Amministrazione Trasparente – Comune di Soliera

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Affidamento della concessione in gestione e lutilizzo degli impianti sportivi comunali della frazione di Limidi fino al 30/06/2016

Dato	Descrizione
CIG
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	Affidamento della concessione in gestione e lutilizzo degli impianti sportivi comunali della frazione di Limidi fino al 30/06/2016
Procedura di scelta del contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DIRETTO
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte
Determina di aggiudicazione	223 del 17/8/2015
Aggiudicatario	Centro Polivalente di Limidi a.s.d. P.IVA 03090730361
Importo di aggiudicazione
Tempi di completamento dell'opera	30/06/2016
Importo delle somme liquidate

Inserito il 04/08/2016 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 04/08/2016 al 31/12/2099

Lavori di sostituzione generatore di calore e opere complementari presso Centrale Termica a servizio della Casa Protetta S. Pertini e della succursale della Scuola G. Garibaldi.

Dato	Descrizione
Cig	Z341541408
Struttura proponente	C.F. 00221720360
Oggetto	Lavori di sostituzione generatore di calore e opere complementari presso Centrale Termica a servizio della Casa Protetta S. Pertini e della succursale della Scuola G. Garibaldi.
Determina aggiudicazione
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto
Aggiudicatario	OLICAR SPA P.IVA 05777840967
Importo di aggiudicazione	36.300,00
Tempi di completamento del servizio	15/09/2015
Importo delle somme liquidate	36.300,00

Allegati

1) stampadeterminazione_FC72519C-6E8B-31A6-5FD8-7F0B8F888B66.pdf (impronta MD5: 7c5593313b74236a4b93442a83afab2b)

Inserito il 21/03/2016 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 21/03/2016 al 31/12/2099

Incarico per la redazione del "Piano della Luce" per il contenimento dell'inquinamento luminoso e del risparmio energetico ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1688/2013.

Dato	Descrizione
CIG	ZF0179DD06
Struttura Proponente	C.F. 00221720360 COMUNE DI SOLIERA
Oggetto	Incarico per la redazione del "Piano della Luce" per il contenimento dell'inquinamento luminoso e del risparmio energetico ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 1688/2013
Determina aggiudicazione
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto
Aggiudicatario	A&B ENERGIE SRL P.IVA 03212500361
Importo di aggiudicazione	€ 15.990,00
Tempi di completamento del servizio
Importo delle somme liquidate	€ 15.990,00

Allegati

1) Determina%20n%20%20346%20del%2019%2012%202015%20aggiudicazione%20incarico%20AeB.pdf (impronta MD5: 8d10e605b4fbff2d5d7fd09b3e03d2d2)

Inserito il 14/03/2016 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 14/03/2016 al 31/12/2099

Affidamento di servizi e forniture vari per il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione. Determina n. 356 del 28/12/2015

Dato	Descrizione
Cig	1) Fornitura e posa di impianto elettrostatico dissuasore per volatili presso il cimitero di SolieraCIG: Z7817B4DB1 2) Prova cassetta relè per dispositivo di interfaccia CEI 0-21 su impianto fotovoltaico comunale CIG: Z6F17B4E35 3) Installazione nuovo inverter per classificatori rotativi presso Ufficio Anagrafe.CIG n° Z4117AD8E6 4) Attivazione contatore elettrico già installato presso il chiosco parco della Resistenza CIG: Z1817B9BBF 5) Fornitura e posa cavo, cassetto ottico, muffole per giunti attestazione, cavi e terminazione delle fibre comprensive di verifica ottica per completamento linea di collegamento tra casa cultura e scuole CIG: ZC517BE3DE
Struttura proponente	C.F. 00221720360
Oggetto	Affidamento di servizi e forniture vari per il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione
Determina aggiudicazione
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto
Aggiudicatario	1)GICO SYSTEM srl P.IVA 04338740378 2) P.I. Verdi Andrea C.F. VRDNDR71D27F257R 3) SORGE Srl P.IVA 00707360152 4) Global Power spa P.Iva 03443420231 5) G.&G. TelecomunicazioniP. Iva 02811140363
Importo di aggiudicazione	1) 4.100,00 2) 650,00 3) 1.600,00 4) 27,59 5) 1.403,28
Tempi di completamento del servizio	entro 30 giorni dalla data di conferma d'ordine
Importo delle somme liquidate	1) 4.100,00 2) 650,00 3) 1.200,00 4) 5) 1.403,28

Allegati

1) Det%20356%20%20del%2028%2012%202015.pdf (impronta MD5: de231b83d628c9fddab7899df0c60717)

Inserito il 18/02/2016 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 18/02/2016 al 31/12/2099

Affidamento di servizi e forniture vari per il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione. Determina n° 340 del 16/12/2015

Dato	Descrizione
Cig	1)Acquisto e immatricolazione rimorchio per trasporto di cose con portata pieno carico 1.500kg. CIG: ZF4178C4B5 2) Sostituzione n°3 vasi di espansione, flussostato e pressostato presenti nella centrale termica e sottocentrale della Casa Protetta "Pertini". Integrazione di spesa per pratica INAIL in quanto da predisporre ex-novo. CIG: ZCA178C527 3) Ricerca fuga acqua presso Casa Protetta S. Pertini CIG: ZB1178CE1A
Struttura proponente	C.F. 00221720360
Oggetto	Affidamento di servizi e forniture vari per il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione
Determina aggiudicazione
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto
Aggiudicatario	1) AUTOSPECIAL P.Iva 02207810363 2) OLICAR Spa P.Iva 05777840967 3) Elter Impianti sas P.Iva 00968830364
Importo di aggiudicazione	1) 2.131,14 2) 1.385,00 3) 276,00
Tempi di completamento del servizio	entro 30 giorni dalla data di conferma d'ordine
Importo delle somme liquidate	1) 2.131,14 2) . 1.250,00 3) 276,00

Allegati

1) Det%20340%20%20%20del%2016-12-2015.pdf (impronta MD5: 5dda9e41c818f8fbe8eb86d257dc78c9)

Inserito il 17/02/2016 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 17/02/2016 al 31/12/2099

Affidamento di servizi, forniture e corsi vari per il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione. Determina n. 333 del 11/12/2015

Dato	Descrizione
Cig	1) Servizio di assistenza prova pretica di spegnimento corso per addetti antincendio CIG: ZD5176B8A0 2) - Valutazione del rischio da esposizione a Rumore, Vibrazioni, Movimentazione Manuale Carichi e Sostanze Pericolose per le attività del Comune soggette, comprensivo di sopralluoghi e raccolta informazioni; analisi ed elaborazione dati acquisiti e redazione dei documenti di valutazione specifici D.Lgs. 81/08 CIG: ZAE176B7EB 3) Sostituzione n. 2 rubinetti a 3 vie camion sollevatore Sequani PSF20/2Z a seguito di controllo USL CIG: ZBD171D6EC 4) Fornitura ed installazione pezzi di ricambio per interventi occasionali su ascensori installati negli edifici Comunali, oltre che assistenza ad Enti Certificati per visite di controllo biennali. CIG: Z050E3407B 5) Fornitura di n.89 radiocomandi O&O ray 2-r4 trasmettitore 2 can. 433Mhz Rolling code , compatibile col modello Eliot CIG:ZB41773BF0
Struttura proponente	C.F. 00221720360
Oggetto	Affidamento di servizi, forniture e corsi vari per il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione
Determina aggiudicazione
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto
Aggiudicatario	1) P.S. Prevenzione P.IVA 02504550365 2) CHANGE Srl P.IVA 02860390364 3) Secom srl P.I. 02578600369 4) BBF ASCENSORI SRLP.Iva 02086760366 5) Getec srl P.Iva 03203060367
Importo di aggiudicazione	1) 575,00 2) 3.700,00 3) 187,20 4) 800,00 5) 2.150,00
Tempi di completamento del servizio	entro 30 giorni dalla data di conferma d'ordine
Importo delle somme liquidate	1) 575,00 2) 3.700,00 3) 187,20 4). 196,00 5)

Allegati

1) Determinazione%20%20333%20del%2011-12-2015.pdf (impronta MD5: 4cb4ce2f60adc7dbf11405892aff7c27)
2) Determinazione%20%20%20333%20del%2011-12-2015.pdf (impronta MD5: 537aaec9bc826d386b5d71a9015b4d16)

Inserito il 18/01/2016 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 18/01/2016 al 31/12/2099

Noleggio pista di pattinaggio in ghiaccio ecologico in occasione delle iniziative natalizie per l'anno 2015

Dato	Descrizione
Cig	ZB9176A25F
Struttura proponente	C.F. 00221720360
Oggetto	Impegno di spesa per noleggio pista di pattinaggio in ghiaccio ecologico in occasione iniziative natalizie anno 2015
Determina aggiudicazione
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto
Aggiudicatario	CHAMOIS ICE DI BUSIN VALENTINA & C. SNC
Importo di aggiudicazione	15.500,10
Tempi di completamento del servizio	DAL 08/12/2015 AL 10/01/2016
Importo delle somme liquidate	1) 3.875,03 2) 1.397,55 3)

Allegati

1) Det%20340%20%20del%2016-12-2015.pdf (impronta MD5: 52759e7f29f0474f818a8f2439009c01)

Inserito il 18/01/2016 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 18/01/2016 al 31/12/2099

Lavori vari per ufficio LL.PP. e Manutenzione. Determina n. 192 del 03/07/2015

Dato	Descrizione
Cig	1) Lavori di istallazione pannelli fonoassorbenti adesivi, da applicare a soffitto e parete nelle aule della Scuola Secondaria "Sassi" di Via Caduti di Nassiriya,200. Totale 430mq. CIG: Z0A153A2BE 2) Lavori di modifica ad alcuni bagni presso la scuola d'infanzia Muratori: rimozione di n.3 vasche e posa di n.3 nuovi bidet in altrettante sezioni; Realizzazione di spazio doccia a filo pavimento, sostituzione e ricollocazione lavabo nel bagno dipendenti;Opere compresive di opere murarie, fornitura, ripristino pavimenti e rivestimenti. CIG: ZB1153A2A7 3) Lavori di stuccatura battiscopa interni e risanamento pareti dove si sono evidenziate risalite di umidità localizzate, presso Asilo Roncaglia/Arcobaleno. CIG: ZA2153A288 4) Tinteggio con idropittura lavabile fino ad un'altezza di 110cm delle pareti interne della Scuola Battisti. Intervento comprensivo di sanificazione parti ammalorate, stesura prodotto detergente e due mani di tinteggio. CIG: ZA9153A275 5) Lavori di manutenzione straordinaria e riparazioni occasionali su coperture di edifici comunali. CIG: ZF5153A25A
Struttura proponente	C.F. 00221720360
Oggetto	Lavori vari per ufficio LL.PP. e Manutenzione
Determina aggiudicazione	file.pdf/A
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto
Aggiudicatario	1) Nuova PIRIGRIF SNCP.IVA 02775670363 2) Redeghieri s.r.l. P.IVA 02783680362 3) IMPRESA EDILE CAPPUCCIO MICHELINO P.IVA 02778750360 4) Gavioli Paolo Restauri P.IVA 02009290368 5) ZA-PI srlP.IVA 02170480368
Importo di aggiudicazione	1) 2.500,00 2) 3.367,00 3) 3.000,00 4) 2.152,00 5) 2.500,00
Tempi di completamento del servizio	entro 30 giorni dalla data di conferma d'ordine
Importo delle somme liquidate	1) 2.500,00 2) 3.367,00 3) 2.808,00 4) 2.150,00 5) 1.992,90

Inserito il 18/01/2016 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 18/01/2016 al 31/12/2099

Fornitura e posa della nuova tensostruttura presso il Centro Civico di Sozzigalli.

Dato	Descrizione
Cig	Z0E144687F
Struttura proponente	C.F. 00221720360
Oggetto	Fornitura e posa della nuova tensostruttura presso il Centro Civico di Sozzigalli.
Determina aggiudicazione	pdf/A
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto
Aggiudicatario	Argelli srl P.IVA 0207280039
Importo di aggiudicazione	11.993,78
Tempi di completamento del servizio	24/04/2015-23/05/2015
Importo delle somme liquidate	11.993,78

Inserito il 18/01/2016 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 18/01/2016 al 31/12/2099

Affidamento di servizi e forniture vari per il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione. Determina n. 191 del 03/07/2015.

