| CIG |
Oggetto |
Imp. aggiudicato |
Imp. liquidato |
Inizio |
Fine |
Cod. scelta contraente |
Partecipanti |
Aggiudicatari |
| ZE512C8374 |
LAVORI PER ESECUZIONE DI SAGGI, INDAGINI E SONDAGGI FINALIZZATI ALLA PROGETTAZIONE DEL MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MEDIA SASSI DI SOLIERA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BOCCALETTI COSTRUZIONI SRL. |
€ 11422.00 |
€ 11422.00 |
24-01-2015 |
23-02-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
BOCCALETTI COSTRUZIONI SRL - CF: 03075720361 /
| BOCCALETTI COSTRUZIONI SRL - CF: 03075720361 /
|
| ZA412B8C81 |
Affidamento Lavori di modifica del sistema di emissione calore al servizio della Sala Giovani presso il Centro Sportivo Polivalente Solierese di P.le Loschi - Ditta Bozzi Impianti Termici - Codice CIG: ZA412B8C81. |
€ 13780.40 |
€ 13780.40 |
24-01-2015 |
24-02-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Bozzi Impianti Termici - CF: 03347470365 /
F.lli Pilati srl - CF: 01133980365 /
| Bozzi Impianti Termici - CF: 03347470365 /
|
| Z7512CA018 |
Fornitura materiali articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno. |
€ 1800.00 |
€ 1710.00 |
24-01-2015 |
24-02-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Ferramenta Solierese - CF: 03520760368 /
| Ferramenta Solierese - CF: 03520760368 /
|
| Z5512CA04B |
Fornitura materiali edili e articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno. |
€ 1800.00 |
€ 1764.00 |
24-01-2015 |
24-02-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SINED - CF: 02105380980 /
| SINED - CF: 02105380980 /
|
| Z7712CA0A2 |
Fornitura materiali idro-termo-sanitario per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. |
€ 900.00 |
€ 691.94 |
24-01-2015 |
24-02-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Carboni spa - CF: 01391810353 /
| Carboni spa - CF: 01391810353 /
|
| Z7412CA0CE |
Fornitura materiali idro-termo-sanitario per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. |
€ 400.00 |
€ 216.00 |
24-01-2015 |
24-02-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fatis srl - CF: 02930150368 /
| Fatis srl - CF: 02930150368 /
|
| Z7C12CA10 |
Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno |
€ 900.00 |
€ 900.00 |
24-01-2015 |
24-02-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELETTROVENETA spa - CF: 00184820280 /
| ELETTROVENETA spa - CF: 00184820280 /
|
| Z0112CA12F |
Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. |
€ 900.00 |
€ 900.00 |
24-01-2015 |
24-02-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAILLI MATERIALE ELETTRICO - CF: 00960820363 /
| MAILLI MATERIALE ELETTRICO - CF: 00960820363 /
|
| Z2412CA2C6 |
Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. |
€ 250.00 |
€ 245.00 |
24-01-2015 |
24-02-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elettronica 2R - CF: 02072200369 /
| Elettronica 2R - CF: 02072200369 /
|
| ZF912CA351 |
Acquisto materiale e manutenzioni varie per cancelli, porte e strutture metalliche. |
€ 900.00 |
€ 459.00 |
24-01-2015 |
24-02-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Lasa Metalli spa - CF: 00934970369 /
| Lasa Metalli spa - CF: 00934970369 /
|
| Z7112D77B3 |
RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE, ELETTRICHE E RICAMBI DI AUTOMEZZI |
€ 900.00 |
€ 897.29 |
27-01-2015 |
26-02-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Tinti snc - CF: 02647750369 /
| Tinti snc - CF: 02647750369 /
|
| ZEB12D783A |
RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE, ELETTRICHE E RICAMBI DI AUTOMEZZI |
€ 900.00 |
€ 900.00 |
27-01-2015 |
26-02-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Autofficina R.G. snc - CF: 01846150363 /
| Autofficina R.G. snc - CF: 01846150363 /
|
| Z7812D789B |
RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE, ELETTRICHE E RICAMBI DI AUTOMEZZI |
€ 900.00 |
€ 900.00 |
27-01-2015 |
26-02-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Officina Carretti snc - CF: 03371430368 /
| Officina Carretti snc - CF: 03371430368 /
|
| Z1F12D7921 |
RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE, ELETTRICHE E RICAMBI DI AUTOMEZZI |
€ 900.00 |
€ 806.53 |
27-01-2015 |
26-02-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Autofficina Cipolli e Baraldi srl - CF: 01877070365 /
| Autofficina Cipolli e Baraldi srl - CF: 01877070365 /
|
| Z7B12D796A |
Sostituzione supporti elastici motore e sostituzione lama con smusso pala anteriore dell'escavatore in dotazione al servizio operativo esterno |
€ 1015.60 |
€ 1015.60 |
27-01-2015 |
26-02-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
luccarini servizi srl - CF: 02377200361 /
| luccarini servizi srl - CF: 02377200361 /
|
| ZD712D79B3 |
RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE GOMME |
€ 600.00 |
€ 170.00 |
27-01-2015 |
26-02-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PINI GOMME - CF: 03098180361 /
| PINI GOMME - CF: 03098180361 /
|
| Z3C12D7A15 |
RIPARAZIONE PARTI DI CARROZZERIA |
€ 1649.00 |
€ 1639.00 |
27-01-2015 |
27-02-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
carrozzeria solierese - CF: 00257810364 /
| carrozzeria solierese - CF: 00257810364 /
|
| Z9812D7A5E |
RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER MANUTENZIONE VERDE |
€ 400.00 |
€ 134.44 |
27-01-2015 |
26-02-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GEO VERDE - CF: 01912440367 /
| GEO VERDE - CF: 01912440367 /
|
| ZD112EA807 |
acquisizione servizio telematico "ANCITEL" per l'accesso alla banca dati del PRA |
€ 1160.13 |
€ 0.00 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANCITEL SPA - CF: 01718201005 /
| ANCITEL SPA - CF: 01718201005 /
|
| Z2513326D2 |
Forniture Abbonamenti |
€ 242.78 |
€ 242.78 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IL SOLE 24 ORE S.P.A. - CF: 00777910159 /
| IL SOLE 24 ORE S.P.A. - CF: 00777910159 /
|
| Z7813326A4 |
Forniture Abbonamenti |
€ 230.00 |
€ 230.00 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
MAGGIOLI S.p.A. - CF: 02066400405 /
| MAGGIOLI S.p.A. - CF: 02066400405 /
|
| Z7D13327FD |
Forniture Abbonamenti |
€ 180.00 |
€ 179.99 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
MONRIFNET S.R.L. - CF: 12741650159 /
| MONRIFNET S.R.L. - CF: 12741650159 /
|
| Z0413324CA |
Forniture Abbonamenti |
€ 250.00 |
€ 250.00 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
DeA Demografici Associati - CF: 01581800503 /
| DeA Demografici Associati - CF: 01581800503 /
|
| Z6213324A2 |
Forniture Abbonamenti |
€ 560.00 |
€ 560.00 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
A.N.U.S.C.A. srl - CF: 01897431209 /
| A.N.U.S.C.A. srl - CF: 01897431209 /
|
| Z7D1332702 |
Forniture Abbonamenti |
€ 402.60 |
€ 402.60 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SOLUZIONE S.R.L. - CF: 03139650984 /
| SOLUZIONE S.R.L. - CF: 03139650984 /
|
| ZA2133272D |
Forniture Abbonamenti |
€ 330.00 |
€ 330.00 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. (EX IPSOA) - CF: 10209790152 /
| WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. (EX IPSOA) - CF: 10209790152 /
|
| Z731332064 |
Forniture Abbonamenti |
€ 1041.78 |
€ 1041.78 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. (EX IPSOA) - CF: 10209790152 /
| WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L. (EX IPSOA) - CF: 10209790152 /
|
| Z5413327B9 |
Forniture Abbonamenti |
€ 180.00 |
€ 179.99 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ELEMEDIA S.P.A. - CF: 05703731009 /
| ELEMEDIA S.P.A. - CF: 05703731009 /
|
| Z6812D7350 |
Fornitura schemi di contratto e Capitolati Speciali |
€ 114.00 |
€ 114.00 |
24-01-2015 |
24-02-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Bosetti Gatti partners SRL - CF: 03181580980 /
| Bosetti Gatti partners SRL - CF: 03181580980 /
|
| Z7112D7C9A |
Fornitura planimetrie |
€ 87.59 |
€ 87.59 |
24-01-2015 |
24-02-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
telecom italia spa - CF: 00488410010 /
| telecom italia spa - CF: 00488410010 /
|
| ZD212F7537 |
Affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di un distributore di acqua potabile, refrigerata e gassata denominato Casa dell'Acqua per gli anni 2015-2016 ditta Artide srl |
€ 15600.00 |
€ 7150.00 |
07-02-2015 |
n.d. |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Artide srl - CF: 02268330343 /
fonte alma - CF: 04072020409 /
Ecotek srl - CF: 01119060331 /
| Artide srl - CF: 02268330343 /
|
| Z3A12DC9F1 |
Canone per servizio di manutenzione ordinaria n 13 cancelli automatici e n 1 porta automatica installata negli edifici comunali.
Fornitura e istallazione pezzi di ricambio per imprevisti che si potrebbero presentare occasionalmente. |
€ 3500.00 |
€ 3228.00 |
07-02-2015 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
KONE SPA - CF: 12899760156 /
| KONE SPA - CF: 12899760156 /
|
| ZE212DCB1A |
Manutenzione verde interno alla Sede Municipale per anno 2015. |
€ 859.00 |
€ 859.00 |
07-02-2015 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Hydroplants - CF: 01600400368 /
| Hydroplants - CF: 01600400368 /
|
| ZA012DCAF6 |
Fornitura materiale e attrezzature varie per giardinaggio in uso al Servizio Operativo Esterno. |
€ 1000.00 |
€ 936.00 |
07-02-2015 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EMMEBI - CF: 01523710364 /
| EMMEBI - CF: 01523710364 /
|
| 0000000000 |
Verifiche biennali ad ascensori installati negli edifici comunali e ad attrezzature elevatrici in dotazione al Servizio Operativo Esterno. |
€ 1000.00 |
€ 171.00 |
07-02-2015 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Azienda USL di Modena - CF: 02241850367 /
| Azienda USL di Modena - CF: 02241850367 /
|
| Z261DCB6A |
Espurgo fognature, fosse biologiche di edifici comunali e pozzetti, caditoie stradali. |
€ 2000.00 |
€ 1785.00 |
07-02-2015 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
LAVASPURGO BOCCHI SRL - CF: 02152170367 /
| LAVASPURGO BOCCHI SRL - CF: 02152170367 /
|
| Z3C12E24AF |
Fornitura ampolline e bombolette CO2 di varie dimensioni e capacita per evacuatori di fumo e calore installati negli edifici comunali. |
€ 877.10 |
€ 877.10 |
07-02-2015 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SOL- smoke Out Lucernari srl - CF: 02912280241 /
| SOL- smoke Out Lucernari srl - CF: 02912280241 /
|
| Z3D12DCBBB |
Quota di partecipazione a corso di aggiornamento "Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza".
