FORNITURA ARTICOLI SANITARI |
€ 200.00 |
€ 0.00 |
12-12-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
UFI - CF: 01889350367 /
| UFI - CF: 01889350367 /
|
| ZB81C489D1 |
FORNITURA IMPIANTIREFRIGERAZIONE |
€ 950.00 |
€ 0.00 |
12-12-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Bezzi Refrigerazione - CF: BZZMSM62C10C219H /
| Bezzi Refrigerazione - CF: BZZMSM62C10C219H /
|
| ZAA192FCA9 |
FORNITURA ARTICOLI SANITARI |
€ 1000.00 |
€ 285.10 |
30-03-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
QUALIFARMA SRL - CF: 01359020334 /
| QUALIFARMA SRL - CF: 01359020334 /
|
| Z05194CF03 |
FORNITURA MEDICINALI E PARAFARMACO |
€ 500.00 |
€ 7.83 |
06-04-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FARMACIE COMUNALI DI MODENA SPA - CF: 02747060362 /
| FARMACIE COMUNALI DI MODENA SPA - CF: 02747060362 /
|
| ZCD1A44CFD |
FORNITURA ARTICOLI SANITARI |
€ 500.00 |
€ 370.15 |
13-06-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BERNABEI DANIELE E C. SNS (Oltre il suono) - CF: 02190890364 /
| BERNABEI DANIELE E C. SNS (Oltre il suono) - CF: 02190890364 /
|
| Z8F1A57411 |
FORNITURA COSMETICI |
€ 1500.00 |
€ 476.19 |
20-06-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BEIERSDORF SPA - CF: 00719460156 /
| BEIERSDORF SPA - CF: 00719460156 /
|
| ZC713343C7 |
Integrazione per servizio di sgombero neve relativamente alla stagione invernale 2014/2015 e 2015/2016 |
€ 1694.08 |
€ 1694.08 |
28-11-2016 |
31-12-2016 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
AZIENDA AGRICOLA CAMPANA MATTIA - CF: 02540110364 /
Carretti Ermanno - CF: 01458290358 /
Cavazzuti Franco - CF: 00835210360 /
COTTAFAVI ITALO - CF: CTTTLI59M26I011G /
C.I.L.S.E.A. SOC.COOP. A R.L. - CF: 00239010366 /
EDIL - PAV S.CN DI SERRI ORLANDO E C. - CF: 01811140365 /
| AZIENDA AGRICOLA CAMPANA MATTIA - CF: 02540110364 /
C.I.L.S.E.A. SOC.COOP. A R.L. - CF: 00239010366 /
Carretti Ermanno - CF: 01458290358 /
Cavazzuti Franco - CF: 00835210360 /
COTTAFAVI ITALO - CF: CTTTLI59M26I011G /
EDIL - PAV S.CN DI SERRI ORLANDO E C. - CF: 01811140365 /
|
| Z201C21687 |
Fornitura e posa in opera di n.2 targhe in marmo presso
Biblioteca comunale per l'intitolazione ad Edmondo Berselli |
€ 897.40 |
€ 897.40 |
28-11-2016 |
15-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
P.C. MARMI - CF: 02424130363 /
| P.C. MARMI - CF: 02424130363 /
|
| Z531C1EE59 |
Redazione del documento di valutazione archeologica nel
progetto preliminare relativo alla costruzione di una Rotatoria sulla S.P. n.13 |
€ 600.00 |
€ 0.00 |
28-11-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CORTI CARLA ARCHEOLOGO - CF: 02881090365 /
| CORTI CARLA ARCHEOLOGO - CF: 02881090365 /
|
| Z671C28CB1 |
Nuova fornitura di energia elettrica presso i locali ad uso ufficio posti nel Direzionale R1 |
€ 558.31 |
€ 0.00 |
29-11-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GLOBAL POWER SPA - CF: 03443420231 /
| GLOBAL POWER SPA - CF: 03443420231 /
|
| Z721C34024 |
Acquisto di una motopompa con relativi accessori
da utilizzare per interventi a seguito di calamità naturali
da parte del Gruppo Volontari Protezione Civile |