Dato	Descrizione
Cig	1) Fornitura pannelli fonoassorbenti adesivi, da applicare a soffitto e parete nelle aule della Scuola Secondaria "Sassi" di Via Caduti di Nassiriya,200 Totale 430mq CIG: Z3D15375A9 2) Fornitura ed installazione di pellicole antisolari su finestre di n°8 aule poste ad est della Scuola Secondaria "Sassi"di Via Caduti di Nassiriya,200. CIG: ZAB15372F4 3) Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. CIG: Z7C12CA100 4) Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. CIG: Z0112CA12F
Struttura proponente	C.F. 00221720360
Oggetto	Affidamento di servizi e forniture vari per il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione
Determina aggiudicazione
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto
Aggiudicatario	1) POLYMAX ITALIA P.Iva 04431780263 2) SERISOLAR SRL Part. IVA 01765260227 3) ELETTROVENETA spa P.Iva 00184820280 4) MAILLI MATERIALE ELETTRICO SNC P.I. 00960820363
Importo di aggiudicazione	1) 8.084,00 2) 4.200,70 3) 600,00 4) 600,00
Tempi di completamento del servizio	entro 30 giorni dalla data di conferma d'ordine
Importo delle somme liquidate	1) 4.190,00 2) 4.200,70 3) 577,36 4) 600,00

Allegati

1) Det%20191%20del%2003%2007%202015.pdf (impronta MD5: ad7d3268ceba532271c383242df3cc56)

Inserito il 18/01/2016 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 18/01/2016 al 31/12/2099

Servizi di consegna e ritiro corrispondenza presso il domicilio dellEnte

Dato	Descrizione
CIG	Z1117A74B3
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	Servizi di consegna e ritiro corrispondenza presso il domicilio dellEnte
Procedura di scelta del contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA COTTIMO FIDUCIARIO
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte
Determina di aggiudicazione
Aggiudicatario	POSTE ITALIANE SPA
Importo di aggiudicazione	1000
Tempi di completamento dell'opera	01/01/2016-30/06/2016
Importo delle somme liquidate

Allegati

1) 355/2015 (impronta MD5: 504fb8b6edb24343a216570f8370376b)

Inserito il 16/01/2016 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 16/01/2016 al 31/12/2099

acquisto pacchetto di 20000 sms per il servizio di informazione multicanale

Dato	Descrizione
CIG	ZB91770A4D
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	acquisto pacchetto di 20000 sms per il servizio di informazione multicanale
Procedura di scelta del contraente	SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte
Determina di aggiudicazione	del 4/12/2015
Aggiudicatario	Gastone CRM Italia S.r.l. C.F.: 02575070343
Importo di aggiudicazione	2134,98
Tempi di completamento dell'opera	31/12/2015
Importo delle somme liquidate	2134,98

Allegati

1) 327/2015 (impronta MD5: 9d66f6b3c75650b8b1fd9bf4bab994d8)

Inserito il 16/01/2016 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 16/01/2016 al 31/12/2099

adesione alla piattaforma relazionale Gastone CRM

Dato	Descrizione
CIG	Z0D179498F
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	adesione alla piattaforma relazionale Gastone CRM
Procedura di scelta del contraente	SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte
Determina di aggiudicazione	del 15/12/2015
Aggiudicatario	Gastone CRM Italia S.r.l. C.F.: 02575070343
Importo di aggiudicazione	12000
Tempi di completamento dell'opera	16/12/2016
Importo delle somme liquidate

Allegati

1) 337/2015 (impronta MD5: f46eb4c3b462fa3cb78d550e1e9a047d)

Inserito il 16/01/2016 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 16/01/2016 al 31/12/2099

Affidamento di servizi e forniture vari per il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione. Determina n. 316 del 25/11/2015

Dato	Descrizione
Cig	1)Fornitura materiali articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno. CIG: Z7512CA018 2)Fornitura materiali edili e articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno. CIG: Z5512CA04B 3) Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. CIG: Z7C12CA100 4) Fornitura materiale elettrico per eseguire interventi di riparazione urgenti e imprevedibili per Servizio Operativo Esterno. CIG: Z0112CA12F 5) RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE, ELETTRICHE E RICAMBI DI AUTOMEZZI CIG: Z89173794B 6) RIPARAZIONE PARTI DI CARROZZERIA DELL'AUTOMEZZO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE CIG: Z3C12D7A15
Struttura proponente	C.F. 00221720360
Oggetto	Affidamento di servizi e forniture vari per il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione
Determina aggiudicazione
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto
Aggiudicatario	1) Ferramenta Solierese P.I. 03520760368 2) SINED P.I. 02105380980 3) ELETTROVENETA spa P.Iva 00184820280 4) MAILLI MATERIALE ELETTRICO SNC P.I. 00960820363 5) Autofficina R.G. s.n.c.P.Iva 01846150363 6) CARROZZERIA SOLIERESE snc P.Iva 00275810364
Importo di aggiudicazione	1) 245,90 2) 491,80 3) 245,90 4) 245,90 5) 709,43 6) 1.049,86
Tempi di completamento del servizio	entro 30 giorni dalla data di conferma d'ordine
Importo delle somme liquidate	1) 2) 406,49 3) 32,37 4) 5) 6) 1.039,34

Allegati

1) Determinazione%20%20316%20del%2025-11-2015.pdf (impronta MD5: fb6f0fba2599caa26c61d91bc5e3ca3f)

Inserito il 15/01/2016 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 15/01/2016 al 31/12/2099

Affidamento di servizi, forniture e corsi vari per il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione. Determina n. 329 del 09/12/2015.

Dato	Descrizione
Cig	1) Spese per rilascio n. 11 certificazioni di conformità vasi espansione installati presso C.T. Casa Protetta/scuola elementare CIG: Z381761C93 2) Fornitura materiali edili e articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno. CIG: Z5512CA04B 3) - Corso teorico/pratico per lavoratori addetti alla conduzione di terne (durata 10ore) Art. 73 D.Lgs. 81/08 - Corso teorico/pratico per lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli (durata 8ore) Art. 73 D.Lgs. 81/08 CIG: Z2B1744C40 INTERCENTER 4) Acquisto materiale elettrico vario per manutenzione edifici CIG: ZE01761CC1 MEPA 5) Taratura dei gruppi di misura e verifica Relè di interfaccia relativi all'impianto fotovoltaico della scuola Bixio, taratura del gruppo di misura di produzione relativo all'impianto fotovoltaico della scuola Garibaldi CIG ZB617564DF 6) Fornitura n°15 paia di stivali DPI categoria S per Gruppo Comunale Protezione Civile. CIG: Z7B1762BB1 7) ME-PAFornitura articoli vari di vestiario per Gruppo Comunale Protezione Civile. CIG: Z641762C5B
Struttura proponente	C.F. 00221720360
Oggetto	Affidamento di servizi e forniture vari per il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione
Determina aggiudicazione
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto
Aggiudicatario	1) CARBONI spa P.I. 01391810353 2) SINED P.I. 02105380980 3) CHANGE Srl P.IVA 02860390364 4) Elettro 2000 di Azzolini Maurizio e C sncCF e PIVA 00935140368 5) L.E.M. - Laboratorio Emiliano MisureC.F. - P.IVA 02359190341 6) "CALZATURIFICIO TREEMME"P.Iva: 00683720262 7) FLOWER GLOVESP.Iva It 01747140232
Importo di aggiudicazione	1) 165,00 2) 327,87 3) 2.300,00 4) 1.979,35 5) 1.800,00 6) 1.290,00 7) 2.078,95
Tempi di completamento del servizio	entro 30 giorni dalla data di conferma d'ordine
Importo delle somme liquidate	1) 165.00 2) 3) 2.300,00 4) 1979,35 5) 1.672,00 (sconto) 6) 1.290,00 7) 2.078,95

Allegati

1) Det%20329%20%20%20del%2009-12-2015%20Fornuture,%20servizi%20e%20corsi%20vari%20-%2038.pdf (impronta MD5: f716601ddca4961cea03f8ea3cb71c96)

Inserito il 15/01/2016 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 15/01/2016 al 31/12/2099

Affidamento servizio di recupero salme sulla pubblica via per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019

Dato	Descrizione
CIG	ZBF17D7F07
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	Servizio di recupero salme sulla pubblica via
Procedura di scelta del contraente	affidamento in economia - affidamento diretto
Determina di aggiudicazione	Determinazione n.
Aggiudicatario	Emiliane Onoranze Funebri P. IVA 00722160454
Importo di aggiudicazione	1.000,00
Tempi di completamento dell'opera	2016 - 2017 - 2018 - 2019
Importo delle somme liquidate

Allegati

1) 365/2015 (impronta MD5: f8ccf1c2d51305bc36cf97922a5903aa)

Inserito il 13/01/2016 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 13/01/2016 al 31/12/2099

Noleggio apparecchiature igienizzanti per bagni a disposizione dei dipendenti e del pubblico anni 2016-2017

Dato	Descrizione
CIG	Z7F17D2A20
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	servizio igienizzazione servizi igienici anno 2016-2017
Procedura di scelta del contraente	affidamento in economia – affidamento diretto
Determina di aggiudicazione	Determinazione n. 370/2015
Aggiudicatario	Rentokil Initial Italia S.p.A. P. IVA 03986581001
Importo di aggiudicazione	€ 3.890,28
Tempi di completamento dell'opera	1.01.2016 - 31.12.2017
Importo delle somme liquidate	€ 3.890,28

Inserito il 13/01/2016 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 13/01/2016 al 31/12/2099

Potenziamento dei centri aggregativi giovanili - Acquisto attrezzature e dotazioni strumentali e tecnologiche dei centri Spazio Giovani Soliera, Spazio Giovani Limidi e Spazio Giovani Sozzigalli, gestiti dalla Fondazione Campori.

Dato	Descrizione
CIG	Z8A17ABA92
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	Potenziamento dei centri aggregativi giovanili Acquisto attrezzature e dotazioni strumentali e tecnologiche
Procedura di scelta del contraente	affidamento in economia cottimo fiduciario
Determina di aggiudicazione	Determinazione n. -->-->
Aggiudicatario	Unieuro srl Sede di Carpi Via delle Magliaie 1, 41012 Carpi (Modena) P. IVA 03327030965
Importo di aggiudicazione	1.624,21
Tempi di completamento dell'opera	21.12.2015 31.12.2015
Importo delle somme liquidate	1.624,21

Dato	Descrizione
CIG	Z8E17ABAAB
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	Potenziamento dei centri aggregativi giovanili Acquisto attrezzature e dotazioni strumentali e tecnologiche
Procedura di scelta del contraente	affidamento in economia cottimo fiduciario
Determina di aggiudicazione	Determinazione n. -->-->
Aggiudicatario	Pro Music SRL Via Di Vittorio 1/a, 42030 Vezzano sul Crostolo (Re) P. IVA 01592720351
Importo di aggiudicazione	765,57
Tempi di completamento dell'opera	21.12.2015 31.12.2015
Importo delle somme liquidate	765,57

Dato	Descrizione
CIG	ZBE17ABADC
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	Potenziamento dei centri aggregativi giovanili Acquisto attrezzature e dotazioni strumentali e tecnologiche
Procedura di scelta del contraente	Sistema dinamico di acquisizione
Determina di aggiudicazione	Determinazione n. -->-->
Aggiudicatario	SPEL SRL Via Emilia Est 1401 41122 Modena P. IVA 01793220367
Importo di aggiudicazione	768,00
Tempi di completamento dell'opera	21.12.2015 31.12.2015
Importo delle somme liquidate	768,00

Allegati

1) 349/2015 (impronta MD5: 56ec57cd1e3fd95544609153594b12c9)
2) 349/2015 (impronta MD5: 0b7862df266dcb858425d715d44df81f)
3) 349/2015 (impronta MD5: 013e22e300b38944471d826abf5d483b)

Inserito il 13/01/2016 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 13/01/2016 al 31/12/2099

Impegno di spesa per la gestione della riscossione dei tributi comunali periodo 1.01.2016 31.12.2019

Dato	Descrizione
CIG	Z1C17C5818
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	Gestione della riscossione dei tributi
Procedura di scelta del contraente	affidamento in economia – affidamento diretto
Determina di aggiudicazione	Determinazione n. Determinazione n. Determinazione n. - Proroga tecnica del contratto dal 01/01/2020 al 31/03/2020 Determinazione n. - Ulteriore proroga tecnica del contratto dal 01/04/2020 al 31/05/2020
Aggiudicatario	ICA – Imposte Comunali ed Affini SRL Lungo Tevere Flaminia n. 76 - ROMA P. IVA 01062951007
Importo di aggiudicazione	€ 39.660,00
Tempi di completamento dell'opera	1.01.2016 – 31.12.2019
Importo delle somme liquidate	€ 25.902,04

Allegati

1) 354/2015 (impronta MD5: c4f7bbebc9e67010b9b259011c58aae6)
2) 382/2016 (impronta MD5: e52960d8e0a7fcb177e0132810e9be81)
3) 371/2019 (impronta MD5: f1646c1c0411c44d20056d5223f56084)
4) 64/2020 (impronta MD5: 65c820d4ec73b38ccfec3188fd1507bc)

Inserito il 13/01/2016 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 13/01/2016 al 31/12/2099

Appalto servizi cimiteriali 1/01/2016 al 30/6/2016 - Proroga Tecnica

Dato	Descrizione
CIG	Z7617DB3E8
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	Servizi cimiteriali
Procedura di scelta del contraente	affidamento in economia affidamento diretto
Determina di aggiudicazione	Determinazione n.
Aggiudicatario	Nuova Attima Service SRL P. IVA 03528460367
Importo di aggiudicazione	16.057,10
Tempi di completamento dell'opera	1.01.2016 30.06.2016
Importo delle somme liquidate	14.889,90

Allegati

1) 364/2015 (impronta MD5: fbcccc2bbc350f21bbccbedb92418fc9)

Inserito il 13/01/2016 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 13/01/2016 al 31/12/2099

Affidamento di servizi e forniture vari per il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione. Determina n. 313 del 23/11/2015.