Partecipante Daniele Zoboli |
€ 75.00 |
€ 75.00 |
07-02-2015 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FUTURA SPA - CF: 01748791207 /
| FUTURA SPA - CF: 01748791207 /
|
| Z8312E262C |
Fornitura e posa di n. 2 circolatori, n. 2 pompe e impianto di riempimeto ad integrazione delle modifiche dell'impianto di riscaldamento sala 1 piano Centro Sportivo Solierese. |
€ 2350.00 |
€ 2350.00 |
07-02-2015 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Bozzi Impianti Termici - CF: 03347470365 /
| Bozzi Impianti Termici - CF: 03347470365 /
|
| ZB012C21D4 |
Affidamento fornitura di segnaletica verticale anno 2015 a GUBELA SPA |
€ 4098.00 |
€ 0.00 |
14-02-2015 |
31-12-2015 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
GUBELA SPA - CF: 00151420205 /
| GUBELA SPA - CF: 00151420205 /
|
| Z19133CC3A |
Affidamento fornitura di una fioriera mobile, completa di dispositivo di rilevamento acustico in via Gambisa |
€ 8820.00 |
€ 8820.00 |
17-02-2015 |
24-03-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Robles & C - CF: 02281220208 /
| Robles & C - CF: 02281220208 /
|
| ZC1130BD03 |
Affidamento lavori di rimozione e ripristino di barriere e dispositivi di sicurezza stradale in via Vaccheria, via Lametta, via Serrasina di Soliera (MO) . |
€ 2601.89 |
€ 2601.89 |
14-02-2015 |
24-02-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Ecotraffic - CF: 01779010204 /
SRL - CF: 01210380208 /
| Ecotraffic - CF: 01779010204 /
|
| Z9C1350FCB |
Affidamento servizio di smaltimento animali morti e fornitura di prodotti per il contenimento degli inquinanti e per l'igiene urbana |
€ 800.00 |
€ 344.00 |
26-02-2015 |
n.d. |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
AIMAG SPA - CF: 00664670361 /
| AIMAG SPA - CF: 00664670361 /
|
| Z4212E5F2B |
Affidamento dei servizi tecnici professionali attinenti all'architettura e all'ingegneria per i lavori di realizzazione di una rotatoria all'intersezione tra via Corte e via Gambisa |
€ 20331.58 |
€ 8579.58 |
14-02-2015 |
26-03-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Prof. Ing. Raffaele Poluzzi - CF: 00586000374 /
Ingegneria & Geologia s.r.l. - CF: 03010560237 /
SINTEC - CF: 02144630364 /
ING FABIO FERRINI - CF: FRRFBA69C08F257T /
STUDIO EM+ - CF: 06425490965 /
M&G ENGINEERING SRL - CF: 05654381002 /
| ING FABIO FERRINI - CF: FRRFBA69C08F257T /
|
| ZAD133224C |
ABBONAMENTI A RIVISTE QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONICARTACEE E ON LINE |
€ 1462.78 |
€ 1462.78 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ANCITEL SPA - CF: 01718201005 /
| ANCITEL SPA - CF: 01718201005 /
|
| Z0413322D4 |
ABBONAMENTI A RIVISTE QUOTIDIANI E PUBBLICAZIONICARTACEE E ON LINE |
€ 976.00 |
€ 976.00 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Grafiche Gaspari s.r.l. - CF: 00089070403 /
| Grafiche Gaspari s.r.l. - CF: 00089070403 /
|
| 6137096BD2 |
SERVZIO DI DIMANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO- ANNO 2015 |
€ 175327.87 |
€ 147950.00 |
01-03-2015 |
31-12-2015 |
22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA |
CONSORZIO DI SOLIDARIETA SOCIALE DI MODENA - CF: 02312660364 /
| CONSORZIO DI SOLIDARIETA SOCIALE DI MODENA - CF: 02312660364 /
|
| ZA8138CB10 |
Convenzione tra il Comune di Soliera e l'Azienda Speciale F.C.R. di Reggio Emilia inerente la nuova sede farmaceutica n. 3, urbana - impegno di spesa per la gestione tecnica e contabile della farmacia anno 2015 |
€ 14136.16 |
€ 0.00 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI RIUNITE - CF: 91018750355 /
| AZIENDA SPECIALE FARMACIE COMUNALI RIUNITE - CF: 91018750355 /
|
| ZBE139B185 |
incarico per servizi di: a-studio di fattibilita centro civico di Sozzigalli; b-studio di fattibilita viabilita ciclopedonale; c - studio di fattibilita riqualificazione urbana via 1 Maggio;d - accatastamento strutture prefabbricate in via Morello |
€ 10608.00 |
€ 10608.00 |
23-03-2015 |
21-06-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ING. GIANLUCA SANULLI - CF: 04019230400 /
ING.ELISA PINZAN - CF: 04177290287 /
STUDIO MARCUCCI E ASSOCIATI - CF: 02150400543 /
Ing. Carlo Alberto Benatti - BSTS Studio associato - CF: 03547230361 /
ING. PASQUALE DEL NESO - CF: 02943850368 /
ING. ANNA MARIA FERRARI - CF: 03176230369 /
| ING. GIANLUCA SANULLI - CF: 04019230400 /
|
| ZE61256F3D |
INCARICO PER ACQUISIZIONE DI UN'AREA SITA IN VIA CADUTI DI NASSIRIYA A SEGUITO DELL'ACCORDO DI PIANIFICAZIONE SOTTOSCRITTO CON LA PROPRIETA' TASCHINI MARINO, AI SENSI DELL'ART. 18 L.R. 20/000 |
€ 2163.34 |
€ 2163.34 |
26-02-2015 |
28-03-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
notaio Malaguti Chiara - CF: MLGCHR71A57F257X /
notaio Rocca Mauro - CF: RCCMRA40S10B819W /
Notaio Vincenzi Paolo - CF: VNCPLA48A13B819L /
| Notaio Vincenzi Paolo - CF: VNCPLA48A13B819L /
|
| Z5E13A7054 |
Serv. di prog. prel.-def.-ese., direzione lavori, coordin. per la sicurezza in prog. ed ese, misura e contabilita, emissione del CRE, relativamente ai lavori impiantistici di messa in esercizio del parco e del bar estivo a servizio della Casa Cultura |
€ 6206.23 |
€ 3411.11 |
17-03-2015 |
01-04-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
COOPROGETTI S.C.R.L. - CF: 00170010938 /
| COOPROGETTI S.C.R.L. - CF: 00170010938 /
|
| Z9A131D99F |
Acquisto ql. 300 circa di sale marino alla rinfusa con antiammassante per disgelo stradale |
€ 1900.00 |
€ 1713.32 |
03-03-2015 |
02-04-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Sali di Sardegna srl - CF: 03443800929 /
| Sali di Sardegna srl - CF: 03443800929 /
|
| Z061354969 |
Fornitura e posa di n. 3 corpi illuminanti danneggiato in via Ticino civ. 5 e via C.A. Dalla Chiesa
Soliera e via Papotti a Limidi di Soliera |
€ 690.00 |
€ 690.00 |
03-03-2015 |
02-04-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
A&B Energie srl - CF: 03212500361 /
| A&B Energie srl - CF: 03212500361 /
|
| Z141354A3E |
Fornitura e posa addolcitore per spogliatoi lato ovest campi calcio Soliera |
€ 1904.11 |
€ 1904.11 |
03-03-2015 |
02-04-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Idraulica Camellini Franco e C. - CF: 02655860365 /
| Idraulica Camellini Franco e C. - CF: 02655860365 /
|
| Z39134A99D |
lavori di realizzazione impianto citofonico e apertura comandata elettricamente del cancello pedonale di accesso alla Succursaledella Scuola G. Garibaldi. Lavori comprensivi di assistenza a opere necessarie e posa guaine necessaria alla predisposizio |
€ 2000.00 |
€ 1000.00 |
03-03-2015 |
02-04-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
B.S. Di Baraldi G. e C. snc - CF: 00393790365 /
| B.S. Di Baraldi G. e C. snc - CF: 00393790365 /
|
| Z86134A9C7 |
Lavori di ampliamento recinzione esistente tra Scuola " C. Menotti" e Centro Sociale " O. Pederzoli" |
€ 2500.00 |
€ 2276.65 |
03-03-2015 |
02-04-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SMEC - CF: 00320620362 /
| SMEC - CF: 00320620362 /
|
| ZF4134AA03 |
Lavori di muratura relativi all'ampliamento recinzione esistente tra Scuola C. Menotti e Centro Sociale "O. Pederzoli" |
€ 2000.00 |
€ 1823.25 |
03-03-2015 |
02-04-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITALCOSTRUZIONI SRL - CF: 03510010360 /
| ITALCOSTRUZIONI SRL - CF: 03510010360 /
|
| ZCB134E58E |
Lavori di allacciamento della fioriera mobile, ed installazione del dispositivo di rilevamento acustico in via Gambisa |
€ 590.00 |
€ 590.00 |
03-03-2015 |
02-04-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
TECNOLUCE SNC - CF: 01174870368 /
| TECNOLUCE SNC - CF: 01174870368 /
|
| ZEC134E5A0 |
Lavori edili relativi l'installazione di fioriera mobile in via Gambisa. |
€ 1100.00 |
€ 1100.00 |
03-03-2015 |
02-04-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Impresa edile C. Gargiulo - CF: 03071790368 /
| Impresa edile C. Gargiulo - CF: 03071790368 /
|
| Z96130C6FE |
Lavori di pulizia marciapiedi, riparazione e risagomatura fossati e banchine stradali |
€ 2050.00 |
€ 1144.16 |
03-03-2015 |
02-04-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ROSSI e LODI SNC - CF: 00233860360 /
| ROSSI e LODI SNC - CF: 00233860360 /
|
| ZF61315395 |
Lavori di realizzazione di una vasca in cemento armato adibita alla raccolta di sfalci presso il centro polivalente di Limidi, settore calcio, via Gambisa n. 600 a Limidi di Soliera |
€ 7640.00 |
€ 7640.00 |
12-03-2015 |
11-04-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
EDIL R.P.E. S.r.l. - CF: 02071630590 /
alcide stabellini - CF: 00154780365 /
SEC SRL - CF: 00729910364 /
| SEC SRL - CF: 00729910364 /
|
| ZB313A2B13 |
incarico professionale per: 1) redazione pratica Certificato Prevenzione Incendi; 2) schema progettuale dell'impianto elettrico del chiosco del Parco della Resistenza |
€ 4888.00 |
€ 714.00 |
17-03-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
P.I. Carlo Battini - CF: 03574980367 /
| P.I. Carlo Battini - CF: 03574980367 /
|
| Z9C139EA0C |
Affidamento di servizi e forniture vari per il servizio Lavori Pubblici e Manutenzione |
€ 204.00 |
€ 204.00 |
23-03-2015 |
22-04-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Dott. Geol. Vincenzi Stefano - CF: VNCSFN67M16A965M /
| Dott. Geol. Vincenzi Stefano - CF: VNCSFN67M16A965M /
|
| ZD3139EA2A |
Servizio professionale per valutazione previsionale di impatto acustico per il chiosco bar del Parco della Resistenza. |
€ 1040.00 |
€ 1040.00 |
23-03-2015 |
22-04-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Praxis Ambiente srl - CF: 02700100361 /
| Praxis Ambiente srl - CF: 02700100361 /
|
| ZD713AA588 |
Fornitura e posa di ricevitore AP per wi-fi presso Centro Civico di Sozzigalli |
€ 450.00 |
€ 450.00 |
23-03-2015 |
22-04-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NETandWork srl - CF: 01785720358 /
| NETandWork srl - CF: 01785720358 /
|
| Z3D13A58BA |
Affidamento fornitura di archetti parapedonali e n 140 sportelli per loculi cinerari. |
€ 19000.00 |
€ 18000.00 |
31-03-2015 |
30-05-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Officine Pilosi srl - CF: 02939440364 /
| Officine Pilosi srl - CF: 02939440364 /
|
| ZC01335A67 |
Affidamento lavori di realizzazione di una nuova banchina di attesa per la nuova fermata di autobus in via Limidi km.4,5 |
€ 9589.00 |
€ 9589.00 |
17-03-2015 |
31-07-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
EDIL COSTRUZIONI MODENESE SRL - CF: 01002840369 /
P.A.L. LAVORI STRADALI - CF: 00503660359 /
Stradedil srl - CF: 01693720367 /
| EDIL COSTRUZIONI MODENESE SRL - CF: 01002840369 /
|
| ZF30EE189B |
Affidamento pulizia e custodia palestra comunale I Cento Passi |
€ 7258.00 |
€ 1293.00 |
02-02-2015 |
15-06-2015 |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
Cooperativa sociale Coopernico - Vita Futura Cooperativa Sociale a r.l - CF: 02865260364 /
| Cooperativa sociale Coopernico - Vita Futura Cooperativa Sociale a r.l - CF: 02865260364 /
|
| ZCF141D3B7 |
Spese postali servizio PostaTarget |
€ 300.00 |
€ 150.00 |
15-04-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE - CF: 01114601006 /
| POSTE ITALIANE - CF: 01114601006 /
|
| Z471415DAE |
fornitura materiale di consumo per carte d'identita |
€ 658.00 |
€ 658.00 |
13-04-2015 |
31-12-2015 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
Grafiche Gaspari s.r.l. - CF: 00089070403 /
| Grafiche Gaspari s.r.l. - CF: 00089070403 /
|
| Z4113BE103 |
Concessione in gestione impianti sportivi di Soliera - palestra comunale G. Loschi |
€ 28500.00 |
€ 9500.00 |
01-01-2015 |
31-12-2017 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
FB PALLAVOLO SOLIERA - CF: 02264590361 /
| FB PALLAVOLO SOLIERA - CF: 02264590361 /
|
| Z1C13692E5 |
Spese postali |
€ 4500.00 |
€ 2000.00 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
POSTE ITALIANE - CF: 01114601006 /
| POSTE ITALIANE - CF: 01114601006 /
|
| ZBF133D4B1 |
Affidamento del servizio di distribuzione del periodico comunale anno 2015 |
€ 1500.00 |
€ 925.00 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
MONTANARI GROUP S.A.S. - CF: 02133400354 /
| MONTANARI GROUP S.A.S. - CF: 02133400354 /
|
| Z881339ABA |
Affidamento del servizio di gestione dell archivio comunale anno 2015 |
€ 13000.00 |
€ 13000.00 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STUDIO ARCHIVISTICO GIANNA DOTTI MESSORI - CF: 01266640364 /
| STUDIO ARCHIVISTICO GIANNA DOTTI MESSORI - CF: 01266640364 /
|
| Z431332EE8 |
Servizi fotografici e fornitura materiale fotografico |
€ 1500.00 |
€ 350.00 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CALANCA ROBERTO & C. s.n.c. - CF: 01576270365 /
| CALANCA ROBERTO & C. s.n.c. - CF: 01576270365 /
|
| Z071332C76 |
Distribuzione materiali informativi anno 2015 |
€ 1500.00 |
€ 925.00 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Cooperativa sociale Coopernico - Vita Futura Cooperativa Sociale a r.l - CF: 02865260364 /