€ 2283.80 |
€ 0.00 |
29-11-2016 |
31-03-2017 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ELETTROMECCANICA MANFREDINI S.R.L. - CF: 02252620360 /
| ELETTROMECCANICA MANFREDINI S.R.L. - CF: 02252620360 /
|
| 6895422A3C |
Aggiudicazione lavori per interventi di riqualificazione energetica Scuola G. Marconi |
€ 276938.97 |
€ 0.00 |
22-12-2016 |
31-12-2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
SPADA COSTRUZIONI s.r.l. di Valsamoggia (BO) - CF: 01894550894 /
CAPILUPPI LORENZO s.n.c.di Borgo Virgilio (MN) - CF: 00570220202 /
CANOVI COPERTURE S.R.L. - CF: 03380530364 /
C.M.E. CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI - CF: 00916510365 /
C.L.R. COSTRUZIONI di Bomporto (MO) - CF: 03578130365 /
CAMAR di Castelnovo nè Monti (RE) - CF: 02590000358 /
ITER s.r.l. di Pesaro - CF: 01492390412 /
AA COPERTURE s.r.l. di Correggio (RE) - CF: 01316180353 /
EDIL SPARTA di Reggio Emilia - CF: 02091100350 /
| SPADA COSTRUZIONI s.r.l. di Valsamoggia (BO) - CF: 01894550894 /
|
| Z5B1C4CAF4 |
Fornitura per laboratorio POC: prospettive e opportunità condivise per una maggiore qualità urbana |
€ 642.25 |
€ 0.00 |
05-12-2016 |
15-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIR FOOD - CF: 00464110352 /
| CIR FOOD - CF: 00464110352 /
|
| ZAC1BC0DC9 |
Integrazione riparazione autoscala di proprietà comunale |
€ 1203.64 |
€ 1203.64 |
19-12-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COMET SPA - CF: 00963290374 /
| COMET SPA - CF: 00963290374 /
|
| Z5C1C81D4A |
Creazione di prese elettriche per postazioni adeguate alle
esigenze di alunni minorati nella vista presso Scuola Secondaria |
€ 145.00 |
€ 0.00 |
19-12-2016 |
28-02-2017 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
RB IMPIANTI SRL - CF: 03031450368 /
IDROLUX IMPIANTI - CF: 02252920364 /
RIGHI cav. ENEA S.R.L. - CF: 01643410366 /
| RB IMPIANTI SRL - CF: 03031450368 /
|
| Z941BD3E20 |
Incarico per progettazione, direzione lavori, contabilità,
sicurezza, sismica ed espropri delle opere di urbanizzazione Relative al Piano Particolareggiato denominato Area Casello |
€ 20000.00 |
€ 0.00 |
19-12-2016 |
31-12-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO TECNICO ING. GROTTI LORIS - CF: 02288790369 /
| STUDIO TECNICO ING. GROTTI LORIS - CF: 02288790369 /
|
| ZAB1C94036 |
Sostituzione di un palo dell'illuminazione pubblica in
Viale Italia abbattuto a causa di un sinistro stradale |
€ 2250.00 |
€ 0.00 |
19-12-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
IDROLUX IMPIANTI - CF: 02252920364 /
| IDROLUX IMPIANTI - CF: 02252920364 /
|
| ZCF1C78DC3 |
Riparazione della centralina telefonica presente presso
il Municipio |
€ 524.00 |
€ 0.00 |
22-12-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LONGWAVE S.P.A. - CF: 01922820350 /
| LONGWAVE S.P.A. - CF: 01922820350 /
|
| 6886884476 |
Servizi di vigilanza e manutenzione impianti allarme
negli stabili comunali per il triennio 2017/2019 |
€ 58920.00 |
€ 0.00 |
01-01-2017 |
31-12-2019 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
COOPSERVICE S.COOP. p. A. - CF: 00310180351 /
| COOPSERVICE S.COOP. p. A. - CF: 00310180351 /
|