Dato	Descrizione
Cig	1) Montaggio/Smontaggio luminarie natalizie anno 2015/2016 . CIG: Z36171D4DA 2)Montaggio/Smontaggio albero di natale in Pzz.Repubblica,1 Fornitura di un palo telescopico 3m+3m Noleggio installazione e smontaggio stella di natale Led CIG: ZBA171D61D; 3) Manutenzione annuale camion sollevatore Sequani PSF20/2Z e carrello elevatore Genie AWP 25 CIG: ZBD171D6EC
Struttura proponente	C.F. 00221720360
Oggetto	Affidamento di servizi e forniture vari per il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione
Determina aggiudicazione
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto
Aggiudicatario	1) Gruppo Michelotti srl P.I. 02212300343 2) Pirani Luminarie srl P.I. 01666720386 3) Secom srl P.I. 02578600369
Importo di aggiudicazione	1) 4.500,00 2) 1.225,00 3) 608,00
Tempi di completamento del servizio	entro 30 giorni dalla data di conferma d'ordine
Importo delle somme liquidate	1) 4.500,00 2) 1225,00 3) 608,00

Allegati

1) Determinazione%20313%20del%2023-11-2015.pdf (impronta MD5: 93a0e8bf417342b37ac827bcf9cc3c75)

Inserito il 07/01/2016 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 07/01/2016 al 31/12/2099

Affidamento lavori vari per il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione. Determina n. 314 del 23/11/2015.

Dato	Descrizione
Cig	1) Lavori di scavo per ricerca perdita impianto di riscaldamento casa protetta S. Pertini e successivi ripristini CIG: Z6E1724BE0 2) Lavori di rimozione di n° 2 punti luce esistenti,sezionamento delle linee di alimentazione, ricollegamento della linea esistente per permettere la continuità di funzionamento dell'impianto, ,realizzazione di n° 2 plinti in cls prefabbricato completi di n° 2 nuovi pali con sbracci e completi dei vecchi corpi luminosi recuperati,sistemazione pozzetti e nuovi collegamenti elettrici, in via Carpi Ravarino a Sozzigalli a seguito di demolizione edifici CIG: ZE31724C09
Struttura proponente	C.F. 00221720360
Oggetto	Affidamento lavori vari per il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione
Determina aggiudicazione
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto
Aggiudicatario	1) EREDI MONTANI CORRADOP. Iva 00152790200 2) AeB Energie srl CF e PIVA 03212500361
Importo di aggiudicazione	1) 4.000,00 2) 1.950,00
Tempi di completamento del servizio	entro 30 giorni dalla data di conferma d'ordine
Importo delle somme liquidate	1) 4000,00 2) 1950,00

Allegati

1) Determinazione%20314%20del%2023-11-2015.pdf (impronta MD5: e3d426ae7b1e346c9e02ad42ce63ebba)

Inserito il 07/01/2016 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 07/01/2016 al 31/12/2099

Affidamento servizi assicurativi periodo 01/01/2016 - 31/12/2016

Dato	Descrizione
CIG	Z3817C8DB9
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	polizze assicurative anno 2016
Procedura di scelta del contraente	affidamento in economia/cottimo fiduciario
Determina di aggiudicazione	-->
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte
Aggiudicatario	ASSITECA-BSA S.r.l. P. IVA 09743130156
Importo di aggiudicazione	€ 39.748,00
Tempi di completamento dell'opera	anno 2016
Importo delle somme liquidate	€ 37.538,28

Dato	Descrizione
CIG	Z6F17C8DD7
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	polizza RCT/O 1 sem 2016
Procedura di scelta del contraente	affidamento in economia/cottimo fiduciario
Determina di aggiudicazione	-->
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte
Aggiudicatario	FONDIARIA SAI S.p.A. P. IVA 00818570012
Importo di aggiudicazione	€ 7.500,00
Tempi di completamento dell'opera	01.01.2016 - 30.06.2016
Importo delle somme liquidate	€ 7.500,00

Allegati

1) DET_352_2015_assic.pdf (impronta MD5: 1dd2f8991449e435d4401d108bdf9c8d)
2) DET_352_2015_assic.pdf (impronta MD5: 650dda5a1a32b0a16cd54e3306400b16)
3) (impronta MD5: 2656ca5815e5bd31ea5008d729ed3cb8)

Inserito il 30/12/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 30/12/2015 al 31/12/2099

Affidamento lavori di allacciamento impianto di illuminazione del Parco Arginetto a servizio della Casa della Cultura

Dato	Descrizione
Cig	Z3516F4F6F
Struttura proponente	C.F. 00221720360
Oggetto	Affidamento lavori di allacciamento impianto di illuminazione del Parco Arginetto a servizio della Casa della Cultura
Determina aggiudicazione	link (perizia suppletiva e di variante)
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto
Aggiudicatario	GLOBAL POWER SPA P.IVA 03443420231
Importo di aggiudicazione	3.000,00
Tempi di completamento del servizio
Importo delle somme liquidate

Inserito il 10/12/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 10/12/2015 al 31/12/2099

Affidamento lavori di allacciamento idrico del Parco Arginetto a servizio della Casa della Cultura

Dato	Descrizione
Cig	Z941723D9B
Struttura proponente	C.F. 00221720360
Oggetto	Affidamento lavori di allacciamento idrico del Parco Arginetto a servizio della Casa della Cultura
Determina aggiudicazione	link (allacciamento idrico)
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto
Aggiudicatario	AIMAG SPA P.IVA 00664670361
Importo di aggiudicazione	1.094,00
Tempi di completamento del servizio
Importo delle somme liquidate	1.094,00

Inserito il 10/12/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 10/12/2015 al 31/12/2099

Incarico per la redazione della relazione tecnica sulla resistenza al fuoco delle strutture murarie, solai, volte del Castello Campori.

Dato	Descrizione
Cig	Z911729700
Struttura proponente	C.F. 00221720360
Oggetto	Incarico per la redazione della relazione tecnica sulla resistenza al fuoco delle strutture murarie, solai, volte del Castello Campori
Determina aggiudicazione
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto
Aggiudicatario	Ing.Grilli e Partners Marchingegno P.IVA 02302740416
Importo di aggiudicazione	520,00
Tempi di completamento del servizio	23/11/2015-02/12/2015
Importo delle somme liquidate	520,00

Allegati

1) DET%20312%20del%2023%2011%2015%20timbro%20firma%20digit.pdf (impronta MD5: 2292e66cdfe7aad181c99fcb516b7adc)

Inserito il 10/12/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 10/12/2015 al 31/12/2099

Servizio di spargimento sale antigelo lungo le strade del territorio comunale. Autunno-Inverno 2015-2016.

Dato	Descrizione
CIG	Z6A15F71E9
Struttura Proponente	C.F. 00221720360 COMUNE DI SOLIERA
Oggetto	Servizio di spargimento sale antigelo lungo le strade del territorio comunale. Autunno-Inverno 2015-2016.
Determina aggiudicazione
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto sul MEPA
Aggiudicatario	C.M.A. SOLIERESE P.IVA 02537110369
Importo di aggiudicazione	8.910,00 + IVA 22%
Tempi di completamento del servizio	15/11/2015-15/04/2016
Importo delle somme liquidate	1377,00

Allegati

1) Determina%20aggiudicazione%20n%20305.pdf (impronta MD5: 9c3d62d8f4383ddaeb71a8e3ba9ba8e7)

Inserito il 02/12/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 02/12/2015 al 31/12/2099

Rilegatura atti vari ufficio servizi demografici

Dato	Descrizione
CIG	ZE81743994
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	Rilegatura atti vari ufficio servizi demografici
Procedura di scelta del contraente	Sistema dinamico di acquisizione
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte
Determina di aggiudicazione
Aggiudicatario	Grafiche Gaspari s.r.l. di Morciano di Romagna, C.F.: 00089070403
Importo di aggiudicazione	1.308,40 + iva
Tempi di completamento dell'opera	31/12/2015
Importo delle somme liquidate

Allegati

1) 322/2015 (impronta MD5: 361e9a103de4f2f2aefd2a064eadf700)

Inserito il 28/11/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 28/11/2015 al 31/12/2099

Programma Fatti dArmi di Limidi 2015

Dato	Descrizione
CIG	Z81171CF93
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	Programma Fatti dArmi di Limidi 2015 Servizio Audio e Impianto tecnico
Procedura di scelta del contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte
Determina di aggiudicazione
Aggiudicatario	Associazione Decibel P.Iva 02537900363
Importo di aggiudicazione	300,00 + iva
Tempi di completamento dell'opera	22.11.2015
Importo delle somme liquidate	300,00 + iva

Allegati

1) 309/2015 (impronta MD5: ec69644fd8e31b2776d8e7f930008199)

Inserito il 26/11/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 26/11/2015 al 31/12/2099

Rilegatura atti amministrativi

Dato	Descrizione
CIG	ZB91661D9C
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	Rilegatura atti amministrativi
Procedura di scelta del contraente	Sistema dinamico di acquisizione
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte
Determina di aggiudicazione
Aggiudicatario	Grafiche Gaspari s.r.l. di Morciano di Romagna C.F.: 00089070403
Importo di aggiudicazione	640,80 + iva
Tempi di completamento dell'opera	31/12/2015
Importo delle somme liquidate	640,80 + iva

Allegati

1) 263/2015 (impronta MD5: d4efd6c1f8268976c39f58600fe41bc2)

Inserito il 26/11/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 26/11/2015 al 31/12/2099

servizi per progetti partecipativi e di raccolta fondi civica

Dato	Descrizione
CIG	ZB916C1338
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	servizi per progetti partecipativi e di raccolta fondi civica
Procedura di scelta del contraente	Sistema dinamico di acquisizione
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte
Determina di aggiudicazione
Aggiudicatario	NOEMA s.r.l. di Modena, P.IVA 03597030364
Importo di aggiudicazione	7.000 + iva
Tempi di completamento dell'opera	31/12/2015
Importo delle somme liquidate

Allegati

1) 289/2015 (impronta MD5: 7431619affce714839b9ed04a161f330)

Inserito il 26/11/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 26/11/2015 al 31/12/2099

acquisto dei fogli relativi ai registri dello Stato Civile per lanno 2016

Dato	Descrizione
CIG	Z011624892
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	acquisto dei fogli relativi ai registri dello Stato Civile per lanno 2016
Procedura di scelta del contraente	Sistema dinamico di acquisizione
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte
Determina di aggiudicazione
Aggiudicatario	Grafiche Gaspari s.r.l. di Morciano di Romagna, C.F.: 00089070403
Importo di aggiudicazione	319,50 + iva
Tempi di completamento dell'opera	31/12/2015
Importo delle somme liquidate

Allegati

1) 261/2015 (impronta MD5: 4fa7fccf6a0422989f10dbc85823b369)

Inserito il 26/11/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 26/11/2015 al 31/12/2099

Corso di formazione per personale dipendente

Dato	Descrizione
CIG
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	Corso di formazione per personale dipendente
Procedura di scelta del contraente	Affidamento in economia affidamento diretto
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte
Determina di aggiudicazione
Aggiudicatario	CALDARINI & ASSOCIATI
Importo di aggiudicazione	225,00
Tempi di completamento dell'opera	10/12/2015
Importo delle somme liquidate	225,00

Allegati

1) 317/2015 (impronta MD5: 84ad22f9dfbe065b3f326caf1dc7bd9f)

Inserito il 26/11/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 26/11/2015 al 31/12/2099

Servizio di sgombero neve lungo le strade del territorio comunale. Autunno-Inverno 2015-2016.

Dato	Descrizione
CIG	ZCE15F61B9
Struttura Proponente	C.F. 00221720360 COMUNE DI SOLIERA
Oggetto	Servizio di sgombero neve lungo le strade del territorio comunale. Autunno-Inverno 2015-2016.
Determina aggiudicazione
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto sul MEPA
Aggiudicatario	C.M.A. SOLIERESE P.IVA 02537110369
Importo di aggiudicazione	24.750,00
Tempi di completamento del servizio	15/11/2015-15/04/2016
Importo delle somme liquidate	7.722,00

Allegati

1) Determina%20aggiudicazione%20n%C2%B0%20260%20del%2002-10-2015.pdf (impronta MD5: d942d3d1c70c8950a2ca92809eb4ead6)

Inserito il 13/11/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 13/11/2015 al 31/12/2099

Servizio di derattizzazione e disinfestazione Autunno 2015.

Dato	Descrizione
CIG	ZF6165C429
Struttura Proponente	C.F. 00221720360 COMUNE DI SOLIERA
Oggetto	Servizio di derattizzazione e disinfestazione Autunno 2015
Determina aggiudicazione
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto sul MEPA
Aggiudicatario	NUOVA 3D SRL P.IVA 03365850365
Importo di aggiudicazione	3.000,00
Tempi di completamento del servizio	ottobre 2015-dicembre2015
Importo delle somme liquidate	Euro 1.983,85

Allegati

1) Determinazione%20n%20%20%20%20272%20del%2014%2010%202015.pdf (impronta MD5: e7758ee1d358b19d186f364a26ac7d1c)

Inserito il 13/11/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 13/11/2015 al 31/12/2099

Servizio di scerbatura, concimazione e trattamenti con antigerminello nelle aiuole del parco Limidi Verde, sistemazione terreno area orti sociali in via Stradello Morello.