| Cooperativa sociale Coopernico - Vita Futura Cooperativa Sociale a r.l - CF: 02865260364 /
|
| ZA313157AF |
Integrazione affidamento del servizio di pubblicazione e stampa periodico comunale |
€ 900.00 |
€ 900.00 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Kaiti expansion srl - CF: 01928060357 /
| Kaiti expansion srl - CF: 01928060357 /
|
| Z0B13EC666 |
Fornitura e posa di n. 4 impianti lampeggianti per attraversamenti pedonali |
€ 4650.00 |
€ 4650.00 |
11-04-2015 |
11-05-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Ecotraffic - CF: 01779010204 /
A&B Energie srl - CF: 03212500361 /
progetto segnaletica - CF: 02905080368 /
| progetto segnaletica - CF: 02905080368 /
|
| Z9D1416A13 |
Acquisto n. 2 interni giacche a vento per dipendenti del Servizio Operativo Esterno. |
€ 92.80 |
€ 92.80 |
24-04-2015 |
24-05-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
KAAMA SRL - CF: 01930051204 /
| KAAMA SRL - CF: 01930051204 /
|
| Z8F1416A39 |
Fornitura e posa di una pompa presso centrale termica Cinema Teatro Italia a causa di rottura |
€ 600.00 |
€ 600.00 |
24-04-2015 |
24-05-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FREE ENERGY SRL - CF: 03403360369 /
| FREE ENERGY SRL - CF: 03403360369 /
|
| ZD21416B9D |
Acquisto n. 10 trasformatori per impianto elettrico del cimitero di Soliera |
€ 300.00 |
€ 300.00 |
24-04-2015 |
24-05-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CUOGHI ROLANDO SRL - CF: 02756660367 /
| CUOGHI ROLANDO SRL - CF: 02756660367 /
|
| Z19140BB45 |
Fornitura n 10 attuatori a catena completi di staffe per apertura elettrificata finestre della palestra della Scuola Garibaldi di Via Roma. |
€ 760.00 |
€ 760.00 |
24-04-2015 |
24-05-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Lasa Metalli spa - CF: 00934970369 /
| Lasa Metalli spa - CF: 00934970369 /
|
| Z31140BAE0 |
Fornitura ed installazione di pellicole antisolari su finestre di un'aula della Scuola "Sassi". |
€ 600.00 |
€ 600.00 |
24-04-2015 |
24-05-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERISOLAR SRL - CF: 01765260227 /
| SERISOLAR SRL - CF: 01765260227 /
|
| ZD0140BA97 |
Acquisto n. 3 telefoni Yealink SIP T21 e relativa configurazione per nuovo centralino |
€ 294.30 |
€ 294.30 |
24-04-2015 |
24-05-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GTI SRL - CF: 03468530369 /
| GTI SRL - CF: 03468530369 /
|
| Z2A143364B |
Acquisto materiale elettrico vario per manutenzione edifici e scuole |
€ 1464.47 |
€ 1464.47 |
24-04-2015 |
24-05-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELETTRO 2000 - CF: 00935140368 /
| ELETTRO 2000 - CF: 00935140368 /
|
| ZF5143D104 |
Corsi obbligatori per la formazione professionale:
- DM 143/2013 Codice deontologico e previdenza; |
€ 20.00 |
€ 0.00 |
24-04-2015 |
24-05-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
fondazione architetti P.P.C. di Venezia - CF: 03892430277 /
| fondazione architetti P.P.C. di Venezia - CF: 03892430277 /
|
| Z90143D13F |
Corsi obbligatori per la formazione professionale:
- Acustica architettonica |
€ 35.00 |
€ 35.00 |
24-04-2015 |
24-05-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Fondazione degli Architetti della provincia di Modena - CF: 02511000362 /
| Fondazione degli Architetti della provincia di Modena - CF: 02511000362 /
|
| Z661444272 |
Noleggio wc chimici per il parco della Resistenza di Soliera |
€ 2000.00 |
€ 2000.00 |
24-04-2015 |
24-05-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Linea Service Srl - CF: 02742000165 /
| Linea Service Srl - CF: 02742000165 /
|
| Z1514292C7 |
Affidamento servizio di recupero salme sulla pubblica via per gli anni 2013, 2014 e 2015 |
€ 500.00 |
€ 301.00 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FERRARI STEFANO E MALAGOLI PAOLA E C SNC - CF: 02445780360 /
| FERRARI STEFANO E MALAGOLI PAOLA E C SNC - CF: 02445780360 /
|
| Z2613B6BEC |
Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - ABOCA |
€ 8000.00 |
€ 520.35 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Aboca spa societa agricola - CF: 01704430519 /
| Aboca spa societa agricola - CF: 01704430519 /
|
| Z9513B6C6D |
Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - ARKOFARM |
€ 2000.00 |
€ 549.01 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Arkofarm srl - CF: 01242620084 /
| Arkofarm srl - CF: 01242620084 /
|
| Z8F13B6CC5 |
Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - Artsana |
€ 3000.00 |
€ 1046.00 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Artsana spa - CF: 00227010139 /
| Artsana spa - CF: 00227010139 /
|
| Z8B13B6CAC |
Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - Medi |
€ 1500.00 |
€ 525.45 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Medi Italia srl - CF: 01405950211 /
| Medi Italia srl - CF: 01405950211 /
|
| Z8413B6FB0 |
Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - Dr. Schar |
€ 1500.00 |
€ 1121.14 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Dr. Schar ag/spa - CF: 00605750215 /
| Dr. Schar ag/spa - CF: 00605750215 /
|
| ZB113B6D1C |
Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - Medel |
€ 5000.00 |
€ 2050.62 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Medel Group spa - CF: 00166360347 /
| Medel Group spa - CF: 00166360347 /
|
| Z3713B6C95 |
Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - Coswell |
€ 3000.00 |
€ 2237.07 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Divisione di Coswell spa - CF: 00708541206 /
| Divisione di Coswell spa - CF: 00708541206 /
|
| ZCB13B6D41 |
Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - Prodeco |
€ 5000.00 |
€ 1580.64 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Prodeco Pharma srl - CF: 02103160269 /
| Prodeco Pharma srl - CF: 02103160269 /
|
| ZBD13B6D67 |
Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - Nuxe |
€ 7000.00 |
€ 5324.21 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Laboratoire Nuxe Italia srl - CF: 03142090046 /
| Laboratoire Nuxe Italia srl - CF: 03142090046 /
|
| Z7D13B6DCD |
Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - Efas |
€ 2000.00 |
€ 1795.50 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Efas spa - CF: 02981141209 /
| Efas spa - CF: 02981141209 /
|
| ZEE13B6DDD |
Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - Mavala |
€ 2000.00 |
€ 537.15 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Mavala Italia srl - CF: 10819020156 /
| Mavala Italia srl - CF: 10819020156 /
|
| Z0813B6DA4 |
Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - Icim |
€ 10000.00 |
€ 1722.67 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Icim International srl - CF: 13400510155 /
| Icim International srl - CF: 13400510155 /
|
| ZC613B6CE3 |
Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - Boiron |
€ 1200.00 |
€ 981.38 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Laboratoires Boiron srl - CF: 03566770156 /
| Laboratoires Boiron srl - CF: 03566770156 /
|
| Z2C13B6D8A |
Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - Loacker |
€ 4000.00 |
€ 740.03 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Loacker Remedia srl - CF: 00618180210 /
| Loacker Remedia srl - CF: 00618180210 /
|
| ZAC13B6DB9 |
Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - L'Oreal |
€ 5000.00 |
€ 1536.81 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
01-PROCEDURA APERTA |
L'Oreal Italia spa - CF: 00471270017 /
| L'Oreal Italia spa - CF: 00471270017 /
|
| Z1213B6E60 |
Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - Medela |
€ 1000.00 |
€ 259.20 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Medela Italia srl - CF: 03717020964 /
| Medela Italia srl - CF: 03717020964 /
|
| Z3913B6E1A |
Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - Beiersdorf |
€ 2000.00 |
€ 0.00 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
01-PROCEDURA APERTA |
Beiersdorf spa - CF: 00719460156 /
| Beiersdorf spa - CF: 00719460156 /
|
| ZCA13B6DF7 |
Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - Pfizer |
€ 6000.00 |
€ 2488.16 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Pfizer srl - CF: 02774840595 /
| Pfizer srl - CF: 02774840595 /
|
| Z3E13B6E78 |
Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - Aire' |
€ 2000.00 |
€ 0.00 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
01-PROCEDURA APERTA |
Aire' Comfort Line srl - CF: 01911310975 /
| Aire' Comfort Line srl - CF: 01911310975 /
|
| Z7A13B6CFE |
Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - Pierre Fabre |
€ 5000.00 |
€ 1558.13 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Pierre Fabre Italia spa - CF: 01538130152 /
| Pierre Fabre Italia spa - CF: 01538130152 /
|
| Z0A13B6E2E |
Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - Pensa |
€ 4000.00 |
€ 1363.80 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
01-PROCEDURA APERTA |
Pensa Pharma spa - CF: 02652831203 /
| Pensa Pharma spa - CF: 02652831203 /
|
| Z8B13B6EA2 |
Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - Vetefar |
€ 1000.00 |
€ 620.70 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Vetefar srl - CF: 10805330155 /
| Vetefar srl - CF: 10805330155 /
|
| Z1513B6F2F |
Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - Rivoira |
€ 1000.00 |
€ 320.18 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
01-PROCEDURA APERTA |
Rivoira Pharma srl - CF: 08418370964 /
| Rivoira Pharma srl - CF: 08418370964 /
|
| ZEC13B6E4E |
Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - Rottapharm |
€ 5000.00 |
€ 0.00 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Rottapharm spa - CF: 04472830159 /
| Rottapharm spa - CF: 04472830159 /
|
| Z6A13B6E90 |
Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - Giuliani |
€ 4000.00 |
€ 2013.42 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
01-PROCEDURA APERTA |
Giuliani spa - CF: 00752450155 /
| Giuliani spa - CF: 00752450155 /
|
| ZA013B6F64 |
Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - Perfetti |
€ 600.00 |
€ 0.00 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Perfetti Van Melle Italia srl - CF: 05023760969 /
| Perfetti Van Melle Italia srl - CF: 05023760969 /
|
| Z2113B6F7A |
Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - Humana |
€ 2000.00 |
€ 0.00 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
01-PROCEDURA APERTA |
Humana Italia spa - CF: 01434070155 /
| Humana Italia spa - CF: 01434070155 /
|
| ZB713B6EBA |
Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - Viprof |
€ 3500.00 |
€ 1678.22 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Viprof srl - CF: 02308380241 /
| Viprof srl - CF: 02308380241 /
|
| ZB313B6F9C |
Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - JMC |
€ 1000.00 |
€ 0.00 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
01-PROCEDURA APERTA |
J.M.C. srl - CF: 02118560420 /
| J.M.C. srl - CF: 02118560420 /
|
| Z6913BCC6B |
Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - Unico |
€ 39900.00 |
€ 31266.77 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Unico la farmacia dei farmacisti spa - CF: 02217430343 /
| Unico la farmacia dei farmacisti spa - CF: 02217430343 /
|
| Z3613BCF57 |
Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - Confarma |
€ 39900.00 |
€ 40420.11 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Confarma Distribuzione spa - CF: 07529630969 /
| Confarma Distribuzione spa - CF: 07529630969 /
|
| Z7714127F2 |
Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - Comifar |
€ 100.00 |
€ 2.30 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Comifar Distribuzione spa - CF: 10406510155 /
| Comifar Distribuzione spa - CF: 10406510155 /
|
| ZD31489F2A |
Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - Italiassistenza |
€ 500.00 |
€ 100.60 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Italiassistenza spa - CF: 01546770353 /
| Italiassistenza spa - CF: 01546770353 /
|
| ZB613DA335 |
Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - Eco Promo System |
€ 500.00 |
€ 95.00 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Eco Promo System srl - CF: 07307051008 /
| Eco Promo System srl - CF: 07307051008 /
|
| Z061435E98 |
Fornitura carta per fotocopiatore |
€ 576.00 |
€ 576.00 |
22-04-2015 |
31-05-2015 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
LYRECO ITALIA SPA - CF: 11582010150 /
| LYRECO ITALIA SPA - CF: 11582010150 /
|
| ZA3148981C |
Affidamento Servizio fornitura Buoni Pasto - anno 2015 |
€ 20000.00 |
€ 19075.00 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
DAY RISTOSERVICE SPA - CF: 03543000370 /
| DAY RISTOSERVICE SPA - CF: 03543000370 /
|
| Z1513B3B38 |
acquisto targa protezione civile |
€ 30.00 |
€ 30.00 |
01-01-2015 |
31-03-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