| ZF81815B04 |
Integrazione impegno di spesa per fornitura di materiale
edile, ovvero acquisto di materiali e attrezzature varie
per interventi da eseguirsi in amministrazione diretta |
€ 400.00 |
€ 400.00 |
22-12-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SINED SPA - CF: 02105380980 /
| SINED SPA - CF: 02105380980 /
|
| ZDD1CA9C07 |
Servizio sgombero neve relativamente alle stagioni invernali
2016/2017 e 2017/2018 |
€ 31398.30 |
€ 0.00 |
28-12-2016 |
30-04-2018 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
AZIENDA AGRICOLA CAMPANA MATTIA - CF: 02540110364 /
Carretti Ermanno - CF: 01458290358 /
Cavazzuti Franco - CF: 00835210360 /
COTTAFAVI ITALO - CF: CTTTLI59M26I011G /
EDIL - PAV S.CN DI SERRI ORLANDO E C. - CF: 01811140365 /
| AZIENDA AGRICOLA CAMPANA MATTIA - CF: 02540110364 /
Carretti Ermanno - CF: 01458290358 /
Cavazzuti Franco - CF: 00835210360 /
COTTAFAVI ITALO - CF: CTTTLI59M26I011G /
EDIL - PAV S.CN DI SERRI ORLANDO E C. - CF: 01811140365 /
|
| ZB41CAD988 |
Spese per l'invio bollettini per illuminazione votiva anno 2016 |
€ 1500.00 |
€ 1500.00 |
28-12-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA - CF: 01114601006 /
| POSTE ITALIANE SPA - BANCOPOSTA - CF: 01114601006 /
|
| Z571CB7CB7 |
Carico e conferimento in discarica tramite motrice
con gru di materiale vario presente presso i Laghi Curiel |
€ 420.00 |
€ 0.00 |
29-12-2016 |
31-01-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MOVITRANS LINE SOC. COOP. R.L. - CF: 00177780368 /
| MOVITRANS LINE SOC. COOP. R.L. - CF: 00177780368 /
|
| Z121CB71F6 |
Riparazione dell'idropulitrice in dotazione al personale operaio del Comune di Campogalliano |
€ 464.17 |
€ 0.00 |
29-12-2016 |
31-01-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BIANCHI & MAESTRI S.R.L. - CF: 02545250363 /
| BIANCHI & MAESTRI S.R.L. - CF: 02545250363 /
|
| Z911CBAFA5 |
Realizzazione di benna per carico sale da disgelo |
€ 2300.00 |
€ 0.00 |
29-12-2016 |
31-01-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTO-TIR S.N.C. DI LEONI IVALDO & C. - CF: 01050280369 /
| AUTO-TIR S.N.C. DI LEONI IVALDO & C. - CF: 01050280369 /
|
| Z8A1CBDBD7 |
Spese tecniche per concessione diritto di superficie di
porzioni di coperture di edifici di proprietà del
Comune di Campogalliano per progettazione, realizzazione
e gestione di impianti fotovoltaici |
€ 15000.00 |
€ 0.00 |
29-12-2016 |
30-03-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE A.E.S.S. - CF: 02574910366 /
| AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE A.E.S.S. - CF: 02574910366 /
|
| ZAF1CB6850 |
Incarico professionale per la fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione, assistenza al collaudo, coordinamento della sicurezza per Cimitero Campogalliano |
€ 14500.00 |
€ 0.00 |
30-12-2016 |
31-12-2018 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Studio associato BISI & MERKUS di Reggio Emilia - CF: 01843200351 /
Arch. TASSONI GUIDO di Reggio Emilia - CF: 01428620353 /
Studio Ing. Assoc. BARONE & FONTANA di Montevoglio (BO) - CF: 02425011208 /
| Studio associato BISI & MERKUS di Reggio Emilia - CF: 01843200351 /
|