Dato	Descrizione
CIG	Z4B16704C4
Struttura Proponente	C.F. 00221720360 COMUNE DI SOLIERA
Oggetto	Servizio di scerbatura, concimazione e trattamenti con antigerminello nelle aiuole del parco Limidi Verde, sistemazione terreno area orti sociali in via Stradello Morello.
Determina aggiudicazione
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto sul MEPA
Aggiudicatario	CASA FONTANA SOC. COOP. P.IVA 02834960367
Importo di aggiudicazione	5.800,00
Tempi di completamento del servizio	27/10/2015-10/12/2015
Importo delle somme liquidate

Allegati

1) Determinazione%20impegno%20%20%20n%C2%B0%20287%20del%2027-10-2015.pdf (impronta MD5: 3195aaab09493e1608a82bc9009dd9f8)

Inserito il 13/11/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 13/11/2015 al 31/12/2099

Acquisto buoni carburante per automezzi comunali

Dato	Descrizione
CIG	Z1F16DCE10
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	FORNITURA BUONI CARBURANTE
Procedura di scelta del contraente	SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
Determina di aggiudicazione	Determinazione
Aggiudicatario	MULTI3 s.r.l. Via S. Quasimodo 42/cLocalità 1° maggio 40013 CASTELMAGGIORE (BO) P. IVA 03436801207
Importo di aggiudicazione	13.410,82
Tempi di completamento dell'opera	09/11/2015 - 31/12/2015
Importo delle somme liquidate	13.410,82

Allegati

1) n 302/2015 (impronta MD5: 58796060e3afc181f81c443d172129c1)

Inserito il 10/11/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 10/11/2015 al 31/12/2099

Fornitura carta igienica salviette e sapone per bagni sedi comunali

Dato	Descrizione
CIG	Z4916DCF94
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	FORNITURA DI MATERIALE SANITARIO PER BAGNI SEDI COMUNALI
Procedura di scelta del contraente	SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
Determina di aggiudicazione	Determinazione
Aggiudicatario	PAREDES ITALIA S.P.A. Via Spataro, 124/R 16151 GENOVA P. IVA 02974560100
Importo di aggiudicazione	715,40
Tempi di completamento dell'opera	09/11/2015 - 31/12/2015
Importo delle somme liquidate

Allegati

1) N 303/2015 (impronta MD5: 51af4245137c9fadce63302a1b1be66f)

Inserito il 10/11/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 10/11/2015 al 31/12/2099

Lavori di installazione di un nuovo impianto di condizionamento presso la Stazione dei Carabinieri di Soliera.

Dato	Descrizione
CIG	ZF016BDD69
Struttura Proponente	C.F. 00221720360 COMUNE DI SOLIERA
Oggetto	Lavori di installazione di un nuovo impianto di condizionamento presso la Stazione dei Carabinieri di Soliera.
Determina aggiudicazione
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto
Aggiudicatario	IDEA CLIMA SNC P.IVA 02271200368
Importo di aggiudicazione	3.520,00
Tempi di completamento del servizio	entro il 10/12/2015
Importo delle somme liquidate	3.520,00

Allegati

1) stampadeterminazione_1348413F-4A46-05EB-AC1A-0A9EAE9926D2.pdf (impronta MD5: a92b768d68f34b09d3b0f1e9a7e34c53)

Inserito il 09/11/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 09/11/2015 al 31/12/2099

Lavori vari per ufficio LL.PP. e Manutenzione. Determina n. 266 del 07/10/2015

Dato	Descrizione
Cig	1) Lavori di realizzazione cablaggio elettrico per laboratorio di musica predisposto per l'anno scolastico 2015 presso Scuola Sassi. Installazione gruppo prese nell'aula insegnanti della Scuola Garibaldi Modulo CIG: Z35164CB11 2) Lavori di scavo e impiantistica necessari per installazione telecamera presso fioriera mobile in Via Gambisa.Posa fibra ottica, alimentazione elettrica, mediaconverter.CIG: Z48164CB49 3) Lavori di ampliamento di un nuovo punto luce in via Tassoni mediante scavo, posa tubazioni e plinto.CIG: Z18164AEA9
Struttura proponente	C.F. 00221720360
Oggetto	Lavori vari per ufficio LL.PP. e Manutenzione
Determina aggiudicazione
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto
Aggiudicatario	1) Electrical Solutions P.IVA 03515430365 2) G&G Telecomunicazioni snc P.Iva 02811140363 3) AeB Energie srl CF e PIVA 03212500361
Importo di aggiudicazione	1) 1.150,00 2) 4.455,00 3) 2.480,00
Tempi di completamento del servizio	entro 30 giorni dalla data di conferma d'ordine
Importo delle somme liquidate	1) 1.150,00 2) 4.455,00 3) 2.480,00

Allegati

1) stampadeterminazione_E623DB93-E777-D254-4555-58572D667C9A.pdf (impronta MD5: c9cd534bd009a0638f838f6a07b230e7)

Inserito il 07/11/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 07/11/2015 al 31/12/2099

Forniture e servizi vari per ufficio manutenzione e LL.PP. Determina n. 277 del 20/10/2015

Dato	Descrizione
CIG e tipologia di bene o servizio	1)Fornitura e posa primo attacco contatore gas da installare dietro Cinema Teatro Italia, da utilizzare durante le feste.CIG: Z6116959EB 2) Realizzazione di un site survay, un analisi di copertura wi fi, presso la casa della cultura CIG: Z9F16959F6 3) Fornitura lampeggiante e luce notturna per spargisale. CIG: Z361695A18; 4) Partecipazione al corso obbligatorio al fine dell'ottenimento crediti professionali dal titolo "Lautorizzazione paesaggistica: le novità legislative intervenute" CIG: ZC81695A3A
Struttura Proponente	C.F. 00221720360 COMUNE DI SOLIERA
Oggetto	Forniture e servizi vari per ufficio manutenzione e LL.PP.
Determina aggiudicazione
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto
Aggiudicatario	1) AS RETIGAS SRL P.Iva 03167510365 04338740378 04338740378 2) GTI srl Part. IVA 03468530369 3) Centro Verde srl P. Iva 06032990969 4) Futura Società Consortile a responsabilità limitata P.IVA 01748791207
Importo di aggiudicazione	1) 453,84 2) 880,00 3) 295,00 4) 140,00
Tempi di completamento del servizio	entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di conferma d'ordine
Importo delle somme liquidate	1) 453,84 2) 880,00 3) 238,00

Allegati

1) Varie%2032%20forniture%20e%20servizi.pdf (impronta MD5: 5df19873fbaa3e029d05971413937b73)

Inserito il 07/11/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 07/11/2015 al 31/12/2099

Lavori di mitigazione del rischio idraulico in località Appalto

Dato	Descrizione
Cig	Z0816AA3E1
Struttura proponente	C.F. 00221720360
Oggetto	Lavori di mitigazione del rischio idraulico in località Appalto
Determina aggiudicazione
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto
Elenco degli operatori invitati a presentare offerta	AIMAG SPA P.IVA 00664670361
Aggiudicatario	AIMAG SPA P.IVA 00664670361
Importo di aggiudicazione	3.981,86
Tempi di completamento del servizio	entro 10 giorni dall'ordine di lavoro
Importo delle somme liquidate

Allegati

1) stampadeterminazione%20_6EFF94AA-FB67-4115-597E-36558BE5C06A.pdf (impronta MD5: ea06e8c317119db12e08c191480ee8a0)

Inserito il 07/11/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 07/11/2015 al 31/12/2099

Forniture e servizi vari per ufficio LL.PP. e Manutenzione. Determina n° 295 del 03/11/2015

Dato	Descrizione
Cig	1) Verifica biennale ascensori installati presso Castello Campori e Distretto Socio Sanitario. CIG: Z5F16E6F71 2) Ampliamento rete comunale dati mediante posa di fibra, giunzioni, cassetto ottico e muffole per collegamento casa della cultura CIG: ZA016D61AF 3)Lavaggio evaporatore intasato gruppo frigo Cinema ItaliaProt. n.13084 del 28/08/2015 CIG: Z3915DAE6F 4) Analisi tecnica delle vetrate secondo norme UNI 7697 presso Scuola "Menotti" e Scuola "Muratori". CIG: Z4916E715B
Struttura proponente	C.F. 00221720360
Oggetto	Forniture e servizi vari per ufficio LL.PP. e Manutenzione.
Determina aggiudicazione
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto
Aggiudicatario	1) E.C.S. S.r.l.P.Iva 02129810202 2) G.&G. TelecomunicazioniP. Iva 02811140363 3) D'Amico Srl P.IVA 08703561004 4) SERISOLAR SRL Part. IVA 01765260227
Importo di aggiudicazione	1) 260,00 2) 3.703,50 3) 655,75 4) 1.250,00
Tempi di completamento del servizio	entro 30 giorni dalla data di conferma d'ordine
Importo delle somme liquidate	1) 260,00 2)3.703,50 3) 655,75 4) 1.250,00

Allegati

1) stampadeterminazione_0AE6BEC0-2833-7D47-2D32-D3871CD198F4.pdf (impronta MD5: 8ad24ce493eabcea6b70d4f3983ff2ac)

Inserito il 07/11/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 07/11/2015 al 31/12/2099

Affidamento di servizi e forniture vari per il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione. Determina n. 265 del 07/10/2015.

Dato	Descrizione
Cig	1)Verifica biennale ascensore installato presso Succursale della Scuola Garibaldi. CIG: Z29164D1A3 2) Interventi occasionali di riparazione che comportano la fornitura e istallazione di pezzi di ricambio per cancelli e porte automatizzate installate negli edifici Comunali. CIG: Z4C164D23F
Struttura proponente	C.F. 00221720360
Oggetto	Affidamento di servizi e forniture vari per il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione
Determina aggiudicazione
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto
Aggiudicatario	1)Reggio controlli srl P.Iva 01987000351 2) Kone spaP.IVA 12899760156
Importo di aggiudicazione	1) 125,00 2) 1.500,00
Tempi di completamento del servizio	entro 30 giorni dalla data di conferma d'ordine
Importo delle somme liquidate	1) 125,00 2) 1.500,00

Allegati

1) stampadeterminazione_95F0C53D-BCD4-0689-8260-7B8B9E32EC7E.pdf (impronta MD5: 5e009a16be1277b1ac32cd7513f09d92)

Inserito il 05/11/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 05/11/2015 al 31/12/2099

Adesione convenzione per la fornitura di cancelleria per uffici comunali - convenzione Intercent-ER - CIG ZEE1619E1E

Detemina n

(Delibera AVCP n° 26/2013)

Allegati

1) 247/2015 (impronta MD5: 963a9863ab98243146a1fc2ad89aaa0e)
2) Tabella riassuntiva (impronta MD5: 063887ff066c4342bb353e5b1c2fbf7e)

Inserito il 31/10/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 31/10/2015 al 31/12/2099

Fornitura Fotoconduttore per stampante ufficio elettorale - impegno di spesa

Dato	Descrizione
CIG	Z07167FA2F
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	Fornitura fotoconduttore per stampante anagrafe
Procedura di scelta del contraente	affidamento in economia - cottimo fiduciario
Determina di aggiudicazione	Determinazione n.
Aggiudicatario	Tecnolaser srl P. IVA 02169281207
Importo di aggiudicazione	163,28
Tempi di completamento dell'opera	Ottobre 2015
Importo delle somme liquidate

Allegati

1) 271/2015 (impronta MD5: 6b11d473bbd62717b143ba18173de805)

Inserito il 31/10/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 31/10/2015 al 31/12/2099

Lavori di manutenzione ordinaria dei giochi installati nei parchi pubblici e nelle aree scolastiche. CIG Z391609F6F

Dato	Descrizione
Cig	CIG Z391609F6F
Struttura proponente	C.F. 00221720360
Oggetto	Affidamento lavori di manutenzione ordinaria dei giochi installati nei parchi pubblici e nelle aree scolastiche.
Determina aggiudicazione
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto
Aggiudicatario	Sarba S.p.A P.IVA 00227660362
Importo di aggiudicazione	16.393,44
Tempi di completamento del servizio	entro il 31 Dicembre 2015
Importo delle somme liquidate	11.571,40

Allegati

1) Det%20248%20del%2018-09-2015%20-%20manut%20giochi.pdf (impronta MD5: d5fcdbeae70ed265cc20e66171d9822b)

Inserito il 01/10/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 01/10/2015 al 31/12/2099

Forniture e servizi vari per ufficio LL.PP .Determina n. 255 del 23/09/2015

Dato	Descrizione
Cig	1) Integrazione per fornitura planimetrie linee telefoniche per redazione progettazioni e richiesta parere CIG: ZAF1491CC4 2) Integrazione di fornitura lapidelli in polistirolo alta densità per il cimitero di Soliera CIG Z2613C9501 3)Fornitura e posa nuovo corpo illuminante per pubblica illuminazione danneggiato in via G. Rossa, 46 a Limidi di Soliera CIG: ZE7161D12D 4)Fornitura e installazione di telecamera con relativo quadro di comando presso fioriera mobile in Via Gambisa.CIG: Z0D161DEF9
Struttura proponente	C.F. 00221720360
Oggetto	Affidamento di servizi e forniture vari per il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione
Determina aggiudicazione
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto
Aggiudicatario	1) Telecom Italia S.p.A. P.iva 00488410010 2) Nuova POL p.iva 04021750288 3)AeB Energie srl PIVA 03212500361 4)b! Ict Company spa P.IVA 01868941004
Importo di aggiudicazione	1) 87,59 2) 384,00 3) 490,00 4) 3.650,00
Tempi di completamento del servizio	entro 30 giorni dalla data di conferma d'ordine
Importo delle somme liquidate	1) 87,59 2) 384,00 3) 490,00 4) 3.650,00

Allegati

1) Det%20255%20del%2023-09-2015.pdf (impronta MD5: a16f1d8ad8cf86600cd242526a099c66)

Inserito il 01/10/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 01/10/2015 al 31/12/2099

Noleggio servizio GPS da installare sui mezzi addetti al servizio spalatura neve e spargimento sale nel Comune di Soliera.