APOGEO srl - CF: 01573930359 /
| APOGEO srl - CF: 01573930359 /
|
| ZC413B3C4E |
acquisto libri per servizi demografici |
€ 95.00 |
€ 95.00 |
01-01-2015 |
31-03-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ICAR MAGGIOLI SRL REGGIO EMILIA - CF: 01155340357 /
| ICAR MAGGIOLI SRL REGGIO EMILIA - CF: 01155340357 /
|
| Z5B13B3C70 |
noleggio generatore di corrente per emergenza elettrica |
€ 200.00 |
€ 200.00 |
01-01-2015 |
31-03-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
S.B ELETTROMECCANICA S.A.S. - CF: 03332590367 /
| S.B ELETTROMECCANICA S.A.S. - CF: 03332590367 /
|
| Z3713B3C8A |
timbri per uffici |
€ 141.00 |
€ 141.00 |
01-01-2015 |
31-03-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
PUBLIART s.n.c. - CF: 02422760369 /
| PUBLIART s.n.c. - CF: 02422760369 /
|
| Z8614070B8 |
Acquisto programma per conto consuntivo |
€ 420.00 |
€ 420.00 |
01-01-2015 |
31-03-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
GESINT s.r.l. - CF: 06711271004 /
| GESINT s.r.l. - CF: 06711271004 /
|
| 62093906B9 |
Fornitura e posa in opera di un chiosco prefabbricato ad uso bar presso il parco della Resistenza di Soliera |
€ 53414.33 |
€ 43470.50 |
29-06-2015 |
28-08-2015 |
01-PROCEDURA APERTA |
modulcasa line spa - CF: 01735830349 /
MGR SRL - CF: 06797100010 /
| modulcasa line spa - CF: 01735830349 /
|
| 62279212FE |
Lavori di completamento del primo stralcio del Parco Arginetto a servizio della Casa della Cultura |
€ 49765.65 |
€ 39634.31 |
n.d. |
n.d. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
forlivese infissi srl - CF: 03386630408 /
C.S.M. S.N.C. - CF: 03544130275 /
ferromeccanica - CF: 02800180545 /
M.P.L. SRL - CF: 02019100516 /
OT SRL - CF: 03335190363 /
SMC SRL - CF: 01508920152 /
| forlivese infissi srl - CF: 03386630408 /
|
| Z0614DF1AB |
Noleggio autocarro con gru e autista |
€ 250.00 |
€ 250.00 |
09-06-2015 |
08-07-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Loschi Adriano - CF: 03354900361 /
| Loschi Adriano - CF: 03354900361 /
|
| Z0614746AC |
Affidamento lavori di installazione di un palo di illuminazione pubblica in via Berlinguer all'incrocio con via Stradello Morello. |
€ 2040.00 |
€ 0.00 |
08-05-2015 |
07-06-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
A&B Energie srl - CF: 03212500361 /
| A&B Energie srl - CF: 03212500361 /
|
| Z191492F2A |
fornitura e posa refrigeratore esterno impianto di condizionamento sede Croce Blu Soliera. |
€ 5500.00 |
€ 5500.00 |
22-05-2015 |
21-06-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
pilati service srl - CF: 02799780362 /
mrk impianti - CF: 03280370366 /
canali giovanni - CF: 01694560200 /
| mrk impianti - CF: 03280370366 /
|
| Z35148AA81 |
FORNITURE ED INSTALLAZIONE GOMME ANTERIORI SU AUTOMEZZO IN USO AL GRUPPO COMUNALE PROTEZIONE CIVILE |
€ 284.00 |
€ 284.00 |
15-05-2015 |
14-06-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PINI GOMME - CF: 03098180361 /
| PINI GOMME - CF: 03098180361 /
|
| Z82148AAAB |
Servizio di lavaggio e confezionamento singolo di nｰ58 coperte di lana in dotazione al Gruppo Comunale Protezione Civile. |
€ 290.00 |
€ 283.00 |
15-05-2015 |
14-06-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Lavanderia F.lli Bonaccini - CF: 01681850366 /
| Lavanderia F.lli Bonaccini - CF: 01681850366 /
|
| ZE1148AAC8 |
Fornitura ed installazione centrale di allarme completa di alimentatore e due tastiere di comando per impianto antintrusione installato presso Scuola Muratori. |
€ 2166.00 |
€ 2090.00 |
15-05-2015 |
14-06-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
T.C. SECURITY - CF: 02719270361 /
| T.C. SECURITY - CF: 02719270361 /
|
| ZC1148AAFB |
Fornitura e installazione ganci per tende presenti in due sezioni della scuola Muratori al fine di migliorare l'oscuramento degli ambienti. Taglio di due tende e reinstallazione delle stesse su nuovi binari. |
€ 300.00 |
€ 300.00 |
15-05-2015 |
14-06-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
STILCASA - CF: 00221720360 /
| STILCASA - CF: 00221720360 /
|
| Z101476DA5 |
Servizio - Incarico per la redazione del collaudo strutturale di un gazebo in struttura metallica da installarsi presso il Centro Civico di Sozzigalli. |
€ 1500.00 |
€ 1500.00 |
30-05-2015 |
29-06-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ING. PASQUALE DEL NESO - CF: 02943850368 /
| ING. PASQUALE DEL NESO - CF: 02943850368 /
|
| Z3C14AFC98 |
Servizio - Intervento per pulizia fossi a Sozzigalli |
€ 219.37 |
€ 219.37 |
30-05-2015 |
29-06-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
L'ECOLOGICA - CF: 02321490365 /
| L'ECOLOGICA - CF: 02321490365 /
|
| ZAF1491CC4 |
Fornitura planimetrie linee telefoniche per redazione progettazioni e richiesta parere |
€ 87.00 |
€ 87.00 |
30-05-2015 |
29-06-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
telecom italia spa - CF: 00488410010 /
| telecom italia spa - CF: 00488410010 /
|
| Z8214C6A8C |
Acquisto materiale elettrico vario per impianti fiera |
€ 3001.25 |
€ 3001.25 |
30-05-2015 |
29-06-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELETTRO 2000 - CF: 00935140368 /
| ELETTRO 2000 - CF: 00935140368 /
|
| Z3A14332C3 |
adesione a manifestazione BIMBIMBICI 2015 |
€ 150.00 |
€ 150.00 |
02-06-2015 |
02-06-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE - CF: 02410141200 /
| OPEN GROUP COOPERATIVA SOCIALE - CF: 02410141200 /
|
| ZF51442A3D |
servizio di noleggio del pullman per celebrazioni festivita 25 Aprile |
€ 336.00 |
€ 336.00 |
25-04-2015 |
25-04-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SACA Societa Cooperativa a.r.l - CF: 00632770376 /
| SACA Societa Cooperativa a.r.l - CF: 00632770376 /
|
| Z3A14426E6 |
Fornitura fiori per celebrazione 25 Aprile 2015 |
€ 524.00 |
€ 524.00 |
25-04-2015 |
25-07-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Magia dei fiori di Ferrari Luca - CF: 03385710361 /
| Magia dei fiori di Ferrari Luca - CF: 03385710361 /
|
| Z301442820 |
Fornitura bandiere tricolori stampate su carta per celebrazioni 25 Aprile 2015 |
€ 195.00 |
€ 195.00 |
25-04-2015 |
25-04-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Lito-Tipografia Poppi snc - CF: 00289130361 /
| Lito-Tipografia Poppi snc - CF: 00289130361 /
|
| Z151526904 |
Acquisto fotografia ufficiale Presidente della Repubblica |
€ 29.00 |
€ 29.40 |
25-06-2015 |
25-06-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SPA - CF: 00399810589 /
| Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SPA - CF: 00399810589 /
|
| Z171540073 |
SERVIZIO DI RITIRO E CONSEGNA CORRISPONDENZA PRESSO IL DOMICILIO DELL'ENTE |
€ 900.00 |
€ 0.00 |
13-07-2015 |
31-12-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
POSTE ITALIANE - CF: 01114601006 /
| POSTE ITALIANE - CF: 01114601006 /
|
| Z1E157C332 |
AFFIDAMENTO FORNITURA DI SPARGISALE MOD. POLARO XL CON PERMUTA DELLO SPARGISALE USATO |
€ 8000.00 |
€ 8000.00 |
30-07-2015 |
30-09-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTRO VERDE SRL - CF: 00920340296 /
| CENTRO VERDE SRL - CF: 00920340296 /
|
| 0000000000 |
integrazione incarico per indagini fonometriche su attivita rumorose |
€ 3120.00 |
€ 0.00 |
20-06-2015 |
30-07-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Genesis S.r.l. - CF: 02353780345 /
| Genesis S.r.l. - CF: 02353780345 /
|
| Z7214B89A1 |
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per il periodo giugno 2015/maggio 2018. |
€ 6426.00 |
€ 731.08 |
01-06-2015 |
31-05-2018 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
P.I. Giuliano Bisi - CF: 02289290369 /
| P.I. Giuliano Bisi - CF: 02289290369 /
|
| Z11154D29D |
Manutenzione automezzi del Servizio Operativo Esterno |
€ 900.00 |
€ 883.00 |
10-07-2015 |
09-08-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Tinti snc - CF: 02647750369 /
| Tinti snc - CF: 02647750369 /
|
| Z32154D2AF |
RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE, ELETTRICHE E RICAMBI DI AUTOMEZZI |
€ 1122.00 |
€ 1065.17 |
10-07-2015 |
09-08-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Autofficina R.G. snc - CF: 01846150363 /
| Autofficina R.G. snc - CF: 01846150363 /
|
| Z98154D2B9 |
RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE, ELETTRICHE E RICAMBI DI AUTOMEZZI |
€ 900.00 |
€ 872.60 |
10-07-2015 |
09-08-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Officina Carretti snc - CF: 03371430368 /
| Officina Carretti snc - CF: 03371430368 /
|
| ZD6154D2C4 |
RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE, ELETTRICHE E RICAMBI DI AUTOMEZZI |
€ 500.00 |
€ 400.00 |
10-07-2015 |
09-08-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Autofficina Cipolli e Baraldi srl - CF: 01877070365 /
| Autofficina Cipolli e Baraldi srl - CF: 01877070365 /
|
| Z24154D2D5 |
RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE, ELETTRICHE E RICAMBI DI AUTOMEZZI |
€ 600.00 |
€ 0.00 |
10-07-2015 |
09-08-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PINI GOMME - CF: 03098180361 /
| PINI GOMME - CF: 03098180361 /
|
| ZA5153763D |
Lavori di istallazione di n.16 ventole a parete compreso impianto di alimentazione, presso sezioni e dormitori della scuola d'infanzia Muratori |
€ 2980.00 |
€ 2980.00 |
10-07-2015 |
09-08-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
B.S. Di Baraldi G. e C. snc - CF: 00393790365 /
| B.S. Di Baraldi G. e C. snc - CF: 00393790365 /
|
| Z1C0FDD24F |
Lavori da muratore per:
-rimozione e successivo rifacimento intonaco in varie zone del Centro civico di Sozzigalli per effettuare prove sismiche |
€ 251.98 |
€ 251.00 |
10-07-2015 |
09-08-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Impresa edile C. Gargiulo - CF: 03071790368 /
| Impresa edile C. Gargiulo - CF: 03071790368 /
|
| Z9C155805D |
Tinteggio delle zone interessate dalle prove sismiche presso Centro civico di Sozzigalli |
€ 1500.00 |
€ 1500.00 |
10-07-2015 |
09-08-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAVALLOTTI DAVIDE - CF: 02377340365 /
| CAVALLOTTI DAVIDE - CF: 02377340365 /
|
| ZD915332E0 |
Acquisto materiale elettrico vario per impianti Artivivefestival |
€ 615.00 |
€ 615.00 |
30-06-2015 |
30-07-2015 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ELETTRO 2000 - CF: 00935140368 /
| ELETTRO 2000 - CF: 00935140368 /
|
| Z74157B51E |
Fornitura vestiario estivo per gli addetti al Servizio Operativo Esterno |
€ 966.50 |
€ 966.00 |
24-07-2015 |
23-08-2015 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CONFEZIONI WORK SNC - CF: 02001010368 /
| CONFEZIONI WORK SNC - CF: 02001010368 /
|
| 3348077889 |
Servizio gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici ad A & B Energie. |
€ 378241.00 |
€ 278590.89 |
31-03-2015 |
31-12-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
A&B Energie srl - CF: 03212500361 /
| A&B Energie srl - CF: 03212500361 /
|
| ZCB158C791 |
lavori di messa in sicurezza idraulica in via sabbioni a Sozzigalli e rifacimento della tombinatura sottostradale in via san michele |
€ 22580.00 |
€ 0.00 |
03-08-2015 |
02-09-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AIMAG SPA - CF: 00664670361 /
| AIMAG SPA - CF: 00664670361 /
|
| Z481563995 |
Lavori di riparazione e sostituzione elementi in marmo presso il Cimitero di Soliera |
€ 1050.00 |
€ 1050.00 |
18-08-2015 |
17-09-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
P.C. marmi - CF: 02424130363 /
| P.C. marmi - CF: 02424130363 /
|
| Z94159C469 |
Lavori di sistemazione plinto e sostituzione palo e corpo illuminante per pubblica illuminazione danneggiato in via S. Michele intersezione via Morello di Mezzo |
€ 1240.00 |
€ 1240.00 |
18-08-2015 |
17-09-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
A&B Energie srl - CF: 03212500361 /
| A&B Energie srl - CF: 03212500361 /
|
| Z44159C46B |
Lavori di sostituzione e fissaggio dei galleggianti e sostituzione valvole pompe sommerse dell'impianto di drenaggio presso l'edificio dei Servizi Sociali - Soliera |
€ 685.00 |
€ 0.00 |
18-08-2015 |
17-09-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CAMPEDELLI ROMANO & C - CF: 02117600367 /
| CAMPEDELLI ROMANO & C - CF: 02117600367 /
|
| 6257204815 |
Servizi tecnici di ingegneria e architettura per i lavori di realizzazione dei lavori di ampliamento del Cimitero di Limidi di Soliera. |
€ 48921.40 |
€ 0.00 |
13-08-2015 |
12-10-2015 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
Ing. Ottoboni Edoardo - CF: TTBDRD58S09F789W /
Ing. Alessandro Uberti - CF: BRTLSN53S15A944N /
DELTA ENGINEERING SERVICES SRL - CF: 01798950380 /
D.R.N. STUDIO TECNICO D'INGEGNERIA - CF: 03901010409 /
Cooperatuiva Architetti ed Ingegneri Urbanistica S.C. - CF: 01704970357 /
Studio Associato Tecla - CF: 03432450363 /
| DELTA ENGINEERING SERVICES SRL - CF: 01798950380 /
|
| ZEE150119C |
lavori di manutenzione ordinaria di segnaletica orizzontale alla ditta CIMS |