| ZAE1CC2E19 |
Acquisto di attrezzature ludiche da inserire nei parchi
comunali |
€ 8980.00 |
€ 0.00 |
30-12-2016 |
28-02-2017 |
27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
DIT - DIDATTICA TURCO - CF: 03288880234 /
SARBA S.P.A. - CF: 00227660362 /
WATERPROOFING s.r.l. - CF: 00987650355 /
| SARBA S.P.A. - CF: 00227660362 /
|
| 5001582C06 |
Integrazione impegno di spesa anno 2016 per Servizio
Energia e Servizi connessi per le PubblicheAmministrazioni
Convenzione Lotto 5 - E556 Consip |
€ 11973.00 |
€ 20306.22 |
30-12-2016 |
31-12-2016 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE - CF: 02884150588 /
| CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI - PULIZIE - CF: 02884150588 /
|
| Z00147685A |
Farmacia Comunale anno 2015 - acquisto farmaci e/o parafarmaci |
€ 10000.00 |
€ 3513.94 |
09-10-2015 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Icim international s.r.l. - CF: 13400510155 /
| Icim international s.r.l. - CF: 13400510155 /
|
| Z0D15D6F97 |
Farmacia Comunale anno 2015 - acquisto farmaci e/o parafarmaci |
€ 1000.00 |
€ 336.50 |
09-10-2015 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BERNABEI DANIELE E C. SNS (Oltre il suono) - CF: 02190890364 /
| BERNABEI DANIELE E C. SNS (Oltre il suono) - CF: 02190890364 /
|
| Z4C1643A46 |
Farmacia Comunale anno 2015 - acquisto farmaci e/o parafarmaci |
€ 2000.00 |
€ 802.37 |
09-10-2015 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Pensa Pharma S.p.A. - CF: 02652831203 /
| Pensa Pharma S.p.A. - CF: 02652831203 /
|
| Z7114ADDC7 |
Farmacia Comunale anno 2015 - acquisto farmaci e/o parafarmaci |
€ 1000.00 |
€ 204.00 |
09-10-2015 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Laboratoires Boiron s.r.l. - CF: 03566770156 /
| Laboratoires Boiron s.r.l. - CF: 03566770156 /
|
| Z7C15FB197 |
Farmacia Comunale anno 2015 - acquisto farmaci e/o parafarmaci |
€ 20000.00 |
€ 6225.41 |
09-10-2015 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Cooperativa esercenti Farmacia - CF: 00272680174 /
| Cooperativa esercenti Farmacia - CF: 00272680174 /
|
| Z7C1783E65 |
Fornitura parafarmaco |
€ 500.00 |
€ 367.70 |
09-10-2015 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
BIOETIC BIJOUX - CF: 03376180547 /
| BIOETIC BIJOUX - CF: 03376180547 /
|
| Z961482CAD |
Farmacia Comunale anno 2015 - acquisto farmaci e/o parafarmaci |
€ 1500.00 |
€ 448.04 |
09-10-2015 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Guna S.p.a. - CF: 06891420157 /
| Guna S.p.a. - CF: 06891420157 /
|
| Z9E1406976 |
Farmacia Comunale anno 2015 - acquisto farmaci e/o parafarmaci |
€ 7000.00 |
€ 3310.64 |
09-10-2015 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
E.F.A.S. S.p.a. - CF: 02981141209 /
| E.F.A.S. S.p.a. - CF: 02981141209 /
|
| ZAE13AD840 |
Farmacia Comunale anno 2015 - acquisto farmaci e/o parafarmaci |
€ 10000.00 |
€ 5907.35 |
09-10-2015 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Pfizer s.r.l. - CF: 02774840595 /
| Pfizer s.r.l. - CF: 02774840595 /
|
| ZB114A2121 |
Farmacia Comunale anno 2015 - acquisto farmaci e/o parafarmaci |
€ 1900.00 |
€ 1810.23 |