Dato	Descrizione
Cig	Z4315D0782
Struttura proponente	C.F. 00221720360
Oggetto	Noleggio servizio GPS da installare sui mezzi addetti al servizio spalatura neve e spargimento sale nel Comune di Soliera.
Determina aggiudicazione
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto su MEPA
Aggiudicatario	ENGIM S.R.L. P.IVA 030737403621
Importo di aggiudicazione	€ 5.400,00
Tempi di completamento del servizio	entro sessanta giorni naturali e consecutivi dalla data di conferma d'ordine
Importo delle somme liquidate	€ 5.400,00

Allegati

1) stampadeterminazione_A07F04D0-8A5E-4B8F-711A-0A9373467087.pdf (impronta MD5: 1e9202faf3c38cf0b4cd712825d2cef4)

Inserito il 24/09/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 24/09/2015 al 31/12/2099

Fornitura e posa di infisso vetrato e di rivestimento lapideo a decoro delle tombe di famiglia, e fornitura lapidelli presso ilcimitero di San Michele a Soliera.

Dato	Descrizione
CIG e tipologia di bene o servizio	1)Fornitura e posa di infisso vetrato CIG: Z3E13C29BD 2) Fornitura e posa di rivestimento lapideo CIG: ZD713C29CC 3) Fornitura di lapidelli in polistirolo ad alta densità CIG: Z2613C9501
Struttura Proponente	C.F. 00221720360 COMUNE DI SOLIERA
Oggetto	servizio LL.PP. e Manutenzione
Determina aggiudicazione
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto
Aggiudicatario	1)Vetrolook snc P.iva 02498400361 2) P.C. Marmi di Pavan e Caccetta sncp.iva 02424130363 04338740378 04338740378 3) Nuova POL di Paolo Piazzon CF PZZPLA72D30I418H Piva 04021750288
Importo di aggiudicazione	1) 2.250,00 2) 1026,60 3) 1.312,00
Tempi di completamento del servizio	entro dieci giorni naturali e consecutivi dalla data di conferma d'ordine
Importo delle somme liquidate	1) 2.250,00 2) 1.026,60 3) 1312,00

Allegati

1) Det%2099%20del%2031-03-2015-A.pdf (impronta MD5: d3df4cfd9112ed55c3ff2e03b6756a0d)

Inserito il 09/09/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 09/09/2015 al 31/12/2099

Lavori vari per ufficio LL.PP. e Manutenzione. Determina n° 238 del 03/09/2015

Dato	Descrizione
Cig	1)Lavori di istallazione listelli per fissaggio migliorativo dei pannelli fonoassorbenti applicati a soffitto presso Scuola Secondaria "Sassi"CIG: ZA915DF1E1 2)Lavori di rifacimento impianto elettrico a servizio delle strutture esterne presso Centro Civico di Sozzigalli e rilascio certificazioni impianto CIG: ZB815DB245 3)Lavori di sistemazione impianto condizionamento e riscaldamento presso cinema Teatro ItaliaProt. n.13082 e n. 13085 del 28/08/2015 CIG: Z3F15DB108
Struttura proponente	C.F. 00221720360
Oggetto	Lavori vari per ufficio LL.PP. e Manutenzione
Determina aggiudicazione
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto
Aggiudicatario	1) Nuova PIRIGRIF SNC P.IVA 02775670363 2) B.S. di Baraldi Gisvaldo snc P.IVA 00393790365 3) Free Energy PIVA 03403360369
Importo di aggiudicazione	1) 992,50 2) 4.500,00 3) 1.813,50
Tempi di completamento del servizio	entro 30 giorni dalla data di conferma d'ordine
Importo delle somme liquidate	1) 992,50 2) 4.500,00 3) 1.813,50

Allegati

1) stampadeterminazione_96019856-68A7-CEF9-D1CD-427504160E52.pdf (impronta MD5: 85d006ba81fd24b76eef0734030206f3)

Inserito il 05/09/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 05/09/2015 al 31/12/2099

Forniture e servizi vari per ufficio LL.PP. e Manutenzione. Determina n° 239 del 03/09/2015

Dato	Descrizione
Cig	1)Fornitura profili in alluminio sagomati a misura (per un totale di n.804 metri lineari) per fissaaggio migliorativo dei pannelli fonoassorbenti installati a soffitto nella Scuola Secondaria "Sassi". CIG: Z4A15D9790 2)Intervento di manutenzione su impianto antintrusione installato presso Castello Campori. CIG: Z6215D9826 3)Interventi vari di manutenzione straordinaria, fornitura e installazione pezzi di ricambio su impianti idraulici installati installati in edifici Comunali. CIG: Z1A15D985A 4)Lavaggio evaporatore intasato gruppo frigo Cinema ItaliaProt. n.13084 del 28/08/2015 CIG: Z3915DAE6F 5)Fornitura e posa di massi per manutenzione cavo Torchio(prescrizione Consorzio di Bonifica)prot. n. 13217 del 01/09/2015 CIG: ZC015DAE8B
Struttura proponente	C.F. 00221720360
Oggetto	Forniture e servizi vari per ufficio LL.PP. e Manutenzione. Determina n° 239 del 03/09/2015
Determina aggiudicazione
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto
Aggiudicatario	1) ZA-PI srl P.IVA 02170480368 2) SICURPRO srl P.IVA 02363070364 3) IDRAULICA CAMELLINI FRANCO e C. P.IVA 02655860365 4) Free Energy srl PIVA 03403360369 5) Flumar s.r.l. P.IVA. 02457030357
Importo di aggiudicazione	1) 2.412,00 2) 200,00 3) 1.000,00 4) 600,00 5) 1.800,00
Tempi di completamento del servizio	entro 30 giorni dalla data di conferma d'ordine
Importo delle somme liquidate	1) 2.412,00 2) 3) 766,00 4)600,00 5)1.800,00

Allegati

1) stampadeterminazione_696B180F-C879-D713-1702-252431BBCEBD.pdf (impronta MD5: c9ac8096f4da2c661b91d1382edb3609)

Inserito il 05/09/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 05/09/2015 al 31/12/2099

Fornitura carta per stampanti e fotocopiatori degli uffici comunali

Dato	Descrizione
CIG	Z2112FBF16
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	Facquisto carta per fotocopiatori
Procedura di scelta del contraente	sistema dinamico di acquisizione
Determina di aggiudicazione	Determinazione
Aggiudicatario	Altercoop Cooperativa Solciale P.IVA - 051538750
Importo di aggiudicazione	2.360,20
Tempi di completamento dell'opera	anno 2015
Importo delle somme liquidate	2.360,00

Allegati

1) n. 28/2015 (impronta MD5: 22971eb8e9e1170f4891040b139b4409)

Inserito il 26/08/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 26/08/2015 al 31/12/2099

Fornitura Fotoconduttore per stampante ufficio elettorale

Dato	Descrizione
CIG	Z3A138261C
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	Fornitura fotoconduttore per stampante
Procedura di scelta del contraente	affidamento in economia - cottimo fiduciario
Determina di aggiudicazione	Determinazione
Aggiudicatario	TECNOCLASER. Srl P.IVA - 02169281207
Importo di aggiudicazione	157,86
Tempi di completamento dell'opera	5 gg
Importo delle somme liquidate	157,86

Allegati

1) n. 79/2015 (impronta MD5: 55bb401fb2aa5f2f7fa45811f3a784ac)

Inserito il 26/08/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 26/08/2015 al 31/12/2099

SERVIZIO CALCOLO ON LINE IMU E TASI 2015 (AMMINISTRAZIONICOMUNALI.IT) IMPEGNO DI SPESA

Dato	Descrizione
CIG	Z4813C2788
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	acquisto di un programma per il calcolo della TASI e dell' IMU
Procedura di scelta del contraente	affidamento in economia - affidamento diretto
Determina di aggiudicazione	Determinazione
Aggiudicatario	"Art & Media" di Michele Piperis P.IVA - 05400000724
Importo di aggiudicazione	200,00
Tempi di completamento dell'opera	anno 2015
Importo delle somme liquidate	200,00

Allegati

1) n. 114/2015 (impronta MD5: b3d72f68a63cca54e7303209702d91a6)

Inserito il 26/08/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 26/08/2015 al 31/12/2099

Fornitura cartelle per archivio con i bottoni

Dato	Descrizione
CIG	ZC614CFC56
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	Fornitura cartelle per archivio
Procedura di scelta del contraente	sistema dinamico di acquisizione
Determina di aggiudicazione	Determinazione
Aggiudicatario	DUE TI FORNITURE s.n.c. di Turci e Aguzzoli P.IVA - 00714330362
Importo di aggiudicazione	803,50
Tempi di completamento dell'opera	giugno 2015
Importo delle somme liquidate	803,50

Allegati

1) n. 167/2015 (impronta MD5: 7e06d350a3287c60c033d93efb10ed08)

Inserito il 26/08/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 26/08/2015 al 31/12/2099

Incarico per la redazione del progetto preliminare, suddiviso in due stralci, relativo alla riqualificazione del complesso sportivo afferente allo stadio Stefanini di Soliera e aree adiacenti.

Dato	Descrizione
Cig	Z2F15AFF5F
Struttura proponente	C.F. 00221720360
Oggetto	Incarico per la redazione del progetto preliminare, suddiviso in due stralci, relativo alla riqualificazione del complesso sportivo afferente allo stadio Stefanini di Soliera e aree adiacenti.
Determina aggiudicazione
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto
Aggiudicatario	Archliving srl P.IVA 01835300383
Importo di aggiudicazione	14.040,00
Tempi di completamento del servizio	-stralcio 1 entro 10/10/2015 - stralcio 2 entro 31/10/2015
Importo delle somme liquidate	14.040,00

Allegati

1) Det%20%20230%20del%201982015%20Affidamento%20incarico%20Archiliving.pdf (impronta MD5: c2ff2a3130beac83883d2996503275d6)

Inserito il 25/08/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 25/08/2015 al 31/12/2099

Manutenzione tappeto di ingresso del Municipio - Ditta CWS BOCO Italia S.p.A. - CIG: ZA712D7982

Dato	Descrizione
CIG	ZA712D7982
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	manutenzione tappeto di ingresso del municipio
Procedura di scelta del contraente	affidamento in economia - cottimo fiduciario
Determina di aggiudicazione	Determinazione
Aggiudicatario	CWS BOCO Italia S. p. A. P.IVA 00826650152
Importo di aggiudicazione	503,28
Tempi di completamento dell'opera	1.01.2015 - 31.12.2015
Importo delle somme liquidate	503,28

Allegati

1) n. 17/2015 (impronta MD5: 261056c3a78df9617c89b43a5face98e)

Inserito il 25/08/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 25/08/2015 al 31/12/2099

Autorizzazione Responsabile del Settore Finanze e Risorse, Dott.ssa Simona Loschi, alla partecipazione al corso di aggiornamento:Ufficio Ragioneria.

Dato	Descrizione
CIG	ZA712D7A7D
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	Autorizzazione Responsabile Settore alla partecipazione al corso di aggiornamento: Ufficio Ragioneria
Procedura di scelta del contraente	affidamento in economia - affidamento diretto
Determina di aggiudicazione	Determinazione
Aggiudicatario	Grafiche E.Gaspari s.r.l. P.IVA 00089070403
Importo di aggiudicazione	430,00
Tempi di completamento dell'opera	1.01.2015 - 31.12.2015
Importo delle somme liquidate	430,00

Allegati

1) n. 15/2015 (impronta MD5: e8e376042354ddd8b9bc2ed4f7145e59)

Inserito il 25/08/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 25/08/2015 al 31/12/2099

Lavori di manutenzione ordinaria di segnaletica orizzontale alla ditta Cims srl a seguito di rinuncia da parte della ditta aggiudicataria.