€ 10540.36 |
€ 10540.36 |
30-07-2015 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CIMS S.r.l. - CF: 00814371209 /
| CIMS S.r.l. - CF: 00814371209 /
|
| 63133927E3 |
lavori di riqualificazione e messa in sicurezza delle strade comunali anno 2015 |
€ 267371.00 |
€ 0.00 |
13-08-2015 |
31-12-2015 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
BM SCAVI - CF: 01668660358 /
CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA - CF: 02590000358 /
CANOVI COSTRUZIONI - CF: 00260550363 /
Capiluppi Lorenzo snc di Capiluppi Claudio e C. - CF: 00570220202 /
COFAR SRL - CF: 02040750354 /
Costruzioni Edili Baraldini Quirino spa - CF: 01810030369 /
DMC COSTRUZIONI SRL - CF: 01527511206 /
EUROSTRADE S.R.L. - CF: 00900960352 /
FOLICALDI COSTRUZIONI S.R.L. - CF: 01450650203 /
GAETTI COSTRUZIONI - CF: 00161870365 /
GAZZINI F.LLI SRL - CF: 00669160350 /
MOVITERRA - CF: 00264370206 /
ROBUR ASFALTI - CF: 00954810388 /
RR SRL - CF: 02081260362 /
SARGENTI RUGGERO - CF: 02296380369 /
| RR SRL - CF: 02081260362 /
|
| ZF15AFF5F |
Redazione del progetto preliminare, suddiviso in due stralci, relativo alla riqualificazione del complesso sportivo afferente allo stadio Stefanini di Soliera e aree adiacenti. |
€ 14040.00 |
€ 4680.00 |
19-08-2015 |
31-10-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
archliving s.r.l. - CF: 01835300383 /
| archliving s.r.l. - CF: 01835300383 /
|
| ZA712D7982 |
Manutenzione tappeto di ingresso del Municipio - Ditta CWS BOCO Italia S.p.A. - CIG: ZA712D7982 |
€ 503.28 |
€ 503.28 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CWS BOCO ITALIA S P A - CF: 00826650152 /
| CWS BOCO ITALIA S P A - CF: 00826650152 /
|
| ZA712D7A7D |
Autorizzazione Responsabile Settore alla partecipazione al corso di aggiornamento: Ufficio Ragioneria |
€ 430.00 |
€ 0.00 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Grafiche Gaspari s.r.l. - CF: 00089070403 /
| Grafiche Gaspari s.r.l. - CF: 00089070403 /
|
| Z2112FBF16 |
acquisto carta per fotocopiatori |
€ 2360.20 |
€ 1439.60 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
Altercoop Cooperativa Solciale - CF: 00051538750 /
| Altercoop Cooperativa Solciale - CF: 00051538750 /
|
| Z3A138261C |
Fornitura fotoconduttore per stampante |
€ 157.86 |
€ 157.86 |
12-03-2015 |
16-03-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
TECNOLASER EUROPA SRL - CF: 02169281207 /
| TECNOLASER EUROPA SRL - CF: 02169281207 /
|
| Z4813C2788 |
acquisto di un programma per il calcolo della TASI e dell' IMU |
€ 200.00 |
€ 200.00 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ART E MEDIA DI MICHELE PIPERIS - CF: 05400000724 /
| ART E MEDIA DI MICHELE PIPERIS - CF: 05400000724 /
|
| ZC614CFC56 |
Fornitura cartelle per archivio |
€ 803.50 |
€ 803.50 |
01-06-2015 |
30-06-2015 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
DUE TI FORNITURE s.n.c. di Turci e Aguzzoli - CF: 00714330362 /
| DUE TI FORNITURE s.n.c. di Turci e Aguzzoli - CF: 00714330362 /
|
| 6157610C82 |
Lavori per il consolidamento, restauro e riparazione dei danni del castello Campori sito in Piazza Fratelli Sassi n. 2 a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012 |
€ 623799.77 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
AEC COSTRUZIONI S.R.L. - CF: 01412220368 /
BOTTOLI COSTRUZIONI SRL - CF: 02264720208 /
CMB COOP MURATORI E BRACCIANTI CARPI - CF: 00154410369 /
COESA SRL - CF: 01404600353 /
COOPERATIVA COSTRUZIONI SOC. COOP - CF: 00291390375 /
Cooperativa Muratori di Soliera - CF: 00154560361 /
COOP PL BRUNO BUOZZI SOC. COOP - CF: 00152950341 /
SOCIETA' CATTOLICA DI REGGIO EMILIA S.p.A. - CF: 00128410354 /
COOPERATIVA CATTOLICA COTRUZIONI EDILI - CF: 00143320356 /
DELL'AGLIO AMOS E C. SRL - CF: 01216530350 /
Impresa Righi s.r.l. - CF: 00172860363 /
SCIANTI SPA - CF: 00179020367 /
MAREFOSCA COSTRUZIONI SRL - CF: 01853261202 /
SCHIAVINA SRL - CF: 02283321202 /
SITECO SRL - CF: 02555810353 /
TECTON SOC. COOP - CF: 00141440354 /
| SCIANTI SPA - CF: 00179020367 /
|
| ZA915DF1E1 |
Lavori di istallazione listelli per fissaggio migliorativo dei pannelli fonoassorbenti applicati a soffitto presso Scuola Secondaria "Sassi" |
€ 992.50 |
€ 992.50 |
03-09-2015 |
03-10-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NUOVA PIRIGRIF SNC - CF: 02775670363 /
| NUOVA PIRIGRIF SNC - CF: 02775670363 /
|
| ZB815DB245 |
Lavori di rifacimento impianto elettrico a servizio delle strutture esterne presso Centro Civico di Sozzigalli e rilascio certificazioni impianto |
€ 4500.00 |
€ 4500.00 |
03-09-2015 |
03-10-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
B.S. Di Baraldi G. e C. snc - CF: 00393790365 /
| B.S. Di Baraldi G. e C. snc - CF: 00393790365 /
|
| Z3F15DB108 |
Lavori di sistemazione impianto condizionamento e riscaldamento presso cinema Teatro Italia
Prot. n.13082 e n. 13085 del 28/08/2015 |
€ 1813.50 |
€ 1813.50 |
03-09-2015 |
03-10-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FREE ENERGY SRL - CF: 03403360369 /
| FREE ENERGY SRL - CF: 03403360369 /
|
| Z4A15D9790 |
Fornitura profili in alluminio sagomati a misura (per un totale di n.804 metri lineari) per fissaaggio migliorativo dei pannelli fonoassorbenti installati a soffitto nella Scuola Secondaria "Sassi". |
€ 2412.00 |
€ 2412.00 |
03-09-2015 |
03-10-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Za-Pi s.r.l. - CF: 02170480368 /
| Za-Pi s.r.l. - CF: 02170480368 /
|
| Z6215D9826 |
Intervento di manutenzione su impianto antintrusione installato presso Castello Campori. |
€ 200.00 |
€ 0.00 |
03-09-2015 |
03-10-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SICURPRO SRL - CF: 02363070364 /
| SICURPRO SRL - CF: 02363070364 /
|
| Z1A15D985A |
Interventi vari di manutenzione straordinaria, fornitura e installazione pezzi di ricambio su impianti idraulici installati installati in edifici Comunali. |
€ 1000.00 |
€ 284.00 |
03-09-2015 |
03-10-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Idraulica Camellini Franco e C. - CF: 02655860365 /
| Idraulica Camellini Franco e C. - CF: 02655860365 /
|
| Z3915DAE6F |
Lavaggio evaporatore intasato gruppo frigo Cinema Italia
Prot. n.13084 del 28/08/2015 |
€ 600.00 |
€ 600.00 |
03-09-2015 |
03-10-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FREE ENERGY SRL - CF: 03403360369 /
| FREE ENERGY SRL - CF: 03403360369 /
|
| ZC015DAE8B |
Fornitura e posa di massi per manutenzione cavo Torchio(prescrizione Consorzio di Bonifica)
prot. n. 13217 del 01/09/201 |
€ 1800.00 |
€ 1800.00 |
03-09-2015 |
03-10-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FLUMAR SRL - CF: 02457030357 /
| FLUMAR SRL - CF: 02457030357 /
|
| Z7A15F6689 |
acquisto prodotti per Farmacia Comunale - CEF |
€ 10000.00 |
€ 5347.57 |
08-09-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Cooperativa Esercenti Farmacia scrl - CF: 00272680174 /
| Cooperativa Esercenti Farmacia scrl - CF: 00272680174 /
|
| Z3E13C29BD |
Fornitura e posa di infisso vetrato per tomba di famiglia al cimitero di Soliera |
€ 2250.00 |
€ 2250.00 |
31-03-2015 |
31-08-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
VETROLOOK snc - CF: 02498400361 /
| VETROLOOK snc - CF: 02498400361 /
|
| ZD713C29CC |
Fornitura e posa di rivestimento lapideo per tomba di famiglia al cimtero di Soliera |
€ 1026.60 |
€ 1026.60 |
31-03-2015 |
31-08-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
P.C. marmi - CF: 02424130363 /
| P.C. marmi - CF: 02424130363 /
|
| Z2613C9501 |
Fornitura di lapidelli in polistirolo ad alta densita per tombe di famiglia al cimitero di Soliera |
€ 1312.00 |
€ 1312.00 |
31-03-2015 |
31-08-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Nuova POL - CF: PZZPLA72D30I418H /
| Nuova POL - CF: PZZPLA72D30I418H /
|
| 6237692247 |
servizi di custodia dei cimiteri e servizi vari per la cura del territorio, dell'ambiente e del verde pubblico. |
€ 49175.00 |
€ 25445.00 |
29-05-2015 |
31-12-2015 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CONSORZIO DI SOLIDARIETA SOCIALE DI MODENA - CF: 02312660364 /
| CONSORZIO DI SOLIDARIETA SOCIALE DI MODENA - CF: 02312660364 /
|
| ZC915F993E |
FORNITURA SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE |
€ 1534.68 |
€ 0.00 |
08-09-2015 |
31-12-2015 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
telecom italia spa - CF: 00488410010 /
| telecom italia spa - CF: 00488410010 /
|
| Z4315D0782 |
Noleggio servizio GPS da installare sui mezzi addetti al servizio
spalatura neve e spargimento sale nel Comune di Soliera |
€ 5400.00 |
€ 438.00 |
12-09-2015 |
12-10-2015 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ENGIM SRL - CF: 03073740361 /
| ENGIM SRL - CF: 03073740361 /
|
| Z40160E4F9 |
Perizia suppletiva e di variante relativa alla "Fornitura e posa in
opera di un chiosco prefabbricato ad uso bar presso il Parco
della Resistenza di Soliera" |
€ 4840.00 |
€ 4840.00 |
18-09-2015 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
modulcasa line spa - CF: 01735830349 /
| modulcasa line spa - CF: 01735830349 /
|
| Z391609F6F |
Affidamento lavori di manutenzione ordinaria dei giochi installati nei parchi pubblici e nelle aree scolastiche |
€ 1639.00 |
€ 0.00 |
18-09-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
| |
| Z391609F6F |
Affidamento lavori di manutenzione ordinaria dei giochi installati nei parchi pubblici e nelle aree scolastiche |
€ 16393.44 |
€ 0.00 |
18-09-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Sarba S.p.a. - CF: 00227660362 /
| Sarba S.p.a. - CF: 00227660362 /
|
| ZAF1491CC4 |
Integrazione per fornitura planimetrie linee telefoniche per redazione progettazioni e richiesta parere |
€ 87.00 |
€ 87.00 |
23-09-2015 |
22-10-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
telecom italia spa - CF: 00488410010 /
| telecom italia spa - CF: 00488410010 /
|
| Z2613C950 |
Integrazione di fornitura lapidelli in polistirolo alta densita per il cimitero di Soliera |
€ 384.00 |
€ 384.00 |
23-09-2015 |
22-10-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Nuova POL - CF: PZZPLA72D30I418H /
| Nuova POL - CF: PZZPLA72D30I418H /
|
| ZE7161D12D |
Fornitura e posa nuovo corpo illuminante per pubblica illuminazione danneggiato in via G. Rossa, 46 a Limidi di Soliera |
€ 490.00 |
€ 0.00 |
23-09-2015 |
22-10-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
A&B Energie srl - CF: 03212500361 /
| A&B Energie srl - CF: 03212500361 /
|
| Z0D161DEF9 |
Fornitura e installazione di telecamera con relativo quadro di comando presso fioriera mobile in Via Gambisa. |
€ 3650.00 |
€ 3650.00 |
23-09-2015 |
22-10-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
b! Ict Company spa - CF: 01868941004 /
| b! Ict Company spa - CF: 01868941004 /
|
| ZEE1619E1E |
FORNITURA DI CANCELLERIA |
€ 6000.00 |
€ 194.72 |
18-09-2015 |
30-06-2018 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
MyO Srl - CF: 03222970406 /
| MyO Srl - CF: 03222970406 /
|
| Z5E161CC9B |
Canone noleggio refrigeranti |
€ 63.04 |
€ 63.04 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
WATER TIME IL BOCCIONE S.R.L. - CF: 02484930363 /
| WATER TIME IL BOCCIONE S.R.L. - CF: 02484930363 /
|
| Z3D1668865 |
Acquisto toner per stampanti |
€ 198.75 |
€ 198.75 |
14-10-2015 |
31-10-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
PTS S.R.L. - CF: 02221640366 /
| PTS S.R.L. - CF: 02221640366 /
|
| Z07167FA2F |
Fornitura fotoconduttore per stampante anagrafe |
€ 163.00 |
€ 0.00 |
14-10-2015 |
31-10-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
TECNOLASER EUROPA SRL - CF: 02169281207 /
| TECNOLASER EUROPA SRL - CF: 02169281207 /
|
| Z29164D1A3 |
Verifica biennale ascensore installato presso Succursale della Scuola Garibaldi. |
€ 125.00 |
€ 125.00 |
07-10-2015 |
06-11-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
REGGIO CONTROLLI SRL - CF: 01987000351 /
| REGGIO CONTROLLI SRL - CF: 01987000351 /
|
| Z4C164D23F |
Interventi occasionali di riparazione che comportano la fornitura e istallazione di pezzi di ricambio per cancelli e porte automatizzate installate negli edifici Comunali. |
€ 1500.00 |
€ 913.00 |
07-10-2015 |
06-11-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
KONE SPA - CF: 12899760156 /
| KONE SPA - CF: 12899760156 /
|
| Z35164CB11 |
Lavori di realizzazione cablaggio elettrico per laboratorio di musica predisposto per l'anno scolastico 2015 presso Scuola Sassi.
Installazione gruppo prese nell'aula insegnanti della Scuola Garibaldi Modulo |
€ 1150.00 |
€ 1150.00 |
07-10-2015 |
06-11-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELECTRICALSOLUTIONS - CF: 03515430365 /
| ELECTRICALSOLUTIONS - CF: 03515430365 /
|
| Z48164CB49 |
Lavori di scavo e impiantistica necessari per installazione telecamera presso fioriera mobile in Via Gambisa.
Posa fibra ottica, alimentazione elettrica, mediaconverter.