09-10-2015 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EURITALIA PHARMA - COSWELL - CF: 00708541206 /
| EURITALIA PHARMA - COSWELL - CF: 00708541206 /
|
| ZB41730E3F |
Fornitura medicinali |
€ 500.00 |
€ 20.26 |
19-11-2015 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FARMACIE COMUNALI DI MODENA SPA - CF: 02747060362 /
| FARMACIE COMUNALI DI MODENA SPA - CF: 02747060362 /
|
| ZB514680B9 |
Farmacia Comunale anno 2015 - acquisto farmaci e/o parafarmaci |
€ 4000.00 |
€ 1074.60 |
09-10-2015 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Pierre fabreavene - CF: 01538130152 /
| Pierre fabreavene - CF: 01538130152 /
|
| ZB6147B2E6 |
Farmacia Comunale anno 2015 - acquisto farmaci e/o parafarmaci |
€ 10000.00 |
€ 1396.60 |
09-10-2015 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Astra-Zeneca S.p.a. - CF: 00735390155 /
| Astra-Zeneca S.p.a. - CF: 00735390155 /
|
| ZDA1492B4C |
Farmacia Comunale anno 2015 - acquisto farmaci e/o parafarmaci |
€ 1000.00 |
€ 598.20 |
09-10-2015 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Corman S.p.a. - CF: 00773100151 /
| Corman S.p.a. - CF: 00773100151 /
|
| ZDE1455206 |
Farmacia Comunale anno 2015 - acquisto farmaci e/o parafarmaci |
€ 8000.00 |
€ 4652.00 |
09-10-2015 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Giuliani S.p.a. - CF: 00752450155 /
| Giuliani S.p.a. - CF: 00752450155 /
|
| ZE0150EB6C |
Farmacia Comunale anno 2015 - acquisto farmaci e/o parafarmaci |
€ 1600.00 |
€ 1566.31 |
09-10-2015 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Artsana S.p.a - CF: 00227010139 /
| Artsana S.p.a - CF: 00227010139 /
|
| ZEE13E02B3 |
Fornitura medicinale e parafarmaco |
€ 34000.00 |
€ 33739.83 |
27-03-2015 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unico la farmacia dei farmacisti S.p.a. - CF: 02217430343 /
| Unico la farmacia dei farmacisti S.p.a. - CF: 02217430343 /
|
| ZFA14B8420 |
Farmacia Comunale anno 2015 - acquisto farmaci e/o parafarmaci |
€ 6000.00 |
€ 2897.42 |
09-10-2015 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Sanofi S.p.a. - CF: 00832400154 /
| Sanofi S.p.a. - CF: 00832400154 /
|
| Z370F99362 |
D.Lgs. 81/2008: servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Affidamento e impegno di spesa |
€ 12688.00 |
€ 4948.32 |
22-09-2014 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Ing. Buccheri Giuseppe - CF: 02220950360 /
| Ing. Buccheri Giuseppe - CF: 02220950360 /
|
| Z5010C8A8A |
Supporto tecnico-amministrativo al R.U.P. ai sensi dell'art. 10 comma 7 del d.lgs. 163/2006: affidamento incarico. |
€ 12688.00 |
€ 2839.20 |
18-09-2014 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Studio Legale Sernesi Emanuela - CF: 03204440360 /
| Studio Legale Sernesi Emanuela - CF: 03204440360 /
|
| ZF6126E5C4 |
PIANO STRUTTURALE COMUNALE disciplinare d'incarico per l'adeguamento della Carta delle Potenzialità Archeologiche: approvazione. |
€ 9642.88 |
€ 6165.12 |
30-12-2014 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CORTI CARLA ARCHEOLOGO - CF: 02881090365 /
| CORTI CARLA ARCHEOLOGO - CF: 02881090365 /
|
| ZC215488BE |
Servizio di manutenzione ascensori 01/07/2015-30/06/2018 |