Dato	Descrizione
Cig	ZEE150119C
Struttura proponente	C.F. 00221720360
Oggetto	Lavori di manutenzione ordinaria di segnaletica orizzontale alla ditta Cims srl a seguito di rinuncia da parte della ditta aggiudicataria.
Determina aggiudicazione
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto
Aggiudicatario	CIMS S.R.L. P.IVA 00814371209
Importo di aggiudicazione	10.540,36
Tempi di completamento del servizio	entro il numero dei giorni riportato nell'Ordine di Lavoro
Importo delle somme liquidate	10540,36

Allegati

1) stampadeterminazione_DB3CC532-602A-CFC3-DFF2-8ED84C435ADD.pdf (impronta MD5: c48584925ef6e56f44e925271ad72e64)

Inserito il 24/08/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 24/08/2015 al 31/12/2099

lavori vari servizio LL.PP. e Manutenzione. Determina n. 229 del 18/08/2015

Dato	Descrizione
CIG e tipologia di bene o servizio	1)Lavori di riparazione e sostituzione elementi in marmo presso il Cimitero di Soliera. CIG: Z481563995 2) Lavori di sistemazione plinto e sostituzione palo e corpo illuminante per pubblica illuminazione danneggiato in via S. Michele intersezione via Morello di Mezzo CIG: Z94159C469 3) Lavori di sostituzione e fissaggio dei galleggianti e sostituzione valvole pompe sommerse dell'impianto di drenaggio presso l'edificio dei Servizi Sociali - Soliera CIG: Z44159C46B
Struttura Proponente	C.F. 00221720360 COMUNE DI SOLIERA
Oggetto	servizio LL.PP. e Manutenzione
Determina aggiudicazione
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto
Aggiudicatario	1) P.C. Marmi di Pavan e Caccetta sncp.iva 02424130363 04338740378 04338740378 2) AeB Energie srl P.IVA 03212500361 3) Campedelli Romano & C. snc P.Iva 02117600367
Importo di aggiudicazione	1) 1.050,00 2) 1.240,00 3) 685,00
Tempi di completamento del servizio	entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di conferma d'ordine
Importo delle somme liquidate	1) 1.050,00 2) 1240,00 3) 685,00

Allegati

1) Det%20229%20del%2018082015.pdf (impronta MD5: 1b1568eae908b3e579b060616da78c7a)

Inserito il 21/08/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 21/08/2015 al 31/12/2099

Manutenzione automezzi del Servizio Operativo Esterno Determina n. 197 del 10/07/2015

Dato	Descrizione
CIG e tipologia di bene o servizio	1) RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE, ELETTRICHE E RICAMBI DI AUTOMEZZI CIG: Z11154D29D 2) RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE, ELETTRICHE E RICAMBI DI AUTOMEZZI CIG: Z32154D2AF 3) RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE, ELETTRICHE E RICAMBI DI AUTOMEZZI CIG: Z98154D2B9 4) RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE, ELETTRICHE E RICAMBI DI AUTOMEZZI CIG: ZD6154D2C4 5) RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE GOMME CIG: Z24154D2D5
Struttura Proponente	C.F. 00221720360 COMUNE DI SOLIERA
Oggetto	Manutenzione automezzi del Servizio Operativo Esterno
Determina aggiudicazione
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto
Aggiudicatario	1) TINTI di Tinti D. e C. snc P.Iva 02647750369 04338740378 04338740378 2) Autofficina R.G. s.n.c.P.Iva 0184615036 3) Officina Carretti snc P.Iva 03371430368 4) Autofficina Cipolli e Baraldi s.r.l.P.Iva 01877070365 5) PINI GOMME di Pini Pier Paolo P.Iva 03098180361
Importo di aggiudicazione	1) 900,00 2) 1.122,11 3) 900,00 4) 500,00 5) 600,00
Tempi di completamento del servizio	entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di conferma d'ordine
Importo delle somme liquidate	1) 883,80 2) 1065,17 3) 872.60 4) 400,25 5)

Allegati

1) 14%20-%20Automezzi%202015.pdf (impronta MD5: e38aa8e2f9ff9bb9f76aba01e770bae4)

Inserito il 20/08/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 20/08/2015 al 31/12/2099

Lavori vari per Ufficio Manutenzione. Determina n° 199 del 10/07/2015.

Dato	Descrizione
CIG e tipologia di bene o servizio	1) Lavori di istallazione di n.16 ventole a parete compreso impianto di alimentazione, presso sezioni e dormitori della scuola d'infanzia Muratori CIG: ZA5153763D 2)Lavori da muratore per: rimozione e successivo rifacimento intonaco in varie zone del Centro civico di Sozzigalli per effettuare prove sismiche CIG: Z1C0FDD24F 3) Tinteggio delle zone interessate dalle prove sismiche presso Centro civico di Sozzigalli. CIG: Z9C155805D
Struttura Proponente	C.F. 00221720360 COMUNE DI SOLIERA
Oggetto	Lavori vari per Ufficio Manutenzione. Determina n° 199 del 10/07/2015.
Determina aggiudicazione
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto
Aggiudicatario	1) B.S. di Baraldi Gisvaldo snc P.IVA 00393790365 04338740378 04338740378 2) Impresa Edile C.GargiuloP.IVA 03071790368 3) Cavallotti Davide P.Iva 02377340365
Importo di aggiudicazione	1) 2.980,00 2) 251,98 3) 1.500,00
Tempi di completamento del servizio	entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di conferma d'ordine
Importo delle somme liquidate	1) 2.980,00 2) 251,98 3) 1.500,00

Allegati

1) 15%20-%20Lavori%20vari.pdf (impronta MD5: 386066d0c4c5e078e8c5ab6d37d5d967)

Inserito il 20/08/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 20/08/2015 al 31/12/2099

Forniture e servizi vari per ufficio manutenzione LL.PP. Determina n° 184 del 30/06/2015.

Dato	Descrizione
CIG e tipologia di bene o servizio	Acquisto materiale elettrico vario per impianti Artivivefestival CIG: ZD915332E0
Struttura Proponente	C.F. 00221720360 COMUNE DI SOLIERA
Oggetto	Forniture e servizi vari per ufficio manutenzione LL.PP.
Determina aggiudicazione
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto sul MEPA
Aggiudicatario	Elettro 2000 di Azzolini Maurizio e C snc PIVA 00935140368 04338740378 04338740378
Importo di aggiudicazione	615,50
Tempi di completamento del servizio	entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di conferma d'ordine
Importo delle somme liquidate	615,50

Allegati

1) stampadeterminazione_CFBF184F-19BA-E8F1-BF89-6E5D515A8D3B%5B1%5D%20Copy.pdf (impronta MD5: f210b96ff24a4c81cffe949b1ab031b0)

Inserito il 20/08/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 20/08/2015 al 31/12/2099

Fornitura vestiario estivo per gli addetti al Servizio Operativo Esterno - Determina n° 211 del 24/07/2015

Dato	Descrizione
CIG	Z74157B51E
Struttura Proponente	C.F. 00221720360 COMUNE DI SOLIERA
Oggetto	Fornitura vestiario estivo per gli addetti al Servizio Operativo Esterno.
Determina aggiudicazione
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto sul MEPA
Aggiudicatario	CONFEZIONI WORK P.IVA 02001010368
Importo di aggiudicazione	966,50
Tempi di completamento del servizio	entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di conferma d'ordine
Importo delle somme liquidate	966,50

Allegati

1) Determina%20vestiari%20estivo%202015y.pdf (impronta MD5: f8ff5ebb518a0d21c754a98ef2c4273a)

Inserito il 20/08/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 20/08/2015 al 31/12/2099

Servizio gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici.

Dato	Descrizione
CIG	3348077889
Struttura Proponente	C.F. 00221720360 COMUNE DI SOLIERA
Oggetto	Servizio gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione e semaforici.
Determina aggiudicazione
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto
Aggiudicatario	A & B ENERGIE SRL P.IVA 03212500361
Importo di aggiudicazione	378.241,44
Tempi di completamento del servizio	2015-2016
Importo delle somme liquidate	374945.78

Allegati

1) stampadeterminazione_12FA2510-F3B1-C76E-0DF4-E27E5F98640C.pdf (impronta MD5: 70cf6fb6f00f3ca84048051c7333c780)

Inserito il 20/08/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 20/08/2015 al 31/12/2099

Fornitura di spargisale mod. Polaro XL per il Servizio Operativo Esterno comunale, con permuta dello spargisale usato.

Dato	Descrizione
CIG	Z1E157C332
Struttura Proponente	C.F. 00221720360 COMUNE DI SOLIERA
Oggetto	Fornitura di spargisale mod. Polaro XL per il Servizio Operativo Esterno comunale, con permuta dello spargisale usato.
Determina aggiudicazione
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto
Aggiudicatario	Centro Verde P.IVA 06032990969
Importo di aggiudicazione	9.000,00
Tempi di completamento del servizio	entro 60 giorni dalla conferma d'ordine
Importo delle somme liquidate	9.000,00

Allegati

1) file.pdf/A (impronta MD5: a3fbbc1be20328e2a030e2c989dfa313)

Inserito il 20/08/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 20/08/2015 al 31/12/2099

lavori di messa in sicurezza idraulica in via sabbioni a Sozzigalli e rifacimento della tombinatura sottostradale in via san michele

Dato	Descrizione
CIG	ZCB158C791
Struttura Proponente	C.F. 00221720360 COMUNE DI SOLIERA
Oggetto	lavori di messa in sicurezza idraulica in via sabbioni a Sozzigalli e rifacimento della tombinatura sottostradale in via san michele
Determina aggiudicazione
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto
Aggiudicatario	AIMAG P.IVA 00664670361
Importo di aggiudicazione	22.580,00
Tempi di completamento del servizio	03/08/2015-02/09/2015
Importo delle somme liquidate

Allegati

1) stampadeterminazione_2C9ADDF9-7064-F563-C10B-952D66206120.pdf (impronta MD5: b78d2a7d036347a12328d4a43ef16249)

Inserito il 20/08/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 20/08/2015 al 31/12/2099

Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per il periodo giugno 2015/maggio 2018.

Dato	Descrizione
Cig	Z7214B89A1
Struttura proponente	C.F. 00221720360
Oggetto	Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008 per il periodo giugno 2015/maggio 2018.
Determina aggiudicazione	file.pdf/A
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto
Aggiudicatario	P.I.Giuliano Bisi P.IVA 02289290369
Importo di aggiudicazione	6.426,00
Tempi di completamento del servizio	2015-2018
Importo delle somme liquidate	€ 6.426,00

Inserito il 19/08/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 19/08/2015 al 31/12/2099

Noleggio autobus per commemorazione 25 aprile 2015

Dato	Descrizione
CIG	ZF51442A3D
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	servizio di noleggio del pullman
Procedura di scelta del contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA COTTIMO FIDUCIARIO
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte	Saca Soc.Coop.a.r.l. C.F.e P.IVA 00632770376 Autonoleggi Cornacchini S.r.l. C.F. e P.I. e n. Reg. Imp. di FE 00340320381 Idealtours 2 P.I. 01682080369
Determina di aggiudicazione
Aggiudicatario	SACA Soc.Coop. a.r.l.
Importo di aggiudicazione	336,70
Tempi di completamento dell'opera	25 Aprile 2015
Importo delle somme liquidate	336,70

Allegati

1) 135/2015 (impronta MD5: 78380eb3f97350d41f3a22a2db9a243d)

Inserito il 13/07/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 13/07/2015 al 31/12/2099

Fornitura fiori per celebrazione 25 Aprile 2015

Dato	Descrizione
CIG	CIG Z3A14426E6
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	Fornitura fiori per celebrazione 25 Aprile 2015
Procedura di scelta del contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA COTTIMO FIDUCIARIO
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte	Magia dei fiori di Ferrari Luca P.IVA 03385710361 Eurogarden di Malagoli Davide P.IVA 03524670365 Ferrari Donatella C. snc. C.F.e P.IVA 02125130365
Determina di aggiudicazione	135/2015
Aggiudicatario	Magia dei fiori di Ferrari Luca P.IVA 03385710361
Importo di aggiudicazione	524,16
Tempi di completamento dell'opera	25 Aprile 2015
Importo delle somme liquidate	524,16

Inserito il 13/07/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 13/07/2015 al 31/12/2099

Fornitura bandiere tricolori stampate su carta per celebrazioni 25 Aprile 2015

Dato	Descrizione
CIG	CIG Z301442820
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	Fornitura bandiere tricolori stampate su carta per celebrazioni 25 Aprile 2015
Procedura di scelta del contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte
Determina di aggiudicazione	135/2015
Aggiudicatario	Ditta Lito-Tipografia Poppi snc di Modena, P.IVA 00289130361
Importo di aggiudicazione	195
Tempi di completamento dell'opera	25 Aprile 2015
Importo delle somme liquidate	195

Inserito il 13/07/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 13/07/2015 al 31/12/2099

Acquisto fotografia ufficiale Presidente della Repubblica

Dato	Descrizione
CIG
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	Acquisto fotografia ufficiale Presidente della Repubblica
Procedura di scelta del contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA AFFIDAMENTO DIRETTO
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte
Determina di aggiudicazione
Aggiudicatario	Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SPA P.IVA 0088711007 - C.F. 00399810589
Importo di aggiudicazione	29,40
Tempi di completamento dell'opera	Anno 2015
Importo delle somme liquidate	29,40

Allegati

1) 186/2015 (impronta MD5: 429f334cc37f9e2bc1737895fe7c4492)

Inserito il 13/07/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 13/07/2015 al 31/12/2099

Servizio di consegna e ritiro corrispondenza

Dato	Descrizione
CIG	Z171540073
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	Servizi di consegna e ritiro corrispondenza presso il domicilio dellEnte
Procedura di scelta del contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA COTTIMO FIDUCIARIO
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte
Determina di aggiudicazione
Aggiudicatario	POSTE ITALIANE SPA
Importo di aggiudicazione	1000
Tempi di completamento dell'opera	31/12/2015
Importo delle somme liquidate

Allegati

1) 190/2015 (impronta MD5: 09fdcdfb8cde0fd146d6b30b18fdc3ca)

Inserito il 13/07/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 13/07/2015 al 31/12/2099

Adesione manifestazione nazionale BIMBIMBICI 2015

Dato	Descrizione
CIG	Z3A14332C3
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	Adesione alla manifestazione nazionale BIMBIMBICI
Procedura di scelta del contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA COTTIMO FIDUCIARIO
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte
Determina di aggiudicazione
Aggiudicatario	OPEN GROUP cooperativa Sociale - C.F./P.IVA 02410141200-per conto di FIAB onlus
Importo di aggiudicazione	150
Tempi di completamento dell'opera	02/06/2015
Importo delle somme liquidate	150

Allegati

1) 128/2015 (impronta MD5: fc742cb8795ebb9edf2bb21c01828dc9)

Inserito il 13/07/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 13/07/2015 al 31/12/2099

Servizi e forniture vari per il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione. Determina n° 163/2015

Dato	Descrizione
CIG e tipologia di bene o servizio	1) CIG: Z101476DA5 Servizio - Incarico per la redazione del collaudo strutturale di un gazebo in struttura metallica da installarsi presso il Centro Civico di Sozzigalli. 2) CIG: Z3C14AFC98 Servizio - Intervento per pulizia fossi a Sozzigalli 3) CIG: ZAF1491CC4 Fornitura planimetrie linee telefoniche per redazione progettazioni e richiesta parere 4) CIG: Z8214C6A8C Acquisto materiale elettrico vario per impianti fiera
Struttura Proponente	C.F. 00221720360 COMUNE DI SOLIERA
Oggetto	Forniture e servizi vari per ufficio manutenzione e LL.PP.
Determina aggiudicazione
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto
Aggiudicatario	1) ING. PASQUALE DEL NESO P.Iva - 02943850368 04338740378 04338740378 2) L'Ecologica P.Iva 02321490365 3) Telecom Italia S.p.A. P.I. 00488410010 4) Elettro 2000 di Azzolini Maurizio e C snc PIVA 00935140368
Importo di aggiudicazione	1) 1.500,00 2) 219,37 3) 87,59 4) 3.001,25
Tempi di completamento del servizio	entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di conferma d'ordine
Importo delle somme liquidate	1) 1.500,00 2) 219,37 3) 87,59 4) 3.001,25

Allegati

1) file.pdf/A (impronta MD5: 5d44625b8bef4f103a30c112fbad5b06)

Inserito il 23/06/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 23/06/2015 al 31/12/2099

Affidamento lavori di installazione di un palo di illuminazione pubblica in via Berlinguer all'incrocio con via Stradello Morello.