Lavori di scavo e impiantistica necessari per installazione telecamera press |
€ 4455.00 |
€ 0.00 |
07-10-2015 |
06-11-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
G.&G. Telecomunicazioni snc - CF: 02811140363 /
| G.&G. Telecomunicazioni snc - CF: 02811140363 /
|
| Z18164AEA9 |
Lavori di ampliamento di un nuovo punto luce in via Tassoni mediante scavo, posa tubazioni e plinto. |
€ 2480.00 |
€ 0.00 |
07-10-2015 |
06-11-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
A&B Energie srl - CF: 03212500361 /
| A&B Energie srl - CF: 03212500361 /
|
| Z10156E0DB |
Lavori di demolizione e smaltimento dei prefabbricati e platea sede scout di Soliera in via Arginetto 260. |
€ 10000.00 |
€ 10000.00 |
24-07-2015 |
15-09-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
CANOVI COSTRUZIONI - CF: 00260550363 /
Zaccaria Costruzioni srl - CF: 02378870360 /
ITALSCAVI DEMOLIZIONI SRL - CF: 03161210368 /
| ITALSCAVI DEMOLIZIONI SRL - CF: 03161210368 /
|
| Z6116959EB |
Fornitura e posa primo attacco contatore gas da installare dietro Cinema Teatro Italia, da utilizzare durante le feste. |
€ 453.84 |
€ 453.84 |
20-10-2015 |
19-11-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AS RETIGAS SRL - CF: 03167510365 /
| AS RETIGAS SRL - CF: 03167510365 /
|
| Z9F16959F6 |
Realizzazione di un site survay, un analisi di copertura wi fi, presso la casa della cultura |
€ 880.00 |
€ 880.00 |
20-10-2015 |
19-11-2015 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
GTI SRL - CF: 03468530369 /
| GTI SRL - CF: 03468530369 /
|
| Z361695A18 |
Fornitura lampeggiante e luce notturna per spargisale. |
€ 295.00 |
€ 238.00 |
20-10-2015 |
19-11-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CENTRO VERDE SNC - CF: 01887350369 /
| CENTRO VERDE SNC - CF: 01887350369 /
|
| ZC81695A3A |
Partecipazione al corso obbligatorio al fine dell ottenimento crediti professionali dal titolo L autorizzazione paesaggistica: le novita legislative intervenute |
€ 140.00 |
€ 0.00 |
20-10-2015 |
19-11-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
FUTURA SPA - CF: 01748791207 /
| FUTURA SPA - CF: 01748791207 /
|
| Z0816AA3E1 |
Lavori di mitigazione del rischio idraulico in localita Appalto |
€ 3981.86 |
€ 0.00 |
27-10-2015 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AIMAG SPA - CF: 00664670361 /
| AIMAG SPA - CF: 00664670361 /
|
| Z5F16E6F71 |
Verifica biennale ascensori installati presso Castello Campori e Distretto Socio Sanitario. |
€ 260.00 |
€ 260.00 |
03-11-2015 |
02-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
E.C.S. - CF: 02129810202 /
| E.C.S. - CF: 02129810202 /
|
| ZA016D61AF |
Ampliamente rete comunale dati mediante posa di fibra, giunzioni, cassetto ottico e muffole per collegamento casa della cultura |
€ 3703.00 |
€ 0.00 |
03-11-2015 |
02-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
G.&G. Telecomunicazioni snc - CF: 02811140363 /
| G.&G. Telecomunicazioni snc - CF: 02811140363 /
|
| Z2016E7117 |
Fornitura torce per Gruppo Comunale Protezione Civile |
€ 655.00 |
€ 655.00 |
03-11-2015 |
02-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
D'AMICO SRL - CF: 08703561004 /
| D'AMICO SRL - CF: 08703561004 /
|
| Z4916E715B |
Analisi tecnica delle vetrate secondo norme UNI 7697 presso Scuola "Menotti" e Scuola "Muratori". |
€ 1250.00 |
€ 1250.00 |
03-11-2015 |
02-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SERISOLAR SRL - CF: 01765260227 /
| SERISOLAR SRL - CF: 01765260227 /
|
| ZF016BDD69 |
Lavori di installazione di un nuovo impianto di condizionamento presso la Stazione dei Carabinieri di Soliera. |
€ 3520.00 |
€ 0.00 |
03-11-2015 |
10-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
IDEA CLIMA SNC - CF: 02271200368 /
| IDEA CLIMA SNC - CF: 02271200368 /
|
| Z9A17001A6 |
Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - EFAS |
€ 1000.00 |
€ 0.00 |
09-11-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Efas spa - CF: 02981141209 /
| Efas spa - CF: 02981141209 /
|
| Z2F133278E |
forniture abbonamenti |
€ 160.00 |
€ 0.00 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
SIFAP - Societa Italiana Farmacisti Preparatori - CF: 97131680155 /
| SIFAP - Societa Italiana Farmacisti Preparatori - CF: 97131680155 /
|
| Z201332674 |
forniture abbonamenti |
€ 250.00 |
€ 250.00 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
PressLex della Dott.ssa Chiara Morocchi - CF: 05297540485 /
| PressLex della Dott.ssa Chiara Morocchi - CF: 05297540485 /
|
| Z1D13325A5 |
forniture abbonamenti |
€ 305.00 |
€ 305.00 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ICAR MAGGIOLI SRL REGGIO EMILIA - CF: 01155340357 /
| ICAR MAGGIOLI SRL REGGIO EMILIA - CF: 01155340357 /
|
| Z181332547 |
FORNITURE ABBONAMENTI |
€ 387.20 |
€ 0.00 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ICAR MAGGIOLI SRL REGGIO EMILIA - CF: 01155340357 /
| ICAR MAGGIOLI SRL REGGIO EMILIA - CF: 01155340357 /
|
| Z3B13321F7 |
FORNITURE ABBONAMENTI |
€ 471.90 |
€ 0.00 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
Grafiche Gaspari s.r.l. - CF: 00089070403 /
| Grafiche Gaspari s.r.l. - CF: 00089070403 /
|
| Z2F13321AC |
FORNITURE ABBONAMENTI |
€ 302.00 |
€ 0.00 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ICAR MAGGIOLI SRL REGGIO EMILIA - CF: 01155340357 /
| ICAR MAGGIOLI SRL REGGIO EMILIA - CF: 01155340357 /
|
| Z381332128 |
FORNITURA ABBONAMENTI |
€ 488.00 |
€ 488.00 |
01-01-2015 |
31-12-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
IL SOLE 24 ORE S.P.A. - CF: 00777910159 /
| IL SOLE 24 ORE S.P.A. - CF: 00777910159 /
|
| Z1F16DCE10 |
FORNITURA BUONI CARBURANTE |
€ 13410.00 |
€ 13410.00 |
09-11-2015 |
31-12-2015 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
MULTI 3 s.r.l. - CF: 03436801207 /
| MULTI 3 s.r.l. - CF: 03436801207 /
|
| Z4916DCF94 |
FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO PER BAGNI SEDI COMUNALI |
€ 715.40 |
€ 0.00 |
09-11-2015 |
31-12-2015 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
PAREDES ITALIA S.P.A. - CF: 02974560100 /
| PAREDES ITALIA S.P.A. - CF: 02974560100 /
|
| ZCE15F61B9 |
Servizio di sgombero neve lungo le strade del territorio comunale. Autunno-Inverno 2015-2016. |
€ 24750.00 |
€ 0.00 |
15-11-2015 |
15-04-2016 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CMA SOLIERESE SOC COOP AGRICOLA - CF: 02537110369 /
| CMA SOLIERESE SOC COOP AGRICOLA - CF: 02537110369 /
|
| ZF6165C429 |
Servizio di derattizzazione e disinfestazione Autunno 2015. |
€ 3000.00 |
€ 0.00 |
14-10-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NUOVA 3D SRL - CF: 03365850365 /
| NUOVA 3D SRL - CF: 03365850365 /
|
| Z4B16704C4 |
Servizio di scerbatura, concimazione e trattamenti con antigerminello nelle aiuole del parco Limidi Verde, sistemazione terreno area orti sociali in via Stradello Morello. |
€ 5800.00 |
€ 5800.00 |
27-10-2015 |
10-12-2015 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CASA FONTANA SOC COOP AGRICOLA - CF: 02834960367 /
| CASA FONTANA SOC COOP AGRICOLA - CF: 02834960367 /
|
| Z2E165D2E3 |
Servizio di verifica statica visiva e strumentale piante arboree. |
€ 6285.16 |
€ 6285.16 |
23-10-2015 |
10-12-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
PQ 2011 - CF: 10687630011 /
AGRIPLAN STUDIO TECNICO ASSOCIATO - CF: 01782370280 /
GREEN DESIGN - CF: 01063690166 /
| PQ 2011 - CF: 10687630011 /
|
| 6425620D5B |
Servizi di potatura ad abbattimenti di alberi ed arbusti posti in filette stradali ed aree verdi comunali. |
€ 34431.00 |
€ 0.00 |
09-11-2015 |
10-12-2015 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
B.R.B. di Barbanti Maurizio e C. snc - CF: 02364660361 /
Betti Garden Service di Dall'Omo Stefano - CF: 02515081202 /
Conca Verde S.r.l. - CF: 01713260352 /
Verditalia srl - CF: 02585190362 /
tekno verde - CF: 02510070366 /
| B.R.B. di Barbanti Maurizio e C. snc - CF: 02364660361 /
|
| ZA716FBD32 |
A) RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI SCUOLA GARIBALDI e palestra DI VIA ROMA-MODULO |
€ 858.00 |
€ 0.00 |
13-11-2015 |
20-12-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
STUDIO TERMOTECNICO GOLDONI - CF: 02530880364 /
BIZZO STUDIO ASSOCIATO - CF: 02564390355 /
TECNECO STUDIO TECNICO - CF: 02532280365 /
| STUDIO TERMOTECNICO GOLDONI - CF: 02530880364 /
|
| ZF516FBE03 |
REDAZIONE DI UNO STUDIO DI FATTIBILITA PER LA MESSA A NORMA DELL EDIFICIO POLIVALENTE DENOMINATO IL MULINO PER L ADEGUAMENTO IMPIANTISTO, L EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, E L OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI |
€ 5100.00 |
€ 0.00 |
13-11-2015 |
27-01-2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
STUDIO TERMOTECNICO GOLDONI - CF: 02530880364 /
BIZZO STUDIO ASSOCIATO - CF: 02564390355 /
TECNECO STUDIO TECNICO - CF: 02532280365 /
| STUDIO TERMOTECNICO GOLDONI - CF: 02530880364 /
|
| ZD8171CE83 |
Programma Fatti d Armi di Limidi 2015 Acquisto corone di fiori |
€ 136.36 |
€ 136.00 |
20-11-2015 |
22-11-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FERRARI DONATELLA & C. s.n.c. - CF: 02125130365 /
| FERRARI DONATELLA & C. s.n.c. - CF: 02125130365 /
|
| Z81171CF93 |
Programma Fatti d Armi di Limidi 2015 Servizio Audio e Impianto tecnico |
€ 300.00 |
€ 300.00 |
20-11-2015 |
22-11-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Associazione DECIBEL - CF: 02537900363 /
| Associazione DECIBEL - CF: 02537900363 /
|
| ZB91661D9C |
Rilegatura atti amministrativi |
€ 640.00 |
€ 640.00 |
07-10-2015 |
31-12-2015 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
Grafiche Gaspari s.r.l. - CF: 00089070403 /
| Grafiche Gaspari s.r.l. - CF: 00089070403 /
|
| ZB916C1338 |
servizi per progetti partecipativi e di raccolta fondi civica |
€ 7000.00 |
€ 0.00 |
01-11-2015 |
31-12-2015 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
NOEMA S.R.L. - CF: 03597030364 /
| NOEMA S.R.L. - CF: 03597030364 /
|
| Z011624892 |
acquisto dei fogli relativi ai registri dello Stato Civile per l anno 2016 |
€ 319.00 |
€ 319.00 |
01-10-2015 |
31-12-2015 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
Grafiche Gaspari s.r.l. - CF: 00089070403 /
| Grafiche Gaspari s.r.l. - CF: 00089070403 /
|
| ZE81743994 |
Rilegatura atti vari ufficio servizi demografici |
€ 1308.00 |
€ 0.00 |
27-11-2015 |
31-12-2015 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
Grafiche Gaspari s.r.l. - CF: 00089070403 /
| Grafiche Gaspari s.r.l. - CF: 00089070403 /
|
| ZE614B6152 |
DILATARE CENTRALITA-IL CENTRO STORICO DI SOLIERA |
€ 7000.00 |
€ 0.00 |
29-05-2015 |
19-11-2015 |
01-PROCEDURA APERTA |
Enerplan S.r.l. - CF: 02656960362 /
Arch. Barontini Luca - CF: 01529130492 /
Arch. Catellani Andrea - CF: 02452270354 /
APS SRL SPIN OFF UNIRC - CF: 02741050807 /
Arch. Sodano Lorenzo - CF: 02356390209 /
LAB13 LABoratorio di Architettura - CF: 03514230360 /
SGS Architetti Associati - CF: 05622490968 /
Arch. Cecconi Eleonaora - CF: 02196520973 /
Arch. Trolese Marco - CF: 03349680276 /
Arch. Zanirato Claudio - CF: 00487901209 /
Ing. Carlo Alberto Benatti - BSTS Studio associato - CF: 03547230361 /
Arch. Rezzadore Gianmaria - CF: 03880520279 /
| |
| ZBB12613BB |
CONCESSIONE IN GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI FRAZIONE DI SOZZIGALLI DI SOLIERA |
€ 3250.00 |
€ 3250.00 |
01-01-2015 |
30-06-2015 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
RITROVO SPORTIVO SOZZIGALLI - CF: 90003460368 /
| RITROVO SPORTIVO SOZZIGALLI - CF: 90003460368 /
|
| ZC91261395 |
CONCESSIONE IN GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI FRAZIONE DI LIMIDI DI SOLIERA |
€ 8000.00 |
€ 8000.00 |
01-01-2015 |
30-06-2015 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CENTRO POLIVALENTE LIMIDI - CF: 90016060361 /
| CENTRO POLIVALENTE LIMIDI - CF: 90016060361 /
|
| Z86126132C |
CONCESSIONE IN GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI SOLIERA - PALESTRA VIA ARGINETTO |
€ 2750.00 |
€ 2750.00 |
01-01-2015 |
30-06-2015 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ARCI SOLIERA - CF: 81003940368 /
| ARCI SOLIERA - CF: 81003940368 /
|
| Z701261255 |
CONCESSIONE IN GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI SOLIERA - IMPIANTI DI CALCIO |
€ 12750.00 |
€ 12750.00 |
01-01-2015 |
30-06-2016 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ASD POLISPORTIVA SOLIERESE CALCIO - CF: 01779680360 /
| ASD POLISPORTIVA SOLIERESE CALCIO - CF: 01779680360 /