€ 10665.00 |
€ 352.09 |
22-07-2015 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
THYSSENKRUPP ELEVATOR S.P.A. - CF: 03702760962 /
| THYSSENKRUPP ELEVATOR S.P.A. - CF: 03702760962 /
|
| Z561604F02 |
Ampliamento impianto di riscaldamento palestra scuole elementari |
€ 5180.00 |
€ 4929.29 |
22-09-2015 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - CF: 02402671206 /
| MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT - CF: 02402671206 /
|
| ZA21620722 |
Riparazione serramenti scuole elementari |
€ 2420.00 |
€ 2302.87 |
16-02-2015 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FUTUR GLASS S.R.L. - CF: 02264160363 /
| FUTUR GLASS S.R.L. - CF: 02264160363 /
|
| Z7E17366A |
Sostituzione palo danneggiato in Viale Italia |
€ 2250.00 |
€ 2141.10 |
26-11-2015 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
IDROLUX IMPIANTI - CF: 02252920364 /
| IDROLUX IMPIANTI - CF: 02252920364 /
|
| ZD1173686C |
Sostituzione n.2 tende da sole Scuola Infanzia Cattani |
€ 4300.00 |
€ 4091.88 |
26-11-2015 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EUROFLEX S.R.L. - CF: 02760640363 /
| EUROFLEX S.R.L. - CF: 02760640363 /
|
| ZB8173725A |
Riparazione tapparelle materna S. Neri |
€ 1710.00 |
€ 1256.12 |
26-11-2015 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EUROFLEX S.R.L. - CF: 02760640363 /
| EUROFLEX S.R.L. - CF: 02760640363 /
|
| Z2C17373D6 |
Realizzazione di pensilina presso VillaB |
€ 1450.00 |
€ 1379.82 |
26-11-2016 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FUTUR GLASS S.R.L. - CF: 02264160363 /
| FUTUR GLASS S.R.L. - CF: 02264160363 /
|
| ZF8174C91 |
Smaltimento lastre di copertura contenenti amianto |
€ 1800.00 |
€ 1712.88 |
30-11-2015 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CANOVI COPERTURE S.R.L. - CF: 03380530364 /
| CANOVI COPERTURE S.R.L. - CF: 03380530364 /
|
| Z801772A00 |
Trinciatura fossi |
€ 2700.00 |
€ 2462.26 |
14-12-2015 |
31-12-2016 |
01-PROCEDURA APERTA |
COTTAFAVI ITALO - CF: CTTTLI59M26I011G /
| COTTAFAVI ITALO - CF: CTTTLI59M26I011G /
|
| ZEB1776732 |
Acquisto vestiario Protezione Civile |
€ 3219.00 |
€ 3063.20 |
14-12-2015 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
WORK CONFEZIONI S.N.C. - CF: 02001010368 /
| WORK CONFEZIONI S.N.C. - CF: 02001010368 /
|
| ZB51780F02 |
Sistemazione finestroni palestra scuola media |
€ 1350.00 |
€ 1284.66 |
14-12-2015 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FUTUR GLASS S.R.L. - CF: 02264160363 /
| FUTUR GLASS S.R.L. - CF: 02264160363 /
|
| Z631788DF0 |
Acquisto boiler |
€ 209.85 |
€ 163.68 |
16-02-2015 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CARBONI SPA - CF: 01391810353 /
| CARBONI SPA - CF: 01391810353 /
|
| ZCD17AC3CE |
Proroga manutenzione periodica impianti allarme |
€ 5600.00 |
€ 5328.96 |
29-12-2015 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SISTEMI INTEGRATI S.R.L. - CF: 03985330376 /
| SISTEMI INTEGRATI S.R.L. - CF: 03985330376 /
|
| ZAF17AD536 |
Proroga contratto vigilanza |
€ 10411.31 |
€ 9907.31 |
28-12-2015 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOPSERVICE S.COOP. p. A. - CF: 00310180351 /