Dato	Descrizione
Cig	Z0614746AC
Struttura proponente	C.F. 00221720360
Oggetto	Affidamento lavori di installazione di un palo di illuminazione pubblica in via Berlinguer all'incrocio con via Stradello Morello
Determina aggiudicazione
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto
Aggiudicatario	A&B ENERGIE SRL P.IVA 03212500361
Importo di aggiudicazione	2.040,00
Tempi di completamento del servizio	entro venti giorni naturali e consecutivi dalla data di conferma d'ordine
Importo delle somme liquidate

Allegati

1) file.pdf/A (impronta MD5: fd820b6af68cb8becfa9c33d5a147b78)

Inserito il 19/06/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 19/06/2015 al 31/12/2099

forniture e servizi vari per ufficio LL.PP. e Manutenzione. Determina n. 148 del 15/05/2015.

Dato	Descrizione
CIG e tipologia di bene o servizio	1)CIG: Z35148AA81 Fornitura ed installazione gomme anteriori su automezzo in uso al Gruppo Comunale Protezione Civile. 2) CIG: Z5512CA04B Servizio di lavaggio e confezionamento singolo di n?58 coperte di lana in dotazione al Gruppo Comunale Protezione Civile. 3) CIG: ZE1148AAC8 Fornitura ed installazione centrale di allarme completa di alimentatore e due tastiere di comando per impianto antintrusione installato presso Scuola Muratori. 4) CIG: ZC1148AAFB Fornitura e installazione ganci per tende presenti in due sezioni della scuola Muratori al fine di migliorare l'oscuramento degli ambienti. Taglio di due tende e reinstallazione delle stesse su nuovi binari.
Struttura Proponente	C.F. 00221720360 COMUNE DI SOLIERA
Oggetto	Forniture e servizi vari per ufficio manutenzione e LL.PP.
Determina aggiudicazione
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto
Aggiudicatario	1) PINI GOMME P.IVA 03098180361 04338740378 04338740378 2) LAVANDERIA BONACINI P.IVA 01681850366 3) T.C. SECURITY P.IVA 02719270361 4) STILCASA P.IVA 00221720360
Importo di aggiudicazione	1) 284,00 2) 290,00 3) 2.166,00 4) 300,00
Tempi di completamento del servizio	entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di conferma d'ordine
Importo delle somme liquidate	1) 284,00 2) 283,00 3) 2.090,00 4) 300,00

Allegati

1) file.pdf/A (impronta MD5: eb6e538df44e17f381a11bed81df7bd4)

Inserito il 19/06/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 19/06/2015 al 31/12/2099

Forniture e servizi vari per ufficio Manutenzione LL.PP. det. n. 173 del 9/6/2015

Dato	Descrizione
CIG e tipologia di bene o servizio	1) CIG: Z7512CA018 Fornitura materiali articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno; 2) CIG: Z5512CA04B Fornitura materiali edili e articoli ferramenta al consumo per Servizio Operativo Esterno; 3) CIG: Z0614DF1AB Noleggio autocarro con gru e autista;
Struttura Proponente	C.F. 00221720360 COMUNE DI SOLIERA
Oggetto	Forniture e servizi vari per ufficio manutenzione e LL.PP.
Determina aggiudicazione
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto
Aggiudicatario	1) Ferramenta Solierese P.I. 03520760368 04338740378 04338740378 2) SINED P.I. 02105380980 3) Loschi Adriano P.I. 03354900361
Importo di aggiudicazione	1) 900,00 2) 900,00 3) 250,00
Tempi di completamento del servizio	entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di conferma d'ordine
Importo delle somme liquidate	1) 810,62 2) 876,35 3) 250.00

Allegati

1) file.pdf/a (impronta MD5: ba4052b165e052533b4c8bf50614aa1a)

Inserito il 18/06/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 18/06/2015 al 31/12/2099

Fornitura carta per fotocopiatore

Dato	Descrizione
CIG	Z061435E98
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	Fornitura carta per fotocopiatore
Procedura di scelta del contraente	Sistema dinamico di acquisizione - Lyreco
Determina di aggiudicazione	Determinazione
Aggiudicatario	LYRECO Italia S.P.A. P. IVA 11582010150
Importo di aggiudicazione	576,00
Tempi di completamento dell'opera	22/04/2015 - 31/05/2015
Importo delle somme liquidate	576,00

Allegati

1) n. 132/2015 (impronta MD5: 92c38947923c749bf72bb3bd12991515)
2) DET_115_2015_PROD_FARM.pdf (impronta MD5: 1711fe17dd2967774097a653b934ae05)

Inserito il 18/05/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 18/05/2015 al 31/12/2099

Liquidazione fatture economali 1° trimestre 2015

Dato	Descrizione
CIG	ZC413B3C4E
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	Liquidazione fatture economali 1° trimestre 2015 - ICAR
Procedura di scelta del contraente	Affidamento in economia - cottimo fiduciario
Determina di aggiudicazione	Determinazione -->-->-->-->
Aggiudicatario	ICAR S.r.l. P. IVA 01155340357
Importo di aggiudicazione	95,00
Tempi di completamento dell'opera	01/01/2015 - 31/03/2015
Importo delle somme liquidate	95,00

Dato	Descrizione
CIG	Z1513B3B38
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	Liquidazione fatture economali 1° trimestre 2015 - APOGEO
Procedura di scelta del contraente	Affidamento in economia - cottimo fiduciario
Determina di aggiudicazione	Determinazione -->-->-->-->
Aggiudicatario	APOGEO S.r.l. P. IVA 01573930359
Importo di aggiudicazione	30,00
Tempi di completamento dell'opera	01/01/2015 - 31/03/2015
Importo delle somme liquidate	30,00

Dato	Descrizione
CIG	Z5B13B3C70
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	Liquidazione fatture economali 1° trimestre 2015 - S.B ELETTROMECCANICA
Procedura di scelta del contraente	Affidamento in economia - cottimo fiduciario
Determina di aggiudicazione	Determinazione -->-->-->-->
Aggiudicatario	S.B ELETTROMECCANICA S.A.S. P. IVA 03332590367
Importo di aggiudicazione	200,00
Tempi di completamento dell'opera	01/01/2015 - 31/03/2015
Importo delle somme liquidate	200,00

Dato	Descrizione
CIG	Z3713B3C8A
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	Liquidazione fatture economali 1° trimestre 2015 - PUBLIART
Procedura di scelta del contraente	Affidamento in economia - cottimo fiduciario
Determina di aggiudicazione	Determinazione -->-->-->-->
Aggiudicatario	PUBLIART S.N.C. P. IVA 02422760369
Importo di aggiudicazione	141,23
Tempi di completamento dell'opera	01/01/2015 - 31/03/2015
Importo delle somme liquidate	141,23

Dato	Descrizione
CIG	Z8614070B8
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	Liquidazione fatture economali 1° trimestre 2015 - GESINT
Procedura di scelta del contraente	Affidamento in economia - cottimo fiduciario
Determina di aggiudicazione	Determinazione -->-->-->-->
Aggiudicatario	GESINT S.R.L. P. IVA 06711271004
Importo di aggiudicazione	420,00
Tempi di completamento dell'opera	01/01/2015 - 31/03/2015
Importo delle somme liquidate	420,00

Allegati

1) n. 118/2015 (impronta MD5: 1ac8a0147e79f2ad06744b1aba69174f)
2) n. 118/2015 (impronta MD5: 1d8fd9657569ff4c347f97ea24267f5a)
3) n. 118/2015 (impronta MD5: 21be4912624d46fa23f5e54a1e1edeaa)
4) n. 118/2015 (impronta MD5: dc65013e860e07b0110887e59a2770dd)
5) n. 118/2015 (impronta MD5: de7a3d42fe7f3b1b7bb873a0f88acf22)

Inserito il 18/05/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 18/05/2015 al 31/12/2099

Affidamento Servizio fornitura Buoni Pasto

Dato	Descrizione
CIG	ZA3148981C
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	Affidamento Servizio fornitura Buoni Pasto - anno 2015 - DAYRISTOSERVICE
Procedura di scelta del contraente	Affidamento in economia - affidamento diretto
Determina di aggiudicazione	Determinazione
Aggiudicatario	DAYRISTOSERVICE S.p.A. P. IVA 03543000370
Importo di aggiudicazione	20.000,00
Tempi di completamento dell'opera	anno 2015
Importo delle somme liquidate	19.075,00

Allegati

1) n. 151/2015 (impronta MD5: 0b2d42bc2538748980511b695be3c92c)

Inserito il 18/05/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 18/05/2015 al 31/12/2099

Impegno di spesa per la fornitura di prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e altri generi della Farmacia Comunale di Soliera - anno 2015.

Dato	Descrizione
CIG	Z2613B6BEC
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - ABOCA
Procedura di scelta del contraente	Affidamento in economia - affidamento diretto
Determina di aggiudicazione	Determinazione -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->
Aggiudicatario	ABOCA SpA Società Agricola P. IVA 01704430519
Importo di aggiudicazione	€ 8.000,00
Tempi di completamento dell'opera	anno 2015
Importo delle somme liquidate	€ 1.949,43

Dato	Descrizione
CIG	Z9513B6C6D
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - ARKOPHARMA
Procedura di scelta del contraente	Affidamento in economia - affidamento diretto
Determina di aggiudicazione	Determinazione -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->
Aggiudicatario	ARKOFARM SRL P. IVA 01242620084
Importo di aggiudicazione	€ 2.000,00
Tempi di completamento dell'opera	anno 2015
Importo delle somme liquidate	€ 1.504,10

Dato	Descrizione
CIG	Z8F13B6CC5
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - ARTSANA
Procedura di scelta del contraente	Affidamento in economia - affidamento diretto
Determina di aggiudicazione	Determinazione -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->
Aggiudicatario	ARTSANA SpA P. IVA 00227010139
Importo di aggiudicazione	€ 3.000,00
Tempi di completamento dell'opera	anno 2015
Importo delle somme liquidate	€ 1.046,00

Dato	Descrizione
CIG	Z8B13B6CAC
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - MEDI
Procedura di scelta del contraente	Affidamento in economia - affidamento diretto
Determina di aggiudicazione	Determinazione -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->
Aggiudicatario	MEDI Italia SRL P. IVA 01405950211
Importo di aggiudicazione	€ 1.500,00
Tempi di completamento dell'opera	anno 2015
Importo delle somme liquidate	€ 554,80

Dato	Descrizione
CIG	Z8413B6FB0
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - DR SCHAR
Procedura di scelta del contraente	Affidamento in economia - affidamento diretto
Determina di aggiudicazione	Determinazione -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->
Aggiudicatario	DR. SCHAR AG/SpA P. IVA 00605750215
Importo di aggiudicazione	€ 1.500,00
Tempi di completamento dell'opera	anno 2015
Importo delle somme liquidate	€ 1.121,14

Dato	Descrizione
CIG	ZB113B6D1C
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - MEDEL
Procedura di scelta del contraente	Affidamento in economia - affidamento diretto
Determina di aggiudicazione	Determinazione -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->
Aggiudicatario	MEDEL Group SpA P. IVA 00166360347
Importo di aggiudicazione	€ 5.000,00
Tempi di completamento dell'opera	anno 2015
Importo delle somme liquidate	€ 2.050,62

Dato	Descrizione
CIG	Z3713B6C95
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - COSWELL
Procedura di scelta del contraente	Affidamento in economia - affidamento diretto
Determina di aggiudicazione	Determinazione -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->
Aggiudicatario	Divisione di COSWELL SpA P. IVA 00708541206
Importo di aggiudicazione	€ 3.000,00
Tempi di completamento dell'opera	anno 2015
Importo delle somme liquidate	€ 2.237,07