|
| Z131261197 |
CONCESSIONE IN GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI SOLIERA - CENTRO POLIVALENTE |
€ 11000.00 |
€ 11000.00 |
01-01-2015 |
30-06-2015 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE SOLIERESE SOC.COOP. A.R.L. - CF: 81000770362 /
| CENTRO SPORTIVO POLIVALENTE SOLIERESE SOC.COOP. A.R.L. - CF: 81000770362 /
|
| ZF912612CB |
CONCESSIONE IN GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DI SOLIERA - CAMPI DA TENNIS |
€ 6000.00 |
€ 6000.00 |
01-01-2015 |
30-06-2015 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CIRCOLO TENNIS SOLIERA - CF: 02471710364 /
| CIRCOLO TENNIS SOLIERA - CF: 02471710364 /
|
| 6323956594 |
Lavori di riqualificazione centrale termica a servizio della Scuola C. Menotti e Palestra O. Pederzoli |
€ 52075.94 |
€ 0.00 |
n.d. |
n.d. |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
DMC COSTRUZIONI SRL - CF: 01527511206 /
GLOBALGEST - CF: 02635350362 /
CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA - CF: 02590000358 /
SO.GE.C.IM SRL - CF: 04840250635 /
NUOVA ALBERTI E TAGLIAZUCCHI - CF: 02978240360 /
MARTINI & MARTINI - CF: 01693760207 /
URAGANI SRL - CF: 01551241209 /
| MARTINI & MARTINI - CF: 01693760207 /
|
| Z6A15F71E9 |
Affidamento del Servizio di spargimento sale antigelo lungo le
strade del territorio comunale. Autunno - Inverno 2015-2016
mediante R.d.O. sul mercato elettronico Consip MePa alla ditta
C.M.A. Solierese Soc. coop. - Codice CIG: Z6A15F71E9 |
€ 8.91 |
€ 0.00 |
15-11-2015 |
15-04-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CMA SOLIERESE SOC COOP AGRICOLA - CF: 02537110369 /
| CMA SOLIERESE SOC COOP AGRICOLA - CF: 02537110369 /
|
| Z3516F4F6F |
lavori di allacciamento impianto di illuminazione del Parco Arginetto a servizio della Casa della Cultura |
€ 3000.00 |
€ 0.00 |
09-11-2015 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Global Power s.p.a. - CF: 03443420231 /
| Global Power s.p.a. - CF: 03443420231 /
|
| Z941723D9B |
Lavori di allacciamento idrico del Parco Arginetto a servizio della Casa della Cultura |
€ 1094.00 |
€ 0.00 |
23-11-2015 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AIMAG SPA - CF: 00664670361 /
| AIMAG SPA - CF: 00664670361 /
|
| Z081725895 |
Aggiudicazione dell'incarico per l'affidamento del servizio di: Indagine sui pozzi nell'area nell'intorno del sito gia bonificato denominato Via Nino Bixio |
€ 4200.00 |
€ 0.00 |
09-12-2015 |
30-01-2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
dott. Geologo Andrea Chierici, Via Fenulli, 69, Reggio Emilia - CF: CHRNDR74R30H223H /
Dr. Alberto Fiori via Radici in Piano 371 - Formigine - CF: FRILRT58C14I462V /
GEO GROUP s.r.l. - CF: 02981500362 /
| dott. Geologo Andrea Chierici, Via Fenulli, 69, Reggio Emilia - CF: CHRNDR74R30H223H /
|
| Z911729700 |
Incarico per la redazione della relazione tecnica sulla resistenza al fuoco delle strutture murarie, solai e volte del Castello Campori |
€ 520.00 |
€ 520.00 |
23-11-2015 |
02-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Studio Tecnico Associato Marchingegno - CF: 02302740416 /
| Studio Tecnico Associato Marchingegno - CF: 02302740416 /
|
| ZB8176FC4E |
nastri per stampante anagrafe |
€ 155.00 |
€ 155.00 |
03-12-2015 |
31-12-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
S.I.M.I. MILANO S.A.S. - CF: 08008490156 /
| S.I.M.I. MILANO S.A.S. - CF: 08008490156 /
|
| Z4E177670A |
Adeguamento nuove tariffe bilancia per affrancatrice |
€ 285.00 |
€ 285.00 |
05-12-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ITALIANA AUDION SRL - CF: 10495590159 /
| ITALIANA AUDION SRL - CF: 10495590159 /
|
| ZD1178E66A |
cartucce per stampanti |
€ 190.00 |
€ 189.79 |
14-12-2015 |
31-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
PTS S.R.L. - CF: 02221640366 /
| PTS S.R.L. - CF: 02221640366 /
|
| Z0D179498F |
ADESIONE PIATTAFORMA RELAZIONALE GASTONE CRM |
€ 12000.00 |
€ 0.00 |
16-12-2015 |
16-12-2016 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
Gastone CRM Italia S.r.l. - CF: 02575070343 /
| Gastone CRM Italia S.r.l. - CF: 02575070343 /
|
| ZB91770A4D |
ACQUISTO PACCHETTO 20.000 SMS CLASSE A1 |
€ 2134.98 |
€ 0.00 |
04-12-2015 |
04-12-2016 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
Gastone CRM Italia S.r.l. - CF: 02575070343 /
| Gastone CRM Italia S.r.l. - CF: 02575070343 /
|
| 6312836D0E |
CONCESSIONE IN GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI SOLIERA CENTRO |
€ 400500.00 |
€ 0.00 |
01-07-2015 |
30-06-2020 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| |
| 63129803E6 |
CONCESSIONE IN GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DELLA FRAZIONE DI SOZZIGALLI DI SOLIERA |
€ 55000.00 |
€ 0.00 |
01-07-2015 |
30-06-2020 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
| |
| 63239299CE |
CONCESSIONE IN GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI DELLA FRAZIONE DI LIMIDI DI SOLIERA |
€ 93000.00 |
€ 0.00 |
01-07-2015 |
30-06-2015 |
03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
CENTRO POLIVALENTE LIMIDI - CF: 90016060361 /
| CENTRO POLIVALENTE LIMIDI - CF: 90016060361 /
|
| Z6F17C8DD7 |
polizza RCT/O1 1 sem 2016 |
€ 7500.00 |
€ 7500.00 |
01-01-2016 |
30-06-2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
FONDIARIA SAI S P A - CF: 00818570012 /
| FONDIARIA SAI S P A - CF: 00818570012 /
|
| Z3817C8DB9 |
polizze assicurative anno 2016 |
€ 39748.00 |
€ 37489.87 |
01-01-2016 |
31-12-2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
ASSITECA-BSA S.r.l. - CF: 09743130156 /
| ASSITECA-BSA S.r.l. - CF: 09743130156 /
|
| Z1C17C5818 |
gestione della riscossione dei tributi |
€ 39000.00 |
€ 0.00 |
01-01-2016 |
31-12-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ICA - Imposte Comunali ed Affini srl - CF: 01062951007 /
| ICA - Imposte Comunali ed Affini srl - CF: 01062951007 /
|
| 0000000000 |
servizio di recupero salme sulla pubblica via |
€ 1000.00 |
€ 0.00 |
01-01-2016 |
31-12-2019 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Emiliane Onoranze Funebri - CF: 00722160454 /
| Emiliane Onoranze Funebri - CF: 00722160454 /
|
| Z7F17D2A20 |
SERVIZIO FI IGIENIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI ANNO 2016-2017 |
€ 3890.28 |
€ 0.00 |
01-01-2016 |
31-12-2017 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Rentokil Initial Italia S.p.A. - CF: 03986581001 /
| Rentokil Initial Italia S.p.A. - CF: 03986581001 /
|
| ZC417AD7EE |
ONORARIO PER GESTIONE SINISTRO |
€ 70.93 |
€ 0.00 |
01-11-2015 |
30-11-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ANDREA DE RIENZO AVVOCATO - CF: DRNNDR68A28F257C /
| ANDREA DE RIENZO AVVOCATO - CF: DRNNDR68A28F257C /
|
| Z8A17ABA92 |
potenziamento dei centri aggregativi giovanili - acquisto attrezzature e dotazioni strumentali e tecnologiche |
€ 1624.21 |
€ 1624.21 |
21-12-2015 |
31-12-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
UNIEURO SRL - CF: 03327030965 /
| UNIEURO SRL - CF: 03327030965 /
|
| Z8E17ABAAB |
potenziamento dei centri aggregativi giovanili - acquisto attrezzature e dotazioni strumentali e tecnologiche |
€ 765.57 |
€ 765.57 |
21-12-2015 |
31-12-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
PRO MUSIC SRL - CF: 01592720351 /
| PRO MUSIC SRL - CF: 01592720351 /
|
| ZBE17ABADC |
potenziamento dei centri aggregativi giovanili - acquisto attrezzature e dotazioni strumentali e tecnologiche |
€ 768.00 |
€ 768.00 |
01-12-2015 |
31-12-2015 |
07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE |
SPEL S R L - CF: 01793220367 /
| SPEL S R L - CF: 01793220367 /
|
| ZCB1384A40 |
Affidamento del servizio di potatura, rimonda del secco, eliminazione rami spezzati ed abbattimento di alberature poste in parchi cittadini. |
€ 22400.00 |
€ 22400.00 |
12-06-2015 |
n.d. |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
teknogarden srl - CF: 02215360351 /
| teknogarden srl - CF: 02215360351 /
|
| ZF2165AC88 |
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO DI GARA PER CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE IN MATERIA DI URBANISTICA RIGUARDANTE:
A) VARIANTE AL POC PER IL NUOVO QUINQUIENNIO 2016-2021 ATTRAVERSO BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA;
B) VARIANT |
€ 19983.00 |
€ 0.00 |
08-10-2015 |
09-11-2015 |
04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO |
ING. Claudia Dana Aguzzoli - CF: GZZCDD69L57Z129R /
CAIREPRO cooperativa architetti e ingegneri progettazione societa cooperativa - CF: 01704960358 /
Arch. Calzolari Massimo - CF: CLZMSM59E26I473Y /
Ingegneri Riuniti s.p.a. - CF: 01986430369 /
Politecnica Soc. Cooperativa - CF: 00345720361 /
TECNICOOP SOC. COOP.VA - CF: 00778960377 /
| ING. Claudia Dana Aguzzoli - CF: GZZCDD69L57Z129R /
|
| Z36171D4DA |
Montaggio/Smontaggio luminarie natalizie anno 2015/2016 |
€ 4500.00 |
€ 0.00 |
23-11-2015 |
22-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GRUPPO MICHELOTTI SRL - CF: 02212300343 /
| GRUPPO MICHELOTTI SRL - CF: 02212300343 /
|
| ZBA171D61D |
Montaggio/Smontaggio albero di natale in Pzz.Repubblica,1
Fornitura di un palo telescopico 3m+3m
Noleggio installazione e smontaggio stella di natale Led |
€ 1225.00 |
€ 0.00 |
23-11-2015 |
22-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Pirani Luminarie S.r.l. - CF: 01666720386 /
| Pirani Luminarie S.r.l. - CF: 01666720386 /
|
| ZBD171D6EC |
Manutenzione annuale camion sollevatore Sequani PSF20/2Z e carrello elevatore Genie AWP 25 |
€ 795.00 |
€ 795.00 |
23-11-2015 |
22-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Secom srl - CF: 02578600369 /
| Secom srl - CF: 02578600369 /
|
| Z6E1724BE0 |
Lavori di scavo per ricerca perdita impianto di riscaldamento casa protetta S. Pertini e successivi ripristini |
€ 4000.00 |
€ 3450.00 |
23-11-2015 |
22-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
EREDI MONTANI CORRADO - CF: 00152790200 /
| EREDI MONTANI CORRADO - CF: 00152790200 /
|
| ZE31724C09 |
Lavori di rimozione di n 2 punti luce esistenti,sezionamento delle linee di alimentazione, ricollegamento della linea esistente per permettere la continuita di funzionamento dell'impianto, realizzazione di n 2 plinti in cls prefabbricato completi |
€ 1950.00 |
€ 0.00 |
23-11-2015 |
22-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
A&B Energie srl - CF: 03212500361 /
| A&B Energie srl - CF: 03212500361 /
|
| Z7617DB3E8 |
Servizi cimiteriali |
€ 16057.10 |
€ 0.00 |
01-01-2016 |
30-06-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NUOVA ATTIMA SERVICE SRL - CF: 03528460367 /
| NUOVA ATTIMA SERVICE SRL - CF: 03528460367 /
|
| Z7512CA018 |
Fornitura materiali articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno. |
€ 245.00 |
€ 0.00 |
25-11-2015 |
24-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Ferramenta Solierese - CF: 03520760368 /
| Ferramenta Solierese - CF: 03520760368 /
|
| Z5512CA04B |
Fornitura materiali edili e articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno. |
€ 491.00 |
€ 406.00 |
25-11-2015 |
24-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SINED - CF: 02105380980 /
| SINED - CF: 02105380980 /
|
| Z7C12CA100 |
Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. |
€ 245.00 |
€ 32.00 |
25-11-2015 |
24-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELETTROVENETA spa - CF: 00184820280 /
| ELETTROVENETA spa - CF: 00184820280 /
|
| Z0112CA12F |
Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. |
€ 245.00 |
€ 0.00 |
25-11-2015 |
24-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAILLI MATERIALE ELETTRICO - CF: 00960820363 /
| MAILLI MATERIALE ELETTRICO - CF: 00960820363 /
|
| Z89173794B |
RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE, ELETTRICHE E RICAMBI DI AUTOMEZZI |
€ 709.00 |
€ 0.00 |
25-11-2015 |
24-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Autofficina R.G. snc - CF: 01846150363 /
| Autofficina R.G. snc - CF: 01846150363 /
|
| Z3C12D7A15 |
RIPARAZIONE PARTI DI CARROZZERIA DELL'AUTOMEZZO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE |
€ 1049.00 |
€ 0.00 |
25-11-2015 |
24-12-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
carrozzeria solierese - CF: 00257810364 /
| carrozzeria solierese - CF: 00257810364 /
|
| Z381761C93 |
Spese per rilascio n. 11 certificazioni di conformita vasi espansione installati presso C.T. Casa Protetta scuola elementare |
€ 165.00 |
€ 0.00 |
09-12-2015 |
08-01-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Carboni spa - CF: 01391810353 /
| Carboni spa - CF: 01391810353 /
|
| Z5512CA04B |
Fornitura materiali edili e articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno. |
€ 327.87 |
€ 0.00 |
09-12-2015 |
08-01-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SINED - CF: 02105380980 /
| SINED - CF: 02105380980 /
|
| Z2B1744C40 |
Corso teorico pratico per lavoratori addetti alla conduzione di terne (durata 10ore)
Art. 73 - D.Lgs. 81-08 - Corso teorico pratico per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli (durata 8ore) |
€ 2300.00 |
€ 0.00 |
09-12-2015 |
08-01-2016 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CHANGE SRL - CF: 02860390364 /
| CHANGE SRL - CF: 02860390364 /
|
| ZE01761CC1 |
Acquisto materiale elettrico vario per manutenzione edifici |
€ 1979.35 |
€ 0.00 |
09-12-2015 |
08-01-2016 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ELETTRO 2000 - CF: 00935140368 /
| ELETTRO 2000 - CF: 00935140368 /
|
| ZB617564DF |
Taratura dei gruppi di misura e verifica Rele di interfaccia relativi all'impianto fotovoltaico della scuola Bixio, taratura del gruppo di misura di produzione relativo all'impianto fotovoltaico della scuola Garibaldi |
€ 1800.00 |
€ 0.00 |
09-12-2015 |
08-01-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Laboratorio Emiliano Misure srl - CF: 02359190341 /
| Laboratorio Emiliano Misure srl - CF: 02359190341 /
|
| Z7B1762BB1 |
Fornitura n 15 paia di stivali DPI categoria S per Gruppo Comunale Protezione Civile. |
€ 1290.00 |
€ 0.00 |
09-12-2015 |
08-01-2016 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CALZATURIFICIO TREEMME - CF: 00683720262 /
| CALZATURIFICIO TREEMME - CF: 00683720262 /
|
| Z641762C5B |
Fornitura articoli vari di vestiariro per Gruppo Comunale Protezione Civile. |
€ 2078.95 |
€ 308.00 |
09-12-2015 |
08-01-2016 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
FLOWER GLOVES - CF: 01747140232 /
| FLOWER GLOVES - CF: 01747140232 /
|
| Z1117A74B3 |
Servizi di consegna e ritiro corrispondenza presso il domicilio dell'Ente |
€ 1000.00 |
€ 0.00 |
01-01-2016 |
30-06-2016 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
POSTE ITALIANE - CF: 01114601006 /
| POSTE ITALIANE - CF: 01114601006 /
|
| ZAE176B7EB |
Valutazione del rischio da esposizione a Rumore, Vibrazioni, Movimentazione Manuale Carichi e Sostanze Pericolose per le attivita del Comune soggette, comprensivo di sopralluoghi e raccolta informazioni - analisi ed elaborazione dati acquisiti e |
€ 3700.00 |
€ 0.00 |
11-12-2015 |
10-01-2016 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
CHANGE SRL - CF: 02860390364 /
| CHANGE SRL - CF: 02860390364 /
|
| ZD5176B8A0 |
Servizio di assistenza prova pretica di spegnimento corso per addetti antincendio |
€ 575.00 |
€ 0.00 |
11-12-2015 |
10-01-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
P.S. PREVEZIONE - SICUREZZA - CF: 02504550365 /
| P.S. PREVEZIONE - SICUREZZA - CF: 02504550365 /
|
| ZBD171D6EC |
Sostituzione n. 2 rubinetti a 3 vie camion sollevatore Sequani PSF20/2Z a seguito di controllo USL |
€ 187.20 |
€ 0.00 |
11-12-2015 |
10-01-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Secom srl - CF: 02578600369 /
| Secom srl - CF: 02578600369 /
|
| Z050E3407B |
Fornitura ed installazione pezzi di ricambio per interventi occasionali su ascensori installati negli edifici Comunali, oltre che assistenza ad Enti Certificati per visite di controllo biennali. |
€ 800.00 |
€ 0.00 |
11-12-2015 |
10-01-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
B.B.F. Srl - CF: 02086760366 /
| B.B.F. Srl - CF: 02086760366 /
|
| ZB41773BF0 |
Fornitura di n.89 radiocomandi O&O ray 2-r4 trasmettitore 2 can. 433Mhz Rolling code , compatibile col modello Eliot |
€ 2150.00 |
€ 0.00 |
11-12-2015 |
10-01-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GETEC SRL - CF: 03203060367 /
| GETEC SRL - CF: 03203060367 /
|
| ZF4178C4B5 |
Acquisto e immatricolazione rimorchio per trasporto di cose con portata pieno carico 1.500kg. |
€ 2131.14 |
€ 0.00 |
16-12-2015 |
15-01-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
AUTOSPECIAL - CF: 02207810363 /
| AUTOSPECIAL - CF: 02207810363 /
|
| ZCA178C527 |
Sostituzione n 3 vasi di espansione, flussostato e pressostato presenti nella centrale termica e sottocentrale della Casa Protetta Pertini. Integrazione di spesa per pratica INAIL in quanto da predisporre ex novo. |
€ 1385.00 |
€ 0.00 |
16-12-2015 |
15-01-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
OLICAR SPA - CF: 05777840967 /
| OLICAR SPA - CF: 05777840967 /
|
| ZB1178CE1A |
Ricerca fuga acqua presso Casa Protetta S. Pertini |
€ 276.00 |
€ 0.00 |
16-12-2015 |
15-01-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Elter Impianti sas - CF: 00968830364 /
| Elter Impianti sas - CF: 00968830364 /
|
| Z0A153A2BE |
Lavori di istallazione pannelli fonoassorbenti adesivi, da applicare a soffitto e parete nelle aule della Scuola Secondaria "Sassi" di Via Caduti di Nassiriya,200.
Totale 430mq. |
€ 2500.00 |
€ 2500.00 |
03-07-2015 |
02-08-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
NUOVA PIRIGRIF SNC - CF: 02775670363 /
| NUOVA PIRIGRIF SNC - CF: 02775670363 /
|
| ZB1153A2A7 |
Lavori di modifica ad alcuni bagni presso la scuola d'infanzia Muratori:
rimozione di n.3 vasche e posa di n.3 nuovi bidet in altrettante sezioni;
Realizzazione di spazio doccia a filo pavimento,
sostituzione e ricollocazione lavabo nel bagno |
€ 3367.00 |
€ 3367.00 |
03-07-2015 |
02-08-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Redeghieri srl - CF: 02783680362 /
| Redeghieri srl - CF: 02783680362 /
|
| ZA2153A288 |
Lavori di stuccatura battiscopa interni e risanamento pareti dove si sono evidenziate risalite di umidita localizzate, presso Asilo Roncaglia-Arcobaleno |
€ 3000.00 |
€ 2808.00 |
03-07-2015 |
02-08-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
IMPRESA EDILE CAPPUCCIO MICHELINO - CF: 02778750360 /
| IMPRESA EDILE CAPPUCCIO MICHELINO - CF: 02778750360 /
|
| ZA9153A275 |
Tinteggio con idropittura lavabile fino ad un'altezza di 110cm delle pareti interne della Scuola Battisti. Intervento comprensivo di sanificazione parti ammalorate, stesura prodotto detergente e due mani di tinteggio. |
€ 2152.00 |
€ 2152.00 |
03-07-2015 |
02-08-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
GAVIOLI PAOLO RESTAURI - CF: 02009290368 /
| GAVIOLI PAOLO RESTAURI - CF: 02009290368 /
|
| ZF5153A25A |
Lavori di manutenzione straordinaria e riparazioni occasionali su coperture di edifici comunali. |
€ 2500.00 |
€ 0.00 |
03-07-2015 |
02-08-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Za-Pi s.r.l. - CF: 02170480368 /
| Za-Pi s.r.l. - CF: 02170480368 /
|
| Z0E144687F |
Fornitura e posa della nuova tensostruttura presso il Centro Civico di Sozzigalli. |
€ 11993.00 |
€ 11993.00 |
24-04-2015 |
23-05-2015 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
ARGELLI SRL - CF: 02072800390 /
| ARGELLI SRL - CF: 02072800390 /
|
| Z7817B4DB1 |
Fornitura e posa di impianto elettrostatico dissuasore per volatili presso il cimitero di Soliera |
€ 4100.00 |
€ 0.00 |
28-12-2015 |
27-01-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Gico Systems - CF: 04338740378 /
| Gico Systems - CF: 04338740378 /
|
| Z6F17B4E35 |
Prova cassetta rele per dispositivo di interfaccia CEI 0-21 su impianto fotovoltaico comunale |
€ 650.00 |
€ 0.00 |
28-12-2015 |
27-01-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
P.I. VERDI ANDREA - CF: VRDNDR71D27F257R /
| P.I. VERDI ANDREA - CF: VRDNDR71D27F257R /
|
| Z4117AD8E6 |
Installazione nuovo inverter per classificatori rotativi presso Ufficio Anagrafe. |
€ 1600.00 |
€ 0.00 |
28-12-2015 |
27-01-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
SORGE SRL - CF: 00707360152 /
| SORGE SRL - CF: 00707360152 /
|
| Z1817B9BBF |
Installazione nuovo inverter per classificatori rotativi presso Ufficio Anagrafe. Attivazione contatore elettrico installato presso il chiosco parco della Resistenza |
€ 27.00 |
€ 0.00 |
28-12-2015 |
27-01-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Global Power s.p.a. - CF: 03443420231 /
| Global Power s.p.a. - CF: 03443420231 /
|
| ZC517BE3DE |
Fornitura e posa cavo, cassetto ottico, muffole per giunti attestazione, cavi e terminazione delle fibre comprensive di verifica ottica per completamento linea di collegamento tra casa cultura e scuole |
€ 1403.28 |
€ 0.00 |
28-12-2015 |
27-01-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
G.&G. Telecomunicazioni snc - CF: 02811140363 /
| G.&G. Telecomunicazioni snc - CF: 02811140363 /
|
| Z3D15375A9 |
Fornitura pannelli fonoassorbenti adesivi, da applicare a soffitto e parete nelle aule della Scuola Secondaria "Sassi" di Via Caduti di Nassiriya,200.
Totale 430mq. |
€ 8084.00 |
€ 4190.00 |
03-07-2015 |
02-08-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
POLIMAX ITALIA - CF: 04431780263 /
| POLIMAX ITALIA - CF: 04431780263 /
|
| ZAB15372F4 |
Fornitura ed installazione di pellicole antisolari su finestre di n 8 aule poste ad est della Scuola Secondaria Sass di Via Caduti di Nassiriya 200. |
€ 4200.70 |
€ 4200.70 |
03-07-2015 |
02-08-2015 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
SERISOLAR SRL - CF: 01765260227 /
| SERISOLAR SRL - CF: 01765260227 /
|
| Z7C12CA100 |
Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. |
€ 600.00 |
€ 513.15 |
03-07-2015 |
02-08-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ELETTROVENETA spa - CF: 00184820280 /
| ELETTROVENETA spa - CF: 00184820280 /
|
| Z0112CA12F |
Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. |
€ 600.00 |
€ 550.75 |
03-07-2015 |
02-08-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
MAILLI MATERIALE ELETTRICO - CF: 00960820363 /
| MAILLI MATERIALE ELETTRICO - CF: 00960820363 /
|
| Z1916B4651 |
Indagini archeologiche preventive per ampliamento Cimitero di Limidi |
€ 2704.00 |
€ 2561.00 |
09-11-2015 |
n.d. |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
archeomodena associazione professionale - CF: 03324690365 /
roberta michelini - CF: MCHRRT66P53G467Z /
| archeomodena associazione professionale - CF: 03324690365 /
|
| Z6216B4662 |
NOLO A CALDO PER ESECUZIONE SCAVI IN TRINCEA.AMPLIAMENTO CIMITERO DI LIMIDI |
€ 2643.00 |
€ 0.00 |
09-11-2015 |
n.d. |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
ROSSI e LODI SNC - CF: 00233860360 /
| ROSSI e LODI SNC - CF: 00233860360 /
|
| Z171743536 |
Aggiudicazione incarico per la redazione del Piano di eliminazione delle barriere architettoniche in ambito urbano PEBA |
€ 19801.60 |
€ 0.00 |
30-12-2015 |
30-06-2015 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO |
DE PIETRI ARCH. BRUNO - CF: DPTBRN68P27F257F /
CHESRI ARCH. CRISTINA - CF: CHRCST74D61B819Z /
| DE PIETRI ARCH. BRUNO - CF: DPTBRN68P27F257F /
|
| ZAA13A0D32 |
AFFIDAMENTO IN VIA SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA ORGANIZZATIVA A SOGGETTO ESTERNO per la MANIFESTAZIONE DELLA FIERA DI SAN GIOVANNI 2015 |
€ 19980.00 |
€ 0.00 |
19-03-2015 |
11-04-2015 |
02-PROCEDURA RISTRETTA |
Kaiti expansion srl - CF: 01928060357 /
pepita enjoyToz - CF: 02256321205 /
3) STUDIO ASSOCIATO PEPITA PUNTO COM - CF: 02327351207 /
IND.A.CO - CF: 03300081209 /
5) G.P. EVENTI DI GIANCLEOFE PUDDU - CF: 02909690360 /
| Kaiti expansion srl - CF: 01928060357 /
|
| ZC314FB890 |
Affidamento di incarico relativo a Tecnico qualificato in Pubblico Spettacolo quale membro esterno del Gruppo Tecnico Comunale per le Commissioni di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo - Approvazione del disciplinare di incarico |
€ 1300.00 |
€ 1300.00 |
11-04-2015 |
17-06-2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
Arch.Maccagnani Manuela - CF: 01327160352 /
| Arch.Maccagnani Manuela - CF: 01327160352 /
|
| ZB9176A25F |
NOLEGGIO PISTA DI PATTINAGGIOIN GHIACCIO ECOLOGICO, IN OCCASIONE DI INIZIATIVE NATALIZIE 2015 |
€ 15500.00 |
€ 0.00 |
08-12-2015 |
10-01-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
CHAMOIS ICE DI BUSIN VALENTINA & C. - CF: 10172420019 /
| CHAMOIS ICE DI BUSIN VALENTINA & C. - CF: 10172420019 /
|
| ZB9176A25F |
NOLEGGIO PISTA DI PATTINAGGIO IN GHIACCIO ECOLOGICO, IN OCCASIONE INIZIATIVE NATALIZIE |
€ 15500.00 |
€ 5272.00 |
08-12-2015 |
10-01-2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO |
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