| COOPSERVICE S.COOP. p. A. - CF: 00310180351 /
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| ZF317AFF1 |
Acquisto steli funerarie |
€ 8140.00 |
€ 7746.02 |
30-12-2015 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NUOVA ATTIMA SERVICE SRL - CF: 03528460367 /
| NUOVA ATTIMA SERVICE SRL - CF: 03528460367 /
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| Z8C17A6AB6 |
Sistemazione bagni Municipio e Protezione civile |
€ 18705.00 |
€ 19954.68 |
18-12-2015 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EDILMANFRE S.R.L. - CF: 02688300363 /
| EDILMANFRE S.R.L. - CF: 02688300363 /
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| Z2117BB2C3 |
Acquisto materiale elettrico |
€ 1011.48 |
€ 953.96 |
16-02-2015 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAVALIERI di CAVALIERI RITA - CF: 03561620364 /
| CAVALIERI di CAVALIERI RITA - CF: 03561620364 /
|
| ZF217E3F38 |
Acquisto materiale ferramenta |
€ 475.08 |
€ 451.62 |
16-02-2015 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DIESSE FERRAMENTA S.N.C. DI DALLARI GIULIO E C. - CF: 01746960366 /
| DIESSE FERRAMENTA S.N.C. DI DALLARI GIULIO E C. - CF: 01746960366 /
|
| Z7417ECEB9 |
Materiale impiantistica verde pubblico |
€ 20.23 |
€ 15.91 |
16-02-2015 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA SOCIETA' COOPERATIVA - CF: 00305880379 /
| CONSORZIO AGRARIO DELL'EMILIA SOCIETA' COOPERATIVA - CF: 00305880379 /
|
| Z5E17F22FF |
Fornitura lapidi |
€ 637.14 |
€ 600.30 |
16-02-2015 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
P.C. MARMI - CF: 02424130363 /
| P.C. MARMI - CF: 02424130363 /
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| Z91178B5CA |
Sponsorizzazione rotatoria Via del Lavoro/Via Ponte Alto |
€ 3050.00 |
€ 2379.00 |
30-12-2014 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
O.S.D. GRUPPO ECOTECH SNC - CF: 02684490366 /
| O.S.D. GRUPPO ECOTECH SNC - CF: 02684490366 /
|
| ZEBOF6020F |
Adesione al Patto dei Sindaci per la riduzione emissioni anidride carbonica |
€ 7442.00 |
€ 5804.76 |
23-06-2014 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE A.E.S.S. - CF: 02574910366 /
| AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE A.E.S.S. - CF: 02574910366 /
|
| ZF6126E5C4 |
PSC: Incarico per adeguamento carta delle potenzialità archeologiche |
€ 9642.88 |
€ 6165.12 |
30-12-2014 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CORTI CARLA ARCHEOLOGO - CF: 02881090365 /
| CORTI CARLA ARCHEOLOGO - CF: 02881090365 /
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| ZF81452EDF |
Patrocinio legale per difesa davanti al TAR |
€ 7280.00 |
€ 2433.60 |
18-05-2015 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Studio Legale Sernesi Emanuela - CF: 03204440360 /
| Studio Legale Sernesi Emanuela - CF: 03204440360 /
|
| ZFA178B6A3 |
Sponsorizzazione rotatoria Via di Vittorio/Via Roma/Via Grieco |
€ 3050.00 |
€ 2379.00 |
26-11-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MODENA PIU' S.R.L. - CF: 03605560360 /
| MODENA PIU' S.R.L. - CF: 03605560360 /
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