Dato	Descrizione
CIG	ZCB13B6D41
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - PRODECO
Procedura di scelta del contraente	Affidamento in economia - affidamento diretto
Determina di aggiudicazione	Determinazione -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->
Aggiudicatario	PRODECO Pharma SRL P. IVA 02103160269
Importo di aggiudicazione	€ 5.000,00
Tempi di completamento dell'opera	anno 2015
Importo delle somme liquidate	€ 2.315,76

Dato	Descrizione
CIG	ZBD13B6D67
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - NUXE
Procedura di scelta del contraente	Affidamento in economia - affidamento diretto
Determina di aggiudicazione	Determinazione -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->
Aggiudicatario	Laboratoire NUXE Italia SRL P. IVA 03142090046
Importo di aggiudicazione	€ 7.000,00
Tempi di completamento dell'opera	anno 2015
Importo delle somme liquidate	€ 6.586,51

Dato	Descrizione
CIG	Z7D13B6DCD
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - EFAS
Procedura di scelta del contraente	Affidamento in economia - affidamento diretto
Determina di aggiudicazione	Determinazione -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->
Aggiudicatario	EFAS SpA P. IVA 02981141209
Importo di aggiudicazione	€ 2.000,00
Tempi di completamento dell'opera	anno 2015
Importo delle somme liquidate	€ 1.945,20

Dato	Descrizione
CIG	ZEE13B6DDD
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - MAVALA
Procedura di scelta del contraente	Affidamento in economia - affidamento diretto
Determina di aggiudicazione	Determinazione -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->
Aggiudicatario	MAVALA Italia SRL P. IVA 10819020156
Importo di aggiudicazione	€ 2.000,00
Tempi di completamento dell'opera	anno 2015
Importo delle somme liquidate	€ 780.90

Dato	Descrizione
CIG	Z0813B6DA4
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - ICIM
Procedura di scelta del contraente	Affidamento in economia - affidamento diretto
Determina di aggiudicazione	Determinazione -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->
Aggiudicatario	ICIM International SRL P. IVA 13400510155
Importo di aggiudicazione	€ 10.000.00
Tempi di completamento dell'opera	anno 2015
Importo delle somme liquidate	€ 4.852,76

Dato	Descrizione
CIG	ZC613B6CE3
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - BOIRON
Procedura di scelta del contraente	Affidamento in economia - affidamento diretto
Determina di aggiudicazione	Determinazione -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->
Aggiudicatario	Laboratoires BOIRON SRL P. IVA 03566770156
Importo di aggiudicazione	€ 1.200,00
Tempi di completamento dell'opera	anno 2015
Importo delle somme liquidate	€ 1.198,73

Dato	Descrizione
CIG	Z2C13B6D8A
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - LOACKER
Procedura di scelta del contraente	Affidamento in economia - affidamento diretto
Determina di aggiudicazione	Determinazione -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->
Aggiudicatario	LOACKER Remedia SRL P. IVA 00618180210
Importo di aggiudicazione	€ 4.000,00
Tempi di completamento dell'opera	anno 2015
Importo delle somme liquidate	€ 1.208,79

Dato	Descrizione
CIG	ZAC13B6DB9
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - L'OREAL
Procedura di scelta del contraente	Affidamento in economia - affidamento diretto
Determina di aggiudicazione	Determinazione -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->
Aggiudicatario	L'OREAL Italia SPA P. IVA 00471270017
Importo di aggiudicazione	€ 5.000,00
Tempi di completamento dell'opera	anno 2015
Importo delle somme liquidate	€ 1.583,18

Dato	Descrizione
CIG	Z1213B6E60
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - MEDELA
Procedura di scelta del contraente	Affidamento in economia - affidamento diretto
Determina di aggiudicazione	Determinazione -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->
Aggiudicatario	MEDELA Italia SRL P. IVA 03717020964
Importo di aggiudicazione	€ 1.000,00
Tempi di completamento dell'opera	anno 2015
Importo delle somme liquidate	€ 259,20

Dato	Descrizione
CIG	Z3913B6E1A
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - BEIERSDORF
Procedura di scelta del contraente	Affidamento in economia - affidamento diretto
Determina di aggiudicazione	Determinazione -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->
Aggiudicatario	BEIERSDORF SPA P. IVA 00719460156
Importo di aggiudicazione	€ 2.000,00
Tempi di completamento dell'opera	anno 2015
Importo delle somme liquidate	€ 1.972,49

Dato	Descrizione
CIG	ZCA13B6DF7
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - PFIZER
Procedura di scelta del contraente	Affidamento in economia - affidamento diretto
Determina di aggiudicazione	Determinazione -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->
Aggiudicatario	PFIZER SPA P. IVA 02774840595
Importo di aggiudicazione	€ 6.000,00
Tempi di completamento dell'opera	anno 2015
Importo delle somme liquidate	€ 3.407,28

Dato	Descrizione
CIG	Z3E13B6E78
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	Acquisto prodotti per Farmacia Comunale - AIRE'
Procedura di scelta del contraente	Affidamento in economia - affidamento diretto
Determina di aggiudicazione	Determinazione -->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->-->
Aggiudicatario	AIRE' Comfort line SRL P. IVA 01911310975
Importo di aggiudicazione	€ 2.000,00
Tempi di completamento dell'opera	anno 2015
Importo delle somme liquidate	€ 1.586,01

Allegati

1) n. 115/2015 (impronta MD5: 4f9de83e973766a8bccd747b7ecbb201)
2) n. 115/2015 (impronta MD5: 3f33a214fde867fbfde67f6776ade2f4)
3) n. 115/2015 (impronta MD5: 92dd415ac82d495a40c20a92542c870c)
4) n. 115/2015 (impronta MD5: d698f0578a3303caba3b3789972e879a)
5) n. 115/2015 (impronta MD5: eb71d3b01d174ece38ad64c949937a99)
6) n. 115/2015 (impronta MD5: 0d573f160aeba17f03bf3a8ef9fd4aab)
7) n. 115/2015 (impronta MD5: 7d5f43770b19fbafc01a1228916cefe9)
8) n. 115/2015 (impronta MD5: 7c632bf0e007880a1dab0654256897a8)
9) n. 115/2015 (impronta MD5: 382a41897d51994e98154a14bada577f)
10) n. 115/2015 (impronta MD5: 37dd66f8a6c7fb88ab4e513a577aa522)
11) n. 115/2015 (impronta MD5: 957717d87b92a461b6e3127a3eb43ac3)
12) n. 115/2015 (impronta MD5: 1a44127635d22bd7059061d26a505f4e)
13) n. 115/2015 (impronta MD5: e9746dacb709a59f791df8ec9dc13ac0)
14) n. 115/2015 (impronta MD5: cd9eb3d1c50b32621ae6ea7166bd2438)
15) n. 115/2015 (impronta MD5: ed79e31dff05c3a9b177e7c95dff2584)
16) n. 115/2015 (impronta MD5: 1ae41c8e0083710a999380707bc00201)
17) n. 115/2015 (impronta MD5: b6bf3031e1964be8450fc8db6f32a95a)
18) n. 115/2015 (impronta MD5: cc6193607960ca2b7d1cfd7346a7c8dd)
19) n. 115/2015 (impronta MD5: c4a98ad4b85c92f5c8310f66f2d9a646)
20) n. 115/2015 (impronta MD5: c5d73a9d7c7127ea2eb7cfc8d27e3b1b)
21) n. 115/2015 (impronta MD5: 1be6f96a8e7aa2a9d8d561ca248bf1d8)
22) n. 115/2015 (impronta MD5: 64d6b66496919605000b4f22274ebd48)
23) n. 115/2015 (impronta MD5: 7382a1478b67b29f0d1070fd21f9bcef)
24) n. 115/2015 (impronta MD5: cbb668ba18cffef4c77324cacbc30997)
25) n. 115/2015 (impronta MD5: e6f504c0aa740042eff506c0d087402e)
26) n. 115/2015 (impronta MD5: 7e6254bfaebb4b0b0b81f85c8ab99c13)
27) n. 115/2015 (impronta MD5: bb5c2079fba0a7e08149ffebdf3f3362)
28) n. 115/2015 (impronta MD5: 797924c93ff06a3db6ed709e2deaecc2)
29) n. 115/2015 (impronta MD5: 314fdcf4ab78342bcc73c9a45d7081a4)
30) n. 115/2015 (impronta MD5: 44c305ef96ba68be563b5de67bca6886)
31) n. 115/2015 (impronta MD5: 5466abef98e613d53434882a70fa56cb)
32) n. 115/2015 (impronta MD5: 28c15e128d33c8fd356f4194b406ac88)
33) n. 115/2015 (impronta MD5: 0e7b2ca12ea06bae3c2159d7fb8d00b2)
34) n. 115/2015 (impronta MD5: 95637c437002b20e12868fec865a3ac2)
35) n. 115/2015 (impronta MD5: 5fb983e2e0862b4912f5ba96d291bc51)
36) n. 115/2015 (impronta MD5: f26ede0c84dad11c5b8ae23a81302383)

Inserito il 08/05/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 08/05/2015 al 31/12/2099

Servizi e Forniture vari per il Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione. Determina n. 137 del 24/04/2015.

Dato	Descrizione
CIG	Z7A13B6CFE

Dato	Descrizione
CIG e tipologia di bene o servizio	1) Acquisto n. 2 interni giacche a vento per dipendenti del Servizio Operativo Esterno. Numero CIG: Z9D1416A13 2)Fornitura e posa di una pompa presso centrale termica Cinema Teatro Italia a causa di rottura.Numero CIG: Z8F1416A39 3) Acquisto n. 10 trasformatori per impianto elettrico del cimitero di Soliera.Numero CIG: ZD21416B9D 4)Fornitura n°10 attuatori a catena completi di staffe per apertura elettrificata finestre della palestra della Scuola Garibaldi di Via Roma. N. CIG: Z19140BB45 5)Fornitura ed installazione di pellicole antisolari su finestre di un'aula della Scuola "Sassi"N. CIG: Z31140BAE0 6)Acquisto n. 3 telefoni Yealink SIP T21 e relativa configurazione per nuovo centralino.Numero CIG: ZD0140BA97 7)Acquisto materiale elettrico vario per manutenzione edifici e scuole.Numero CIG: Z2A143364B 8)Corsi obbligatori per la formazione professionale:- DM 143/2013 Codice deontologico e previdenza;Numero CIG: ZF5143D104 9)Corsi obbligatori per la formazione professionale:- Acustica architettonica. Numero CIG: Z90143D13F 10)Noleggio wc chimici per il parco della Resistenza di Soliera.Numero CIG: Z661444272
Struttura Proponente	C.F. 00221720360 COMUNE DI SOLIERA
Oggetto	Forniture e servizi vari per ufficio manutenzione e LL.PP.
Determina aggiudicazione
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto
Aggiudicatario	1) Kaama srl P.IVA 03306490362 04338740378 04338740378 2) Free Energy srl P.IVA 03403360369 3) Cuoghi Rolando srl P.IVA 02756660367 4) LASA METALLI spa P.IVA 00934970369 5)SERISOLAR SRL P.IVA 01765260227 6)GTI srl P.IVA 03468530369 7)Elettro 2000 di Azzolini P.IVA 00935140368 8)Fondazione Architetti P.P.C. di Venezia P.iva 03892430277 9)Fondazione degli Architetti di Modena P.iva 02511000362 10)Linea Service srl P.IVA 02742000165
Importo di aggiudicazione	1) 92,80 2) 600,00 3) 300,00 4) 760,00 5) 600,00 6) 294,30 7) 1.464,47 8) 20,00 9) 35,00 10) 2.000,00
Tempi di completamento del servizio	entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla data di conferma d'ordine
Importo delle somme liquidate	1) 92.80 2) 600.00 3) 300,00 4) 760.00 5) 600,00 6) 294.30 7) 1464.47 8) 9) 35,00 10)

Allegati

1) Determina%20completa.pdf (impronta MD5: 7d9319f26bf4bfd1fcf8ee64347cc223)

Inserito il 05/05/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 05/05/2015 al 31/12/2099

Affidamento servizio di recupero salme sulla pubblica via per gli anni 2013, 2014 e 2015

Dato	Descrizione
CIG	Z1514292C7
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	servizio di recupero salme sulla pubblica via
Procedura di scelta del contraente	affidamento in economia - cottimo fiduciario
Determina di aggiudicazione	Determinazione n.
Aggiudicatario	Ferrari Stefano e Malagoli Paola s.n.c. - P.I.V.A./C.F. 02445780360
Importo di aggiudicazione	500,00
Tempi di completamento dell'opera	anno 2015
Importo delle somme liquidate	301,00

Allegati

1) 317/2012 (impronta MD5: 191126e86dc77ae5563857ce42ef45a8)

Inserito il 05/05/2015 da Italsoft.Conversione
Periodo di pubblicazione dal 05/05/2015 al 31/12/2099

Affidamento pulizia e custodia palestra comunale I Cento Passi

Dato	Descrizione
CIG	ZF30EE189B
Struttura proponente	C.F 00221720360 - Comune di Soliera (MO)
Oggetto del bando	affidamento pulizia e custodia palestra comunale I Cento Passi
Procedura di scelta del contraente	Affidamento diretto ex art. 5 legge 381/91
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte
Determina di aggiudicazione
Aggiudicatario	Cooperativa sociale Coopernico C.F.02865260364
Importo di aggiudicazione	7258,5
Tempi di completamento dell'opera	01/02/2015-15/6/2015
Importo delle somme liquidate	